河口瑶族自治县职业高级中学部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县职业高级中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县职业高级中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口县职业高级中学是一所集学历教育、职业技能、实用技术培训的学校。培训成人、初中学历专用人才和承担企事业单位职前职后以及教师进修学校培训全县中、小学教师、幼儿园教师，指导全县中小学教育、教学办理和指导教研工作为一体的中等职业学校，2002年3月20日教师进修学校与职业高级中学合并办学，实行一套班子两块牌子，简称“职进校”。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在2019年里，河口职业高级中学承担着为河口当地的经济建设和社会的可持续发展提供合格劳动者的重任，学校结合本地特点，以“向口岸求支持，以特色求生存、以质量求发展”为办学理念，以“与国内学校联合，同国外学校牵手，创留学培养基地，建技能培训摇篮，展人力资源优势，现职业教育风采”为办学愿景，力争将学校建设成开放式办学、国际化发展的口岸特色职业学校：一是打造成向中越两国输送留学生的培养基地；二是建设成为口岸输送双语人才的学校；三是打造成城乡劳务技能培训的摇篮，把学校打造成云南省高校涉外办学的前沿，成为全州职业教育走向东南亚市场的引领者、成为推广汉语和传播优秀的中国文化的主阵地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县职业高级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

河口瑶族自治县职业高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县职业高级中学部门2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县职业高级中学部门2019年度收入合计6,375,599.47元。其中：财政拨款收入6,375,599.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比年度收入合计减少566554.18元，其中财政拨款收入减少566554.18元，与上年对比减少8.16%，主要原因分析项目支出中的职业教育国家助学金及免学费取消越南学生的补助。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县职业高级中学部门2019年度支出合计7,537,847.01元。其中：基本支出5,511,460.80元，占总支出的73.12%；项目支出2,026,386.21元，占总支出的26.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出合计增加1277539.19元。其中：基本支出减少276247.02元，比上年支出减少4.77%；项目支出增加1553786.21元，比上年支出增加328.77%,主要原因分析新建足球场，工程支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,511,460.80元。与上年对比减少276247.02元，主要原因分析大量维修校舍，校园安全存在安全隐患。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.43%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,026,386.21元。与上年对增加1553786.21元，主要原因分析新建足球场，工程支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,537,847.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比年度支出合计增加1277539.19元。主要原因分析大量校舍维修及新建足球场支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出6,088,736.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,161,669.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%。主要用于离退休人员的工资、机关事业基本养老保险缴费支出、机关事业职业年金缴费支出、工伤保险支出。其中：离退休人员工资687203.3元，机关事业基本养老保险缴费支出458611.04元，机关事业职业年金缴费支出12673.36元，工伤保险支出3182.09元；

  9.卫生健康（类）支出287,440.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于事业单位医疗保险和大病保险支出。其中：事业单位医疗保险支出270290.68元，大病保险支出17150元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为22,202.80元，完成预算的22.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,780.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为20,422.80元，完成预算的20.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少297.2元，下降1.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少720元，下降28.8%；公务接待费支出决算增加422.8元，增长2.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,780.00元，占8.02%；公务接待费支出20,422.80元，占91.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,780.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,780.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,422.80元。其中：

国内接待费支出20,422.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待联合办学学校教师及领导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县职业高级中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县职业高级中学部门资产总额2,516,758.22元，其中，流动资产611,888.73元，固定资产924,868.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程980,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,516,758.22元，其中;流动资产增加611,888.73元，固定资产增加924,868.49元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加980,000.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值209800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

年初部门预算数是指去年做好的对今年的收入、支出、行政事业收费等各项目大概是多少的估计数。

年终决算数是指本年年终扎帐后实际发生的收入、支出、资产、负债、净资产等的实际发生数，以及各项收入构成、各项支出构成。

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。