河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、依法对公共场所卫生、劳动卫生、学校卫生、放射卫生、饮水卫生、化妆品卫生、母婴保健、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品的卫生监督。

（2）、依法受理和审核卫生行政许可、负责许可报批发证和管理工作。

（3）、对违反卫生法律法规行为进行查处，组织对案件立案、调查、取证，执行行政处罚的具体事宜。负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

（4）、依法对突发公共卫生事件进行调查、取证、控制和处理。

（5）、组织专项卫生治理整顿工作，依法对一次性医疗用品、血液制品、采供血医疗机构污水、污物和废弃物等的监督工作。

 （6）承担上级交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强卫计综合监督体系建设，继续推进基层卫生监督协管工作。

进一步加强农村卫生监督网络体系建设，以“卫生监督功能下沉，执法监督关口前移，保障公共卫生安全”为目标，继续大力推进卫生监督协管工作。基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务，依托基层卫生监督协管队伍切实做好职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血事件报告和卫生监督巡查工作，有效保障人民群众身体健康和生命安全。

2.做好卫生监督信息宣传工作。

严格落实卫生监督信息定期汇总分析通报制度和专职卫生监督信息报告管理员制度有专人做好卫生监督信息收集、汇总、审核和报送工作，保证信息时效性、准确性和适用性。认真落实卫生部《卫生监督信息报告管理规定》，强化卫生监督信息服务工作，扩大卫生监督信息引导社会消费的影响力。

3.加大公共场所卫生监管工作力度。

一是认真抓好卫生部《住宿业卫生规范》、《美容美发场所卫生规范》、《沐浴场所卫生规范》和《游泳场所卫生规范》落实，加大公共场所日常卫生监督力度，卫生许可证和健康证持证率达到100%。二是要着力抓好小旅馆、小浴池、小理发美容店、休闲娱乐、商场超市和游泳等重点公共场所专项卫生监督，严厉查处违法违规行为。三是重点抓好公共场所卫生监督量化分级管理工作，全面推进公共场所卫生监督量化分级管理工作。

4.加强职业放射卫生监督工作。

按照卫生部和国家安监局职业病防治监督新的职能职责分工要求，要围绕重点职业病危害因素、重点职业病危害人群、重点职业病危害企业，开展职业放射卫生的监督检查，严厉查处违法案件。一是继续深入贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，上半年，要采取新闻媒体报道、现场咨询、发放宣传材料、深入企业宣传、悬挂宣传横幅、制作宣传图片等多种形式深入开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周专题活动，强化厂矿企业职业防治主体责任感，增强劳动者职业病防治健康维权意识。二是对医疗机构放射诊疗许可、放射工作人员证和个人剂量监测为监督重点，督促放射诊疗单位落实放射工作人员岗前、岗内和离岗体检及在岗期间个人剂量监测制度，完成放射诊疗单位放射防护监测和新上岗放射工作人员培训，做好放射诊疗许可和放射工作人员证发放管理工作，切实保护放射诊疗工作人员、受检者和公众健康权益。

5.认真做好生活饮用水安全保障工作。

要重点做好集中式供水、学校生活饮用水和涉水产品单位的日常卫生监督工作，监督指导供水单位严格执行卫生管理制度和水质监测制度及水性疾病监测制度，严肃查处供水企业违法行为，防止介水性疾病传播等饮用水安全事件发生。

6.加强传染病防治和学校卫生监督工作。

一是加强传染病防治工作监督检查，继续做好以甲型HINI流感为主的重点传染病防治工作的专项监督检查。二是进一步加强医疗废物处置工作的监督检查，严格医疗卫生机构对医疗废物的管理，严防医疗废物流失、泄露、扩散，重点加强小诊所的医疗废物监管，进一步规范其医疗废物处置工作，同时做好对医疗机构潜水处理的监督检查。三是加强对学校的监督检查，依据《学校卫生工作条例》有关规定，加强对学校的监督检查和宣传指导，督促学校落实健康教育、学习环境监测、学校环境卫生管理和突发公共卫生事件应急等疾病预防控制制度，进一步规范传染病防治管理工作，切实保障广大学生身体健康。

7.认真开展消毒等健康相关产品及涉水产品的专项整治工作。

一是按照卫生部《关于加强集中式餐饮具消毒服务企业监督管理规范》，加强集中式餐饮具消毒质量监督监测工作，保证集中式餐饮具消毒质量安全；二是按照卫生部消毒产品企业卫生许可等相关法律法规规定，对辖区内消毒产品生产企业进行专项整顿规范，确保消毒产品卫生质量安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 河口瑶族自治县卫计和计划生育综合监督执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人，

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2019年度收入合计1,374,520.22元。其中：财政拨款收入1,374,520.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1419675.25相比减少了45155.03元，减少率为3.28%。减少主要原因是：是由于年内减少在职人员、增加退休人员及调整综合考评奖所致。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2019年度支出合计1,481,872.72元。其中：基本支出1,034,105.22元，占总支出的69.78%；项目支出447,767.50元，占总支出的30.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年1237051.82元对比增加了244820.9元, 增加主要原因是：项目工作业务增大所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支1,034,105.22元。与上年1099350.06元对比减少了65244.84元。主要原因是：年内产生在职人员退休所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447,767.50元。上年137701.76元对比增加了310065.74元，主要原因是以项目工作业务量增加所致。具体项目开支主要是：办公费177486.46元、印刷费13500元、电费4812.03元、邮电费17588.15元、差旅费7872元、劳务费202737.86元、其他交通费6696元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,481,872.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年1237051.82元对比增加了244820.9元, 增加主要原因是：工作业务增大所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出218,913.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.77%。主要用于退休人员工资支出和在职人员基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出1,262,959.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.23%。主要用于在职人员工资福利支出和日常公用经费的支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位经费较紧张，为了节约开支，近年来我局尽可以避免“三公”开支。而10000元的预算数只是做为一个参照数，并未真正拨到单位使用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2145元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算0减少2145元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位经费较紧张，为了节约开支，近年来我局尽可以避免“三公”开支。而10000元的预算数只是做为一个参照数，并未真正拨到单位使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门2019年机关运行经费支出60,641.40元，与上年76472.65对比减少15832.25元,主要用于部门机关运行的办公费、差旅费、邮电费、电费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局部门资产总额3,059,469.60元，其中，流动资产190,524.33元，固定资产2,868,945.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3683825.04元相比，本年资产总额减少624355.44元，其中;流动资产减少171838.8元，固定资产减少452516.64元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7,960.00元,其中：政府采购货物支出7,960.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额7,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年度共有项目资金两项，分别为：

基本公共卫生服务资金：年内总收入342422元，年内总支出386606.9元，完成率为100%。

重大公共卫生专项资金：年内总收入5000元，年内总支出61160.6元，完成率为100%。

（二）项目支出绩效自评

认真按预算批复资金用途，规范使用资金，及时安排项目资金使用，保障年度工作的顺利实施。

（三）项目绩效目标管理

加强领导、加强管理，成立内控小组。完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行力度，对项目资金使用情况实施时时监督，确保资金安全、合法使用。

（四）河口县卫生和计划生育综合监督执法局整体支出绩效自评报告

河口县卫生和计划生育综合监督执法局虽然制定了内控制度，但对制度的执行力不够，未能及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，内部控制体系未能有效运行。完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行力度，对项目资金使用情况实施时时监督，确保资金安全、合法使用。

   （五）河口县卫生和计划生育综合监督执法局整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

进一步加大卫生执法力度，加强督查指导，着眼重点任务，带动全面工作。结合卫生城市创建工作，继续围绕医疗、公共卫生以及饮用水安全等问题，切实履行法律法规赋予的卫生监督执法职能。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。