河口瑶族自治县政务服务管理局部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县政务服务管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责建立和完善河口县高效便民的政务服务体系。

（2）负责河口县政务服务中心建设和管理工作，做好相关部门入驻政务大厅窗口管理工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

（3）负责河口县行政审批及行政审批制度改革相关工作，积极推进相对集中行政许可权改革。

（4）负责河口县公共资源交易的综合管理工作。

（5）负责河口县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

（6）承担河口县“12345”政务服务热线管理工作。

（7）承担河口县加强政府自身建设相关工作。

（8）承担河口县级机关电子政务的管理工作。

（9）负责河口县投资项目集中审批工作。

（10）负责河口县投资项目中介超市运行管理工作。

（11）指导各乡镇及社区便民服务中心规范化建设。

（12）完成河口县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）努力打造规范、便捷、高效的政务服务平台

1.加强政务服务标准化建设，提升政务服务水平。

（1）强基础。综合服务中心于2019年8月30日挂牌正式运行，面积约为4600㎡，按功能共划分为10个区域，设施齐全，功能完备，设置了展示区、等候休息区、咖啡吧、书吧、中介超市、二维码墙等设施，集成了治安、税务、出入境、银行等10余台自助服务智能设备，还提供咨询引导、帮办代办、打印扫描等便民服务，充分体现便利化、人性化，为企业和群众提供全面、舒适、贴心的服务。截至2019年12月31日，综合服务中心进驻部门、企业共计52家（其中政府部门31家，企业21家），人员近150人，进驻政务服务事项676项。

（2）简流程。对标先进地区，因地制宜出台了《企业开办全流程半日办结实施方案》《投资项目审批制度改革实施方案（试行）》《压缩不动产登记办理时间实施方案（试行）》《水电气视网一窗办理实施方案（试行）》，打造河口行政审批速度，实现企业开办全流程办理时限从15天压缩到最快0.5天，社会投资项目审批时限从138个工作日压缩至最快45个工作日，一般情形不动产登记全流程时限从20个工作日压缩至5个工作日，居民水电气视网接入时间从24个工作日压缩至7个工作日，非居民水电气视网接入时间从49个工作日压缩至12个工作日。

（3）抓改革。积极推行“一窗受理、集成服务”改革。再造流程，设置企业设立、水电气视网、不动产登记、投资项目审批、社会事务等一窗受理窗口，打破由部门受理的传统模式，实行受理与审批分离，提升窗口办事效率，使受理审批更加阳光透明。通过压缩时限，精简审批材料，提高审批效能。2019年1-12月，全县共受理政务服务事项472583件，办结率达到100%。；政务服务平台共受理9122件，办结9350件，发布工作动态232条；2019年1-12月投资项目审批服务中心共办理各类审批项目196个，审批事项312项，涉及投资额达148.68亿元。其中审批类项目90个，核准类项目1个，备案类项目105个，并联项目26个，联动项目36个，综合提速率为55%，按时办结率100％。

（4）优服务。一是进一步完善工作制度和考核办法，强化工作纪律，切实加强对综合服务中心工作人员的管理。二是通过日常检查、重点抽查、满意度测评等方式，对各窗口的行政审批行为实施跟踪督查，及时掌握窗口动态，定期召开工作例会，提出问题，解决问题，不断提升服务质量。三是加强培训。今年以来我局先后3次组织综合服务中心窗口工作人员进行培训，进一步规范窗口人员服务行为，统一服务标准，展现良好的政务服务窗口形象。

2.大力推进“互联网+政务服务，线上线下功能互补、融合发展

（1） 推进政务服务“一网办”。一是加快推进政务服务事项规范化。组织工作人员对录入政务服务管理平台的事项进行要素核查，确保事项要素准确、规范，为群众提供清晰的指引。二是积极配合省州政务服务平台新事项系统的启用工作，督促部门做好事项的承接、信息要素补充完善等工作。三是加强宣传力度，提高群众知晓率，积极引导群众通过“云南省政务服务网上大厅”办理服务事项。

（2） 抓严投资项目在线平台监管。严格实行“一项、一码、一表”申报流转，在“一窗申报、一窗受理、一窗取件”的基础上自上而下，形成了“赋码流转、见码审批”的运行模式。切实加强事前、事中、事后监管，对项目审批情况适时进行跟踪，对办理缓慢的单位及时联系，督促相关单位在规定时限内及时办结，杜绝超时审批情况发生，使投资项目审批速度和质量得到明显提升。

（3） 加大“一部手机办事通“宣传推广。为进一步提升“一部手机办事通”的知晓率、应用率，一是四次组织各部门参加省、州开展的“一部手机办事通”业务培训视频会议，对办事通系统功能进行业务讲解和培训指导；二是在河口县辖区内各人员密集地粘贴安装二维码，同时通过河口县人民政府门户网站、QQ群、微信等多种渠道进行宣传；三是建立河口县“一部手机办事通”QQ群，及时公布APP更新事项，并积极与职能部门进行对接，引导企业和群众通过一部手机办事通办理业务，推进政务服务“掌上办、指尖办”。截至2019年12月31日，河口县一部手机办事通实名注册量为4139人。

3.抓好投资项目中介超市工作

规范中介服务管理，中介服务机构零门槛、零限制入驻，中介服务选取实现网上展示、网上竞价、网上中标、网上评价。杜绝了变相强制使用中介的问题，详细公布清理规范行政审批中介服务事项目录，规范行政审批中介服务工作，杜绝违法违规收费，中介超市实现信息公开、服务评价、多重监管，最大限度增加择优竞争，构建我县“市场开放、竞争有序、执业规范、收费合理、服务高效”的中介市场。2019年1-12月，中介超市共发布公告13个，选取结束13项，签约14个，履约结束25项，项目成交额94.21万元，节约资金24.85万元，综合提速率为35.5%，按时履约率为100%。

4.严格“12345”政府热线管理

高度重视12345政府热线工作，指派专人负责，及时对12345政府热线接收并进行分配，对相关热线进行实时追踪，做到事事有回应，件件有着落。不断提高热线办理的工作质量，及时解决群众诉求，推动政府职能和作风转变，提升群众满意度。12345“政府热线共有122件，按时办结122件，按时办结率100%，群众满意度100%以上。

（二）稳步推进相对集中行政许可权改革

1.推进简政放权，深化行政审批制度改革。规范行政裁量权，对公布取消的行政许可事项，及时停止审批，对下放的行政许可事项，做好承接落实，确保放得开、接得住、管得好。今年以来，经县政务服务局组织各有关部门对省政府决定调整的行政许可事项梳理，县级部门对应省级拟调整行政许可事项涉及15项（其中：取消6项，调整5项，增加4项）。

2.有序开展行政审批局筹建相关工作。将县自然资源局、县林草局、县住房城乡建设局、县水务局、县商工信局、县发改局6家部门涉及投资项目审批的35项事项权限划转至行政审批局，目前6家单位共划转审批人员12名，行政审批局与相关部门划转事项交接工作已于11月5日完成，实现一个窗口提供投资项目审批综合服务，截至目前，用地预审已办理1件，林地征占用办理2件，苗木种子经营许可办理1件，企业投资备案20件。行政审批局推行企业投资负面清单管理模式、推行容缺受理、投资项目免费代办，推进落实“会议协调、并联审批、互不前置、负面清单管理”的审批服务模式。按照审批流程将投资审批划分立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段，梳理每个阶段涉及事项目录，根据项目具体情况确定每个阶段涉及的审批事项和需提供的申请资料清单，每个阶段的并联审批事项目录和资料清单已初步梳理完成，下一步即可实现各阶段“一家牵头、内部流转、并联审批、限时办结”。

（三）公共资源交易工作平稳运行

坚持应进必进、统一规范、公开透明、服务高效原则，认真审核，严格把关，对公共资源交易工作全过程监控，通过信息交换和数据共享方式实现电子化监管，确保公共资源交易活动规范进行。目前，“政采云”电子卖场（网上超市）工作有序进行中，2019年全年已完成交易数136笔，成交金额348.65万元，河口县县级政采云电子卖场（网上超市）供应商征集活动常态化公告也已12月31日发布，实施期限为协议生效日起至2020年12月31日止；截至2019年12月25日，全县公共资源进场交易项目89项，成交金额为44168.1908万元，本县以外的企业中标率高达80.56%，充分发挥了资金使用效益，为维护国家和社会公共利益，保护当事人合法利益、构建公开、公平、公正、诚实信用的公共资源交易环境提供了重要保障。

1.建设工程项目。共办理工程类交易项目29项，预算金额为21365.224万元，成交金额为20921.1046万元，节约资金444.1194万元，节约率为2.08%。

2.政府采购项目。共开展政府采购项目43项，采购预算总金额9926.8786万元，成交金额为9609.1418万元，为采购单位节约资金317.7368万元，节约率为3.20%。

3.土地矿产资源交易项目。国有土地出让17宗，起始价为13450.1981万元，土地成交出让金13637.9444万元，增资133.5922万元，增值率为1.40%。

（四）开展电子政务建设，保障政务网络和信息安全

经2019年机构改革，县网络管理中心从政府办公室转隶到政务服务管理局并更名为电子政务管理中心，继续开展电子政务相关工作。一是确保行政中心各单位电子政务功能应用。2019年电子政务中心机房设备运转良好，新增1家单位接入电子政务外网。制做电子印章125枚，成功处理ＯＡ和电子印章问题200余次，有效保障了各单位电子政务功能运行。二是维护网络和信息安全。加强管理，强化日常网站监测，发现问题及时处置，优化门户网站栏目设置，撤消合并部分功能相近相同子栏目10个，新建栏目6个。督促清理不规范的网站英文域名共8个。做好与全省网上政务服务平台(河口县)前端整合。三是及时进行政府信息公开。政府门户网站共发布信息1371条，由中心发布的网站信息483条，其中新闻319条，公示公告116条，其他48条。四是做好视频会议保障。顺利保障四套视频会议系统召开会议共93次。协助信访局保障信访会议系统召开会议5次，视频接访1次。

（五）认真组织开展“挂包帮，转走访”工作

根据河口县“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作方案的要求，我局挂包干部33名，挂包户76户288人，其中已脱贫61户242人，未脱贫15户46人。派驻驻村工作队员1名。一是要求干部职工按时开展入户走访，做到“户户清”，全面掌握结对贫困户的家庭基本情况，了解贫困户家庭困难和需求，认真制定个人年度帮扶措施；深入宣传落实各项惠农政策，引导贫困户转变思想观念，激发内生动力；根据贫困户致贫原因，因地制宜，因户施策科学制定贫困户帮扶计划。二是做好驻村工作队员后勤保障。从思想上、生活上解决驻村干部的后顾之忧，确保补助补贴及时到位，为派驻工作队员安心开展脱贫攻坚工作提供有力支持。

（六）持续抓好党风廉政建设和机关作风建设

一是贯彻落实党风廉政建设责任制。将党风廉政建设和业务工作同部署、同检查、同落实。认真落实“一岗双责”要求，实现班子成员齐抓共管，共同抓好机关党风廉政建设责任制各项工作的落实。二是加强党员干部廉洁自律。加大对局机关全体党员干部的教育监督力度，坚持做到强化政治理论修养，增强清正廉洁意识。坚持正面教育和反面教育相结合，通过开展学习杨天才等先进事迹和开展警示教育，提高党员干部廉洁意识。把群众监督、党内监督和干部内部监督结合起来，严格执行廉政承诺、民主生活会、述职述廉等制度，努力提高干部廉洁自律的自觉性和反腐倡廉的主动性。三是强化组织建设。严格党内组织生活，提高“三会一课”质量，加强党员组织观念，提高党员的思想觉悟和政治水平。四是落实责任追究。严格执行各项纪律，对违反和不履行党风廉政规定的，严格按照《中国共产党纪律处分条例》进行责任追究。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1、河口县公共资源交易中心 。

2、河口县行政审批服务中心（河口县投资项目审批服务中心）。

3、河口县电子政务管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2019年度收入合计4,237,284.52元。其中：财政拨款收入4,237,284.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1098918.75元，主要原因是机构改革，调入34名人员，导致相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2019年度支出合计4,617,387.52元。其中：基本支出4,617,284.52元，占总支出的100.00%；项目支出103.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1422374.75元，主要原因是机构改革，调入34名人员，导致相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,617,284.52元。与上年对比增加2345889.82元，主要原因是机构改革，调入人员幅度比较大，导致相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.90%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.00元。与上年对比减少923515.07元，主要原因是2019年项目支出在项目库中支出，无具体项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,617,387.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比1422374.75元,主要原因是机构改革，调入34名人员，导致相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,828,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.92%。主要用于2010301款行政运行872031元；2010350款事业运行2576610元；2010399款其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出380103元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出553,554.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于2080501款归口管理的行政单位离退休28778.5元；2080502款事业单位离退休77057.1元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出375409.4元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出68906.72元；289901款其他社会保障和就业支出3402.4元。

9.卫生健康（类）支出235,089.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于2101101款行政单位医疗56069.1元；2101102款事业单位医疗171253.3元；2101199款其他行政事业单位医疗支出7767元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000元，支出决算为5,596.00元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,596.00元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费使用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少371.00元，下降6.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年相持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与去年相持平；公务接待费支出决算减少371.00元，下降6.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制，根据中央八项规定，严格控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,596.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,596.00元。其中：

国内接待费支出5,596.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局指导工作及其他县市政务局到我局交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出641,600.00元，与上年对比增加536750元,主要原因是调账支出及人员调入幅度较大，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公网络费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县政务服务管理局部门资产总额12,468,888.01元，其中，流动资产7,212,936.83元，固定资产156,701.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,099,250.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8138579.32元，其中;流动资产减少7805571.5元，固定资产增加67778.92元,无对外投资及有价证券，在建工程与去年相持平，无无形资产，其他资产与去年相持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、基本支出：包含人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

河口县政务服务管理局

2020年7月28日

监督索引号53253200149901111