河口瑶族自治县第三中学部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县第三中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县第三中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口县第三中学是一所三年一贯制学校，单位执行的是政府会计制度、隶属河口瑶族自治县教育体育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对桥头地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县第三中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县第三中学部门2019年末实有人员编制60人。其中：事业人员60人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县第三中学部门2019年度收入合计8,982,448.97元。其中：财政拨款收入8,982,448.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了3794045.72元，下降了42.24%。主要原因本年度没有教育现代化建设投资，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县第三中学部门2019年度支出合计9,058,796.18元。其中：基本支出7,806,225.65元，占总支出的86.17%；项目支出1,252,570.53元，占总支出的13.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了3911200.55元，下降了30.16%。主要原因本年度没有教育现代化建设支出，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,806,225.65元。与上年对比减少了3272981.68元，下降了29.54%。主要原因是在职职工人数减少，基本工资、津贴支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.81%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,252,570.53元。与上年对比减少了638218.87元，下降了33.75%。主要原因是劳务费和公务用车维护费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县第三中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,058,796.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了3911200.55元，下降了30.16%。主要原因本年度没有教育现代化建设支出，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出7,873,882.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。主要用于人员工资、本单位正常运转及开展各项工作的费用支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出768,558.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于离退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出413,373.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出2,981.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于住房维修支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县第三中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为25,400元，完成预算的50.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为500元，完成预算的2.5%；公务接待费支出决算为24,900元，完成预算的83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车上缴，公务用车购置及运行费减少，所以三公经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少29919.63元，下降54.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11366.80元，下降95.79%；公务接待费支出决算减少18552.83元，下降42.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是事业单位公车改革，学校公车1辆由政府收回拍卖1辆，减少公务用车开支预算及学校响应政府号召厉行节约减少接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出500元，占1.97%；公务接待费支出24,900元，占98.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出500元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,900元。其中：

国内接待费支出24,900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次367人（其中：外事接待人次0人）。主要用于初中学业水平考试接待。              国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县第三中学部门2019年机关运行经费支出0元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县第三中学部门资产总额5,382,099.8元，其中：流动资产573,632.35元，固定资产4,808,467.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少226715.51元，其中：流动资产减少213301.48元，固定资产减少13414.03元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,395元,其中：政府采购货物支出6,395元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额6,395元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。