红河州河口县老范寨乡部门2019年度部门决算

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　　红河州河口县老范寨乡部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　   第一部分  红河州河口县老范寨乡概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州河口县老范寨乡概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　2019年我乡落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政、严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，深入落实上级各项决策部署，坚持“稳中求进”的总基调和“提质增效”的总要求，团结实干、攻坚克难，圆满完成了乡十届人大四次会议确定的目标任务，推动全乡经济社会发展取得新成就。 

　　全乡完成农村经济总收入4341万元，同比增长19%；农民人均纯收入6751元，同比增长18%；地方财政拨款收入680.52万元，地方公共财政支出681.70万元；固定资产投资完成11282万元，完成县级下达目标任务的113%。 

　　一年来，我们不忘初心，全心全意抓产业、谋福祉、促发展，主要取得了以下成效： 

　　1.全力实施精准扶贫，脱贫攻坚成效明显 

　　坚持底线思维，精准施策，决战攻坚，认真落实各级各部门重大工作部署，全力以赴重精准促攻坚，较好地完成了各项脱贫攻坚工作任务。一是大抓产业扶贫。继续推进及巩固农村新型农村产业合作社项目，以“公司+村委会+农户”的模式，探索打造以彩谷米、芒果、百香果种植为主的股份合作示范项目，全乡176户632名建档立卡户全部入股分红，实现建档立卡户产业增收、脱贫稳固；二是细抓项目库户户清工作。坚持按照村申报、乡审核、县审定项目库建设流程，完成乡级路线图和村级施工图项目库建设内容；三是加强技能培训。依托上级部门对建档立卡户的各项培训政策，完成了112贫困户实用技术培训；四是抓实农危改工作。实施农村危房改造4户13人并全部如期竣工入住，全乡农村危房实现“清零”；五是持续抓义务教育辍学学生“清零行动”。持续抓好控辍保学力度，保证适龄儿童和少年完成九年义务教育，确保不出现辍学学生；六是稳抓医疗保险全覆盖工作，通过政策宣传、入户宣讲、动员排查，实现建档立卡人口符合基本医疗保险全部缴费，贫困户医疗保险参保率达到100%。 

　　2.加快产业转型升级，结构调整初显成效 

　　按照县委“稳橡、退香、扩果、增效”的要求，牢固树立大抓项目、大抓产业促增收的理念，抓实产业调整，保持全乡经济持续健康发展。大力推进以芒果、百香果、香蕉、菠萝、等热区作物为主，玉米、毛豆等蔬菜为辅的农业产业发展结构，香蕉面积控制在3万余亩，实现产量4万余吨；1.3万亩的芒果陆续上市并获热销，销量2400余吨，大量果农收益颇丰，桂良村黄姜坪小组就产生了 “百万元果农”。通过招商引资推行高效订单农业，采取“示范基地+农户”的模式，以示范基地作为样板，实地培训专业种植技术，带动农户种植并全部收购农产品，目前共引进两家企业入驻老范寨乡。引进红河州福亁农业开发有限公司，在小牛场小组建立百香果现代化种植示范基地，架设了当前红河州最先进的水肥一体化灌溉设施，水肥供给可精准直达作物根部，水肥利用率达到90%以上，且利用手机APP就可远程控制浇水灌溉，炎炎夏日也可以不用出门在家中就能完成施肥浇水；引进云南福保农业科技开发有限公司，在小牛场小组建立了标准化蔬菜种植示范基地，主要种植玉米、毛豆、南瓜等短平快高效冬农作物，农产品发往上海、无锡、苏州等江浙一带，目前已完成玉米栽种，预计亩产收入可达到2500元（一年三季）。在此基础上，老范寨乡开拓思路、大胆创新、勇于尝试，依托辖区土地资源丰富的优势，以土地流转为载体，在全县率先探索实施财政资金“拨改投”模式，采取“流转—增值—转租”三步走，流转农户闲散土地，小地块合并成大地块，同时投入资金建设基础设施，提升土地利用价值，最后集中转租于招商引资入驻龙头企业，提高农业生产效率和规模。全乡共流转整合土地6747亩，引进龙头企业5家，规模化发展了百香果、香茅草、木瓜、芒果、高效蔬菜等农产业，为全乡农业产业转型奠定了坚实的基础。 

　　3.强抓项目建设工作，基础设施不断完善 

　　不断加强农村基础设施建设。道路建设方面，实施大金公路改扩宽工程、村道子龙线道路硬化工程、斑双公路安保工程、茶老线桥梁建设，进一步提高农村道路安全性。重点加强道路管护力度，对3条乡道和13条村道每季度定期开展养护，养护总里程达401.03公里，好路率92.8%；水利建设方面，完成桂良村委会茶坪三组、大寨二组饮水工程、斑鸠河村小牛场小组农村人畜饮水建设项目，实施了乡集镇饮水网管提升改造工程，新建集镇蓄水池一座，保障乡中心校、卫生院及周边单位安全用水。民生项目建设方面，完成农村公厕项目6座、垃圾焚烧池6座，筹资建设茶老公路水冲桥一座，实施桂良村委会茶坪三组活动室0.4kV线路架设工程。解决了桂良村6个小组、斑鸠河村8个小组村民活动场地、危险路口等地段亮化工程，共安装105盏太阳能路灯。同时，积极配合县级部门做好屏边至河口高速公路、河口县天生桥水库重点项目前期各项工作。 

　　4.严守发展底线，生态环境持续改善 

　　一是加强生态文明工作。加大生态公益林管护力度，共发放公益林资金44.5万元。依法上报处理涉林违法案件，配合县林草局完成违法图斑76个，查处3起行政处罚案件，1起刑事案件。加强森林防火、生态建设宣传工作，签订森林防火责任书61余份，发放、张贴各种防火令、通知书、标语600余份，在进山路口、交通要道设置醒目的森林防火警示牌。二是扎实开展全乡农村人居环境整治工作。累计开展集中清理整治行动13次，累计出动人数1800余人（次）。完成畜禽养殖粪污等农业生产废弃物清理工作，人畜分离饲养率达100%，畜禽粪便基本肥料化，资源化利用率达90%。大力推进“厕所革命”，完成了乡集镇标准化公厕建设3座，全乡402户农村户厕改建工作加快推进中。多措并举扎实推进“河长制”工作，定期开展巡河，进行河口清洁行动，全年共对乡辖区9条河道开展集中清理27次，清理河流漂浮物体和白色垃圾140余吨，有效保护了绿水青山，为建设美丽乡村提供保障。 

　　5.保障改善民生，社会事业发展更加进步 

　　坚持人民利益至上，把群众的小事当作自己的大事，着力办好民生实事，让人民群众得到更多实惠。一是教育事业稳步推进。全面落实“两免一补”及“营养改善计划”等教育惠民政策，实现小学入学率达100%，小学六年完学率达100%；二是社会保障持续完善。坚持以民生改善为根本，凝心聚力补短板、求实效，积极推动民生福祉不断改善。完成全乡养老保险缴费1262人，参保率100%。建档立卡贫困人口医疗保险参保率100%，医疗保险参保完成3928人，完成率99.36%。认真开展城乡最低生活保障、救灾救济及各类社会服务工作，发放临时救助金147500元、发放城镇低保金264794元、农村低保金70004元、特困供养金50607元、优抚金99498.5元，发放各项奖优免补资金42020元，惠及128人；三是社会治理卓有成效。积极调解去隐患，共受理矛盾纠纷28起，调处成功18起。对20名社区矫正邢释人员持续开展法制教育、谈心活动及服务社会活动。深入推进扫黑除恶，斩断走私通道，共查处走私货物车辆14辆，各类冻品700余吨，营造了和谐稳定的社会环境。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2019年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：河口县老范寨乡人民政府。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　老范寨乡实有人员编制57人，其中：行政编制18人，事业编制39人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员1人）。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州河口县老范寨乡部门2019年度收入合计10,020,368.43元。其中：财政拨款收入8,645,361.43元，占总收入的86.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,375,007.00元，占总收入的13.72%。 

　　2019年预算总收入比上年增加34.48万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州河口县老范寨乡部门2019年度支出合计9,349,556.90元。其中：基本支出8,321,984.83元，占总支出的89.01%；项目支出1,027,572.07元，占总支出的10.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　2019年支出比2018年减少120.99万元，导致支出减少的主要原因是项目支出的减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州河口县老范寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,321,984.83元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.89%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州河口县老范寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,027,572.07元，与上年相比减少了266,407.93元，导致支出减少的主要原因是项目变少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州河口县老范寨乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,991,711.36元,占本年支出合计的96.17%。2019年支出比2018年减少120.99万元，导致支出减少的主要原因是项目支出的减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,318,557.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.03%。主要用于日常工作经费的开支。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出12,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于征兵工作及民兵培训工作的宣传及开展。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,683,103.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放等。 

　　9.卫生健康（类）支出706,606.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放等。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,268,912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.23%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放及农户农林类补贴的发放。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出1,832.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于保障政府公共住房的正常使用。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　2019年红河州河口县老范寨乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算数为66万元，其中：因公出国（境）费为0，公务接待费35.5万元，公务用车运行费30.5万元。 

　　本年“三公”经费决算支出数为24.41万元，其中：因公出国（境）费为0，公务接待费8.03万元，较上年相比减少了1.51万元，减少原因是因为2019年11月-12月的接待费支出是在2020年支付的；公务用车运行费16.38万元，较上年增加了5.94万元，增加原因是2018年三公经费多用其他单位拨款的工作经费列支，2019年按新会计制度核算，工作经费列支进入三公经费核算。2019年“三公”经费实际支出与2018年相比增加了4.43万元，增加主要是因为2018年三公经费多用其他单位拨款的工作经费列支，2019年按新会计制度核算，工作经费列支进入三公经费核算。 

　　人均支出情况分析：2019年“三公”经费决算支出24.41万元，人均支出120.42元。其中，因公出国（境）费为0；公务用车运行费16.38万元，人均支出80.81元；公务接待使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待183批次2027人次，公务接待费8.03万元，人均支出39.62元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出163,776.00元，占67.10%；公务接待费支出80,300.00元，占32.90%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出163,776.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出163,776.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出80,300.00元。其中： 

　　国内接待费支出80,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待183批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,027人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州河口县老范寨乡部门2019年机关运行经费支出8,106,820.83元，与上年相比增加了7,112,459.54元，主要因为2018年机关运行经费支出大部分由专户支出，在决算中不显示，而2019年机关运行经费支出都由零余额支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州河口县老范寨乡部门资产总额53,326,398.38元，其中，流动资产12,338,510.39元，固定资产1,599,712.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,258,532.68元，无形资产0.00元，其他资产27129642.75元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15644739.11元，其中;流动资产减少1911748.06元，固定资产减少7487991.05元，在建工程减少6210000元，处置车辆2辆。