河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

2、组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察法规，协调劳动者维权工作等。

7、牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居有关政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用制度或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

9、会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责做好全县事业单位招聘、公开选调等考试组织工作。

12、会同有关单位做好事业人员人事档案管理工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，规范职业资格许可和认定等事项，执行国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15、有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓实就业创业，促进创业稳定扩大就业

紧紧围绕优化就业空间和人社信息化建设，促进创业稳定扩大就业，抓紧抓实就业创业工作。截至12月底，全县城镇新增就业996人，城镇失业人员再就业191人，就业困难人员再就业171人，开发公益性岗位117人，城镇登记失业率3.07%。全县累计发放创业担保贷款2131万元，其中“贷免扶补”发放53户750万元，小额担保贷款95户1381万元，带动就业440余人。开展农村劳动力转移培训4651人次，其中建档立卡贫困户培训2590人次；新增农村劳动力转移3337人次，其中转移到省外就业784人，建档立卡贫困户240人。

2.深入实施全民参保登记计划，持续扩大社会保险覆盖面

扎实推进实施全民参保登记计划，进一步扩大社会保险覆盖面，持续释放社会保险红利惠及民生。截至12月底，城镇企业职工基本养老保险参保单位203户，参保人数20572，基金收入24,420.64万元，其中保费收入8,307.63万元，中央财政补贴收入15,775万元，利息收入98.22万元，转移收入205.01万元，其他收入34.77万元；领取退休养老金人数8177人，养老金支出27,346.76万元；丧葬抚恤补助支出217人共812.74万元。城乡居民基本养老保险参保30989人，享受待遇5838人，收取保费587.12万元共27129人，上级财政补贴资金812.17万元，基金支出890.31万元，其中发放养老金884.17万元。机关事业单位基本养老保险参保单位104家，参保总人数5519人，在职参保人数4124人，基金收入8,372.42万元，发放养老金支出7,700.81万元，职业年金收入2,159.14万元，年金支出32.83万元。截至目前办理退休94人次，其中机关单位47人，事业单位47人。工伤保险参保单位355户，参保人数9270人，基金收入210.14万元，其中保费收入195.60万元，利息收入14.54万元，基金支出272.2万元。2019年12月末基金滚存结余1,011.69万元。失业保险参保单位254家，参保人数7960人，其中国企19家，共计2835人；集体企业8家，共计132人；私营企业98家，共计1214人；机关事业125家，共计3762人；个体户4家，共计17人。基金收入136.26万元，其中保费收入133.65万元，利息收入2.61万元，同比增加6.56万元。基金支出205.59元，同比增加15.67万元。

3.招引培养并重，不断加强人才队伍建设

以招聘引进和培养并重，着力抓好人才队伍建设，合理调整事业单位人才结构，人才结构趋于合理化。

4.强化管理与服务，努力构建更加和谐劳动关系

强化劳动保障服务，加强监督管理，有效维护劳动者合法权益，有力化解各类劳动争议、劳资纠纷矛盾，构建实现更加和谐劳动关系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局设有：办公室、就业创业科、职称与事业单位管理科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、劳动关系科。

2019年政府机构改革，我单位原公务员局划归组织部统一管理，医保中心分离成立河口瑶族自治县医疗保障局，军转办分离与其他分离部门合并成立河口瑶族自治县退役军人事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员7人），事业人员42人（含参公管理事业人员15人），离退休人员 17人，其中： 离休2人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计22,865,593.63元。其中：财政拨款收入22,562,173.63元，占总收入的98.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入303,420.00元，占总收入的1.33%。比上年度增加236.63万元，增长率为11.54%。因为2019年我局下属单位，原独立核算的社保中心的账务并入我局机关核算，且2019年各业务科室的新增项目所需资金增大。

表1 河口县人社局2019年收入决算情况表

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计24,914,666.09元。其中：基本支出11,022,948.47元，占总支出的44.24%；项目支出13,891,717.62元，占总支出的55.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度增加427.60万元，增长率为20.72%。一是上年度因付未付款项在今年支付，比如“对高校毕业生到基层任职补助”，“社会化管理经费”等；二是涉及机构改革，支出项目有所调整。

表2 河口县人社局2019年支出决算情况表

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,022,948.47元。与上年对比增加423,137.53元，主要原因是人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,891,717.62元。与上年与上年对比增加了3,852,877.17元,主要原因是2019年我单位下属机构社保中心账务并入局财务核算以及各科室业务项目增多。具体项目开支及开展工作情况：1.“2011099-其他人力资源事务支出”支出962,156.94元;2.“2080109-社会保险经办机构”支出50,000.00元；3.“2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出760,000.00元；4.“2080599- 其他行政事业单位离退休支出”支出4,557,656.44元 ；5.“2080711-就业见习补贴”支出57,400元，用于高校毕业生就业见习生活补助；6.“2080799-其他就业补助支出”支出5,580,112.40元，用于就业补助资金、2019年人力资源和社会保障专项资金、2019年大学生创业补贴资金；7“2089901-其他社会保障和就业支出”支出190,749.50元；8.“2130152-对高校毕业生到基层任职补助”支出813,642.8元,用于2019年到村任职高校毕业生补助资金；9.“2130599-其他扶贫支出”支出920,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,562,008.45元,占本年支出合计的98.58%。与上年对比增加了3,923,357.06元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,199,796.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.38%。主要用于支付行政事业人员工资奖金以及机关运行管理经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14,187,300.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.76%。主要用于社保中心人力资源和社会保障管理事务1,032,107.00元；行政事业单位离退休管理7,322,955.09元；就业补助5,637,513.40元；其他社会保障和就业支出194,726.26元。

9.卫生健康（类）支出441,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于行政事业单位医疗保险441,268.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,733,642.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助813,642.80元；建档立卡贫困人口参加城乡居民基本养老保险财政兜底保障经费920,000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420,000元，支出决算为3,386.00元，完成预算的0.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,386.00元，完成预算的0.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆划归用车平台使用，故无公务用车运行费用；公务接待严格控制，本着厉行节约原则，本单位公务接待费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17,674.00元，下降83.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,386.00元，下降83.92%。减少原因：我单位严格控制公务接待标准及次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,386.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,386.00元。其中：

国内接待费支出3,386.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出671,100.00元，与上年对比减少了182,498.00元。主要原因分析：我单位2019年商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门资产总额18,859,637.61元，其中，流动资产3,762,136.14元，固定资产15,097,501.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38,897.64元，其中;流动资产增加1,877,073.17元，固定资产减少1,838,175.53元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额70,070.00元,其中：政府采购货物支出70,070.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额70,070.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253200231601111