河口县地方志编纂委员会办公室部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度部门决算 

 第一部分  河口县地方志编纂委员会办公室概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2019年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2019部门整体支出绩效自评报告 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  河口县地方志编纂委员会办公室概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划，督促、指导全县党史和地方志工作。 

（2）负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党河口县历史》等党史基本著作及专门著作。 

（3）负责地方志编纂工作，组织编纂出版《河口县志》及重要专业志；协助、指导县级部门、乡镇（农场）志、专业志编纂，审定县级部门、乡镇（农场）志、专业志。 

（4）负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共河口县委执政纪要》《河口县年鉴》《中国共产党河口县历史大事记》等文献资料。 

（5）负责河口县文献古籍征集、整理出版工作，研究河口县历史。 

（6）负责组织县级地方旧志的整理，协助并指导乡镇（农场）、部门整理旧志业务工作。 

（7）负责资政工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。 

（8）负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，参与党史方面的重大纪念活动。 

（9）负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰工作。 

（10）完成县委、县政府和州党史研究室和地方志编纂办公室交办的其他任务。 

（二）2019年度重点工作任务介绍 

1、重点抓好史志资料的征集、编纂、研究、宣传等工作，充分发挥史志文献资料资政、育人、存史的作用。同时配合做好县委、县政府各项中心工作。 

2、2019年2月机构改革史志合一，根据编辑工作安排计划，领导干部职工8人全部参加编辑，体现了编辑工作人人参与。明确了总体要求、工作原则、目标任务、工作步骤、编纂要求等，加强编辑人员的责任制，签定责任细分书，统一认识，互相配合，真抓实干，按工作计划出版发行。 

3、完成《河口瑶族自治县年鉴（2018）》出版发行。 

按质按时编纂《河口瑶族自治县年鉴（2019）》（第十五卷）。 

4、编撰完成《河口瑶族自治县人大资料专辑（第一辑）》（1950—2012）。 

5、积极开展旧志鉴整理，为续志准备工作 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

河口县党史研究和地方志编纂办公室设4个内设机构。 

（1）综合科。负责综合协调服务和机关日常事务，计划、总结，文秘、收发、档案、保密，工资、财务、采购、招标、固定资产管理，会务、后勤、接待，图书资料管理；干部人事工作；党风廉政建设、机关作风建设、脱贫攻坚等。 

（2）党史征研科。负责河口县党史研究工作，组织编写出版《中国共产党河口县历史》等党史基本著作及专门著作;负责每年编纂出版《中共河口县委执政纪要》《河口县历史大事记》《河口县党史资料》；负责党史资料的征集、整理工作；完成其他交办的工作。 

（3）地方志编纂科。负责史志规划、地方志编纂工作，组织编纂出版《河口县志》等重要专业志，指导、审定县级部门志、专业志编纂工作;负责地方志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《河口县年鉴》；负责文献古籍征集、整理出版工作；完成其他交办的工作。 

（4）宣传教育科。负责宣传教育和理论信息工作，加强革命遗址保护利用、课题申报，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动；负责意识形态、精神文明创建工作；发行书籍、音像制品；完成其他交办的工作。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

河口县党史研究和地方志编纂办公室事业编制13名。设主任1名，副主任4名。年末在职人数13人，比上年增加5人，由于2019年机构改革，党史办与县志办合并，增加在职4人，调入1人，造成增长62.5%。 

退休4人，比上年增加2人，由于2019年机构改革，党史办与县志办合并，划转增加退休2人。 

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

河口县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度收入合计195.44万元。其中：财政拨款收入195.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加54.8万元，增长38.96%，是由于机构改革党史研究室划入志办，人员增加导致。 

二、支出决算情况说明 

河口县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度支出合计194.86万元。其中：基本支出194.86万元，占总支出的100%；比上年增加54.09万元，增长38.43%，由于基本支出增加60.59万元，项目支出减少6.5万元所致。 

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障河口县地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.86万元。与上年对比增长54.09万元，增长38.42%,由于由于机构改革党史研究室划入志办，人员增加，人员经费增加81.08万元，公用经费增加3.8万元，项目经费减少6.5万元导致。 

（二）项目支出情况 

2019年度用于保障河口县党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。项目支出减少6.5万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

河口县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出194.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长54.09万元，增长38.42%,由于人员经费增加81.08万元，公用经费增加3.8万元，项目经费减少6.5万元导致。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出159.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于工资福利支出144.27万元，商品和服务支出14.8万元，对个人和家庭的补助10.72万元； 

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业（类）支出25.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险费15.02万元，退休费10.71万元； 

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

河口县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于中央八项规定，接待任务减少。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

1. 1.因公出国（境）费支支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 河口县史志办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出0元。其中： 

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

河口县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年机关运行经费支出14.8万元，与上年对比增加6.27万元，增长42.36%,主要原因分析由机构改革党史研究室划入志办，人员增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于史志办开展日常工作的办公费1.14万元，水费0.05万元，邮电费0.5万元，差旅费0.75万元，劳务费3.18万元，其他交通费9.63万元。 

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，河口县党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额24.25万元，其中，流动资产3.55元，固定资产20.70万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63.07万元，其中;流动资产增加2.98万元，固定资产增加3.1万元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况   

（一）项目支出绩效自评 

（二）项目绩效目标管理 

（三）2019部门整体支出绩效自评报告 

（四）部门整体支出绩效自评表 

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。