河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县教育体育局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

1．主要职能：河口县教育局位于河口行政中心一楼120室，负责全县的教育工作。内设科室：办公室、教育股、计财股、人事股、招生办、督导办、电教室、教研室、基建股、思政股等科室。主要工作职能如下：

(1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和各项教育法律、法规；

(2)研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；

(3)根据国家和省、州教育改革的要求，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适合我县教育发展的管理体制和运行机制。

(4)指导各级各类学校，使教育事业协调发展。负责涉外教育交流与合作项目的论证审核上报工作。

(5)会同上级或有关部门监测教育经费、教育拨款、教育基建投资的筹措和使用情况，保证教育经费按规定逐年增长，确保教育投入，组织改善办学条件。

(6)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

2．机构情况：机构改革，文体局并入，更名为河口瑶族自治县教育体育局。

3．人员情况：现有在职在编行政事业职工49人，（行政编制9人,事业编制40人），退休25人。事业编制中有专技高级职称10人，中级职称26人，助理级及以下2人，管理岗2人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全县教育工作以“办人民满意的教育”为宗旨，以落实教育“十三五”规划为重点，以“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，职业教育抓特色，高中教育抓提升”为工作思路。以全面落实国家教育扶贫工作，动员辍学学生返校，遵循教育发展规律，努力促进全县各级各类教育均衡协调发展。

1.继续抓好《红河州教育事业振兴金秋计划（2014-2019年）》的贯彻落实。

2.做好教育精准扶贫工作，实现资助政策全覆盖，确保学生不因贫失学。

3.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。

4.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。

5.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。

6.加快推进教育信息化工作。

7.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。

8.扎实抓好安全工作。

9.加强职业教育实训基地建设，努力改善办学条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：1、河口瑶族自治县教育教学研究室、2.河口瑶族自治县电化教育教学研究室、3.河口瑶族自治县青少年活动中心、4.河口瑶族自治县学生资助管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2019年度收入合计34,697,479.18元。其中：财政拨款收入34,697,479.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加幅度10.24%，主要原因分析机构改革，文体局部分并入教体局。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2019年度支出合计22,585,175.45元。其中：基本支出13,867,305.39元，占总支出的61.40%；项目支出8,717,870.06元，占总支出的38.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少幅度55.75%，主要原因：2019年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,867,305.39元。与上年对比增加幅度25.64%，主要原因分析2019年行政事业人员增资、日常公用经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,717,870.06元。与上年对比减少幅度78.21%，主要原因分析2019项目拨款支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,769,187.51元,占本年支出合计的78.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出15,369,773.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.50%。主要用于人员经费7149269元，日常公用经费4618622.21元，项目支出3601882.12元（其中：工资福利支出6,728,159.00元，商品和服务支出4,363,322.72元，个人和家庭的补助1,287,910.00元，资本性支出2,990,381.61元）；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于日常商品和服务支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,653,254.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于工资福利支出（机关养老保险，职业年金，其他社会保障）及对个人和家庭的补助（退休费）；

  9.卫生健康（类）支出446,160.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于职工的医疗保险、大病保险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220000元，支出决算为131,993.00元，完成预算的59.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为84,791.00元，完成预算的84.79%；公务接待费支出决算为47,202.00元，完成预算的39.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照国家规定，以节约为主，禁止铺张浪费，减少接待次数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加39827.37元，增长43.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加41262.37元，增长94.79%；公务接待费支出决算减少1435元，下降2.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：2019年全面落实国家教育扶贫工作，动员辍学学生返校及开展联系贫困户“挂帮包”工作用车经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出84,791.00元，占64.24%；公务接待费支出47,202.00元，占35.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84,791.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出84,791.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，2019年全面落实国家教育扶贫工作，动员辍学学生返校及开展联系贫困户“挂帮包”工作用车经费支出。

3.公务接待费支出47,202.00元。其中：国内接待费支出47,202.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次638人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门的各项检查。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门2019年机关运行经费支出4,618,622.21元，与上年对比增加幅度38.46%,主要原因分析：日常公用经费增加，部门机关运行经费主用于2019年全面落实国家教育扶贫工作，动员辍学学生返校及开展联系贫困户“挂帮包”工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县教育体育局（本级）部门资产总额196,062,706.29元，其中，流动资产57,970,673.61元，固定资产3,930,515.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程134,161,516.75元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22232179.27元，其中;流动资产减少1909042.05元，固定资产减少1187486.54元,主要2019年开始累计折旧。对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加25328707.86元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,973,426.00元,其中：政府采购货物支出1,973,426.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,973,426.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

河口瑶族自治县教育体育局无其他重大事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。