河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）2019年度部门决算

河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局紧紧围绕“服务三农”这一主线，以“农业增效、农民增收、农村稳定”为目标，以强化自身学习、增强自身素质，强化科技培训、提高农民素质，强化结构调整、转变发展方式，促进农业产业的发展。

主要职能：宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；贯彻实施调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与财政补贴政策；参与综合运用经济调节手段调控市场，改善农产品的加工和流通；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理；起草有关农村经济及主管产业的草案建议。贯彻执行农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织全县农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果鉴定、应用、推广；指导和协调全县农业服务体系建设；负责农业科研、宣传、教育和农民职业教育技能开发工作等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我局以“三农”工作为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，贯彻落实省委农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以“稳橡、退香、扩果、增效”为发展思路，全面推进农业农村工作，确保完成全年工作任务。

主要指标完成情况

农村经济发展情况。预计全年全县完成农业总产值17.35亿元，同比增长7%；预计畜牧业产值1.6789亿元，同比增长37.5%。

乡镇企业经营情况。预计全年完成区域内农产品加工业总产值28181万元，同比增长97.58%；预计农业产业化龙头企业销售收入28370万元，同比增长53.32%。

农业生产情况。预计全年全县完成粮食种植面积6.7499万亩，同比增加15亩；完成水果种植面积28.5万亩，新增0.35万亩，总产量45.2万吨，产值11.3亿元，同比增长6.2%。

畜牧生产情况。预计全县大牲畜存栏0.751万头，生猪存栏3.4118万头，家禽存笼21.7891万羽；生猪出栏3.6675万头，肉牛出栏0.1533万头，肉禽出笼19.2617万羽；实现肉类总产0.3988万吨。

生物产业发展情况。预计全年全县发展生物药产业种植65000亩，增加3646亩，增长5.9%，产量（干品）880吨，增加73吨，增长9%，其中砂仁种植面积约40000亩，占全县生物产业种植面积的60%以上。

渔业生产情况。预计全年推广池塘水面共1212亩，生产商品鱼1205吨，水产鱼苗33000万尾，生产鱼种104吨，预计渔业经济总产值1910万元。

固定资产投资情况。2019年下达我局固定资产投资任务为5000万元。预计全年完成固定资产入库3480万元，完成全年任务的69.6%。

农机总动力情况。预计全年全县拥有农机总动力达到2.7万千瓦特，同比增长0.03万千瓦特。

垦区情况。预计全年完成生产总值2.8506亿元，同比增加2482.24万元，完成工农业总产值2.5693亿元，同比增加201.77万元，生产橡胶4085吨，同比减少 184.89吨，产值4087.96万元，同比减少82.18万元。预计水果总产量7.0301万吨，同比减少0.7316万吨，固定资产投资完成1.0009亿元，同比增加0.6451亿元，从业人员平均劳动报酬33681元，同比增加2245元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位19个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位分别是：农业技术推广中心；种子管理站；农村经营管理站；农机安全监理站；农业环保农村人居环境工作站；渔业管理站（渔业行政执法大队、渔政渔港监督管理局）；农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）；植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）；水果技术推广站；农产品质量安全检测站；农业行政综合执法大队；畜牧技术推广站；动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）；动物疫病预防控制中心；边境动物疫情监测站；热带作物指导站；农垦局；科技成果转化中心；南溪河水生野生动物州级自然保护区管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2019年末实有人员编制113人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

2.2019年行政人员调入7人，调出1人，招考录用公务员1人。事业调入2人，招考录用2人，辞职1人。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2019年度收入合计35,450,627.85元。其中：财政拨款收入35,450,627.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

201９年本单位年初预算收入14321972.16元，均为公共财政预算，调整预算收入35450627.85元（其中：基本支出预算15482827.85元，项目支出预算19967800元）；调整年初预算收入原因，主要是年初做了项目预算收入未获财政审批通过，年度执行中缺少项目资金支持，向财政申请批准增加项目资金指标，所以财政作出调整预算收入。2018年本单位年初预算收入13452769.76元，2019年与2018年初预算收入相比增加869202.4元。调整预算收入35,450,627.85元，（其中：基本支出预算15482827.85元，项目支出预算19967800元）；与上年年初预算收入相比增加869202.4元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2019年度支出合计24,685,576.54元。其中：基本支出16,281,836.25元，占总支出的65.96%；项目支出8,403,740.29元，占总支出的34.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。增长原因主要是：年初预算的支出只是人员经费和日常公用经费，决算支出还包括项目支出和其他收入支出；而项目支出就有8,403,740.29元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,281,836.25元。2018年机构正常运转的日常支出是13322882.85元，2019年与上年对比，基本支出增加2958953.4元，增长的主要原因是2019年从农垦局调入7名行政人员，招考录用公务员1名，人员增加，经费增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,403,740.29元。

与上年对比减少1270834.17元，项目支出减少的主要原因是年底项目资金才拨到位，项目未能按进度拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,685,576.54元,占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出561,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于2018年热带水果庄园发展模式项目支出：200000元、高原特色沃柑等项目拨付资金200000元、云南农垦红河云象橡胶有限公司2019年研发经费补助支出161000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,866,681.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于退休人员工资福利、对个人和家庭的补助，本单位行政及事业人员养老金，职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出818,947.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于本单位行政及事业在职在编人员医疗保险方面支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20,438,947.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.80%。主要用于农业项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1520000元，其中：公务接待预算支出860000元，公务用车运行维护费660000元；因公出国（境）费支出预算0元。支出决算为210,260.61元，完成预算的13.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为157,504.61元，完成预算的23.86%；公务接待费支出决算为52,756.00元，完成预算的6.13%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数210,260.61元比2018年减少23206.63元，其中：本年公务接待52756元，上年公务接待95836元，与上年相比，公务接待费减少43080元，同比减少44.98%；本年公务用车运行维护费157504.61元，上年公务用车运行维护费137631.24元，与上年相比，增加19873.37元，同比增加14.46%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待费方面的原因是2019年农科局根据相关文件规定，厉行节约，严格控制各项工作经费开支，各项业务工作在开展过程中能合并开展，综合办理的尽量节约资源合并开展工作，所以接待费支出比上年同期减少。公务用车运行维护费增加的原因是2019年项目增多，人员下乡用车增加，费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出157,504.61元，占74.91%；公务接待费支出52,756.00元，占25.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出157,504.61元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出157,504.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52,756.00元。其中：

国内接待费支出52,756.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,055人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2019年机关运行经费支出526,519.65元，与上年对比增加42866.78元，主要原因是人员增加，用于办公经费、电费、水电费、邮电费、差旅费、维修养护费、接待费、劳务费、委托业务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费开支增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门资产总额20,779,872.64元，其中，流动资产16,139,824.57元，固定资产4,490,048.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程150,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11002090.97元，其中;流动资产增加11606598.42元，固定资产减少604507.45元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程150,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆2辆，账面原值375000元, 实现资产处置收入300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋220平方米，账面原值2482507.73元，实现资产使用收入163093.1元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额357,269.00元,其中：政府采购货物支出357,269.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额357,269.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

财政专户管理资金收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。