河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《河口瑶族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（河室字〔2019〕13号）规定，河口瑶族自治县交通运输局主要职能如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，提出综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；贯彻落实国家、省、州综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调航线开发，提出有关措施建议。配合协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻落实国家、省、州工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，组织制定实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家、省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导权限内的行业安全生产和应急处置工作，配合省、州做好国、省干道公路安全生产和应急处置工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，分析综合交通运输运行情况；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.配合协调中央、省、州管公路、铁路、民航涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：①县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要上报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，交通运输工作在上级交通运输部门及县委、县政府的关心支持下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕省委陈豪书记对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，紧扣推进高质量跨越式发展、建设新时代团结进步美丽红河主题，结合州委“5+1”大抓工作要求，按照河口县委、县政府“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，当好沿边开放发展排头兵”的发展思路，优化交通运输发展环境，稳步推进农村公路建设，强化行业监管，交通事业得到了全面发展。

项目前期稳步推进：有序推进河口至马关高速公路、屏边至河口高速公路、中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥项目前期工作。

海事工作取得新成绩。地方海事工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“安全畅通、有效监管、优质服务”为工作中心，以“平安交通”创建为工作抓手，强化安全监管。

公共交通建设彰显成效。一是加快新能源车辆更新。为更好的向广大人民群众提供安全、便捷、高效的公交运输服务，响应国家优先发展城市公共交通战略，目前河口在营运公交车28辆，其中有14辆纯电动公交车，新增及更换新能源公交车比重达50%，为河口公交发展向智能化管理迈进奠定了基础。二是深化推进出租汽车行业健康发展。我县巡游出租汽车170辆，采取逐步更新的方式，目前已更新全新黄绿相间色的巡游出租汽车近160辆投入市场营运。三是加快推进公交候车站台基础设施建设。现已建成国际会展中心公交候车站台和火车北站公交候车站台并投入使用。

公路养护得到新改善。按照“县道县养、乡道乡养、村道村养”原则，为切实加强我县农村公路的养护管理，实现农村公路养护管理的规范化，县、乡、村三级签订《农村公路养护管理责任书》，确保全县148条、794.523公里的农村公路级级有人管，条条有人养，河口县2019年农村公路列养率达100%。

路政管理工作取得新成果。按照每年度工作任务和年初的工作目标，积极开展路政管理工作，保护路产路权，加强公路建筑控制区的管理，整治公路沿线非法增设道口。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位1个，河口瑶族自治县交通运输局；

其他事业单位9个，分别是：

1.河口瑶族自治县综合交通建设中心

2.河口瑶族自治县交通工程质量安全监督站

3.河口瑶族自治县交通运输事业发展中心

4.河口瑶族自治县机场建设办公室

5.河口瑶族自治县地方海事处（河口瑶族自治县船检所）

6.河口瑶族自治县中越公路大桥管理处

7.河口瑶族自治县铁路建设办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是河口县交通运输局及下属事业单位工作人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2019年度收入合计133,927,706.38元。其中：财政拨款收入133,927,706.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4,458,924.53元，主要原因分析：一是由于机构改革，职能划转，县发改局转入机场办、铁建办相关人员，还有新录用人员，导致人员经费和公用经费较上年有所增加；二是项目收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2019年度支出合计162,266,203.38元。其中：基本支出3,845,006.38元，占总支出的2.37%；项目支出158,421,197.00元，占总支出的97.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加27,012,104.47元，主要原因分析：一是由于机构改革，职能划转，县发改局转入机场办、铁建办相关人员，还有新录用人员，导致基本支出较上年有所增加；二是项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,845,006.38元。与上年对比增加1,166,683.47元，主要原因分析由于机构改革，职能划转，县发改局转入机场办、铁建办相关人员，还有新录用人员，导致基本支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158,421,197.00元。与上年对比增加25,845,421.00元，主要原因分析本年项目支出增加。河口县交通运输部门项目支出主要用于公路养护、公路水毁抢险保通、城市公共交通、农村公路工程款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出159,486,203.38元,占本年支出合计的98.29%。与上年对比增加34,899,912.47,主要原因分析：一是由于机构改革，职能划转，县发改局转入机场办、铁建办相关人员，还有新录用人员，导致基本支出较上年有所增加；二是项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出771,382.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位退休人员公用经费，遗属补助，河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员养老保险单位承担部分等；

9.卫生健康（类）支出190,216.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员、退休人员医疗保险单位承担部分等；

10.节能环保（类）支出360,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于中央节能减排资金用于节能与新能源公交车运营补助；

13.城乡社区（类）支出21,567,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于公路项目改建工程；

12.农林水（类）支出19,480,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于公路项目改建工程；

13.交通运输（类）支出117,117,304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.43%。主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为202,000.00元，支出决算为33,178.00元，完成预算的16.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为18,220.00元，完成预算的45.55%；公务接待费支出决算为14,958.00元，完成预算的9.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加14,592.00元，增长78.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少366.00元，下降1.97%；公务接待费支出决算增加14,958.00元，上年为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费，但上级检查较多，接待费有所上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,220.00元，占54.92%；公务接待费支出14,958.00元，占45.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,220.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,220.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于海事执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,958.00元。其中：

国内接待费支出14,958.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于河口县交通运输专项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门2019年机关运行经费支出179,035.80元，与上年对比增加48,839.89元,主要原因分析机构改革，职能划转及人员招录。部门机关运行经费主要用于河口县交通运输局办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县交通运输局（本级）部门资产总额79,898,962.28元，其中，流动资产79,897,460.25元，固定资产1,502.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,101,656.02元，其中;流动资产减少9,085,312元，固定资产减少16,344.02元,对外投资及有价证券增减0.00元，在建工程增减0.00元，无形资产增减0.00元，其他资产增减0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额86,620.00元,其中：政府采购货物支出86,620.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额86,620.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为河口县财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

3.交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障河口县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。