河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2019年度部门决算 

目录 

   第一部分  河口瑶族自治县农业和科学技术局概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2019年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

   （二）部门整体支出绩效自评报告 

   （三）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   六、相关口径说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  河口瑶族自治县农业和科学技术局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局紧紧围绕“服务三农”这一主线，以“农业增效、农民增收、农村稳定”为目标，以强化自身学习、增强自身素质，强化科技培训、提高农民素质，强化结构调整、转变发展方式，促进农业产业的发展。 

主要职能：宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；贯彻实施调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与财政补贴政策；参与综合运用经济调节手段调控市场，改善农产品的加工和流通；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理；起草有关农村经济及主管产业的草案建议。贯彻执行农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织全县农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果鉴定、应用、推广；指导和协调全县农业服务体系建设；负责农业科研、宣传、教育和农民职业教育技能开发工作等。 

（二）2019年度重点工作任务介绍 

2019年，我局以“三农”工作为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，贯彻落实省委农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以“稳橡、退香、扩果、增效”为发展思路，全面推进农业农村工作，确保完成全年工作任务。 

主要指标完成情况 

农村经济发展情况。预计全年全县完成农业总产值17.35亿元，同比增长7%；预计畜牧业产值1.6789亿元，同比增长37.5%。 

乡镇企业经营情况。预计全年完成区域内农产品加工业总产值28181万元，同比增长97.58%；预计农业产业化龙头企业销售收入28370万元，同比增长53.32%。 

农业生产情况。预计全年全县完成粮食种植面积6.7499万亩，同比增加15亩；完成水果种植面积28.5万亩，新增0.35万亩，总产量45.2万吨，产值11.3亿元，同比增长6.2%。 

畜牧生产情况。预计全县大牲畜存栏0.751万头，生猪存栏3.4118万头，家禽存笼21.7891万羽；生猪出栏3.6675万头，肉牛出栏0.1533万头，肉禽出笼19.2617万羽；实现肉类总产0.3988万吨。 

生物产业发展情况。预计全年全县发展生物药产业种植65000亩，增加3646亩，增长5.9%，产量（干品）880吨，增加73吨，增长9%，其中砂仁种植面积约40000亩，占全县生物产业种植面积的60%以上。 

渔业生产情况。预计全年推广池塘水面共1212亩，生产商品鱼1205吨，水产鱼苗33000万尾，生产鱼种104吨，预计渔业经济总产值1910万元。 

固定资产投资情况。2019年下达我局固定资产投资任务为5000万元。预计全年完成固定资产入库3480万元，完成全年任务的69.6%。 

农机总动力情况。预计全年全县拥有农机总动力达到2.7万千瓦特，同比增长0.03万千瓦特。 

垦区情况。预计全年完成生产总值2.8506亿元，同比增加2482.24万元，完成工农业总产值2.5693亿元，同比增加201.77万元，生产橡胶4085吨，同比减少 184.89吨，产值4087.96万元，同比减少82.18万元。预计水果总产量7.0301万吨，同比减少0.7316万吨，固定资产投资完成1.0009亿元，同比增加0.6451亿元，从业人员平均劳动报酬33681元，同比增加2245元。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2019年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位19个，其他事业单位0个。19个事业单位分别是：农业技术推广中心；种子管理站；农村经营管理站；农机安全监理站；农业环保农村人居环境工作站；渔业管理站（渔业行政执法大队、渔政渔港监督管理局）；农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）；植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）；水果技术推广站；农产品质量安全检测站；农业行政综合执法大队；畜牧技术推广站；动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）；动物疫病预防控制中心；边境动物疫情监测站；热带作物指导站；农垦局；科技成果转化中心；南溪河水生野生动物州级自然保护区管护站。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2019年末实有人员编制113人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

实有车辆编制12辆，在编实有车辆11辆。 

第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2019年度收入合计36,988,229.09元。其中：财政拨款收入36,988,229.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年与2018年初预算收入相比增加876286.81元。增加的原因是：2019年我局申报项目较多，获得中央、省级和州级资金财政拨款较多。 

二、支出决算情况说明 

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2019年度支出合计26,257,573.78元。其中：基本支出17,823,833.49元，占总支出的67.88%；项目支出8,433,740.29元，占总支出的32.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加23127210.13元，增长的原因是：年初预算的支出只是人员经费和日常公用经费，决算支出还包括项目支出和其他收入支出。 

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障河口瑶族自治县农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,823,833.49元。与上年对比增加3247886.24元，增长的主要原因是2019年从农垦局调入7名行政人员，招考录用公务员1名，人员增加，经费增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.19%。 

（二）项目支出情况 

2019年度用于保障河口瑶族自治县农业和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,433,740.29元。与上年对比减少1494890.6元，项目支出减少的主要原因是年底项目资金才拨到位，项目未能按进度拨款。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出26,257,573.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加12587780.88元,增长的主要原因是：2019年项目数量增加，项目资金增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出561,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。2018年热带水果庄园发展模式、高原特色沃柑等项目拨付资金561000元。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出3,021,743.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于退休人员工资福利、对个人和家庭的补助，本单位行政及事业人员养老金，职业年金等支出。 

  9.卫生健康（类）支出905,776.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于本单位行政及事业在职在编人员医疗保险方面支出。 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出21,769,053.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。主要用于农业项目支出 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1619000元，支出决算为217,479.84元，完成预算的13.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为164,723.84元，完成预算的22.29%；公务接待费支出决算为52,756.00元，完成预算的6%。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少40516.62元，下降81.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5865.38元，增长3.56%；公务用车运行维护费增加的原因是2019年项目增多，人员下乡用车增加，费用增加。公务接待费支出决算减少46382元，下降87.91%。接待费方面减少的原因是：2019年农科局根据相关文件规定，厉行节约，严格控制各项工作经费开支，各项业务工作在开展过程中能合并开展，综合办理的尽量节约资源合并开展工作，所以接待费支出比上年同期减少。 

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出164,723.84元，占75.74%；公务接待费支出52,756.00元，占24.26%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出164,723.84元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出164,723.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出52,756.00元。其中： 

国内接待费支出52,756.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,055人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

河口瑶族自治县农业和科学技术局部门2019年机关运行经费支出526,519.65元，与上年对比增加42866.78元，主要原因是人员增加，用于办公经费、电费、水电费、邮电费、差旅费、维修养护费、接待费、劳务费、委托业务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费开支增加。 

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县农业和科学技术局部门资产总额21,915,931.19元，其中，流动资产17,172,289.19元，固定资产4,593,642.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程150,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11107532.15元，其中;流动资产增加12525593.67元，固定资产减少1418061.52元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆3辆，账面原值752309元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋220平方米，账面原值2482507.73元，实现资产使用收入163093.1元。