中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年预算编制公开

监督索引号53253200171600000  

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年预算编制公开 

目  录 

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、对下转移支付预算表  

　　十五、对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表 

十八、部门项目中期规划预算表 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　（1）参照政府批准的“三定”方案，主要职能为贯彻执行中央和省、州关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规；负责党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位、乡（镇）、农场的机构编制管理工作。   

　　（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。   

　　（3）根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。   

　　（4）根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。   

　　（5）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县、乡（镇）行政编制分配及调整的建议；拟定县、乡（镇）、农场事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。   

　　（6）审核县委、县政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核县、乡（镇）、农场事业单位履行公共事业管理职责。   

　　（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县法院、县检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置、人员编制、领导职数的调整。   

　　（8）审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责全县各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。   

　　（9）负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。   

　　（10）负责全县机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。   

　　（11）负责各乡（镇）、农场，各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。   

　　（12）承担河口县机构编制委员会的日常工作。   

　　（13）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。   

　　（二）机构设置情况  

河口县委会机构编制委员会办公室机关设有：4个内设机构，分别为综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业与登记管理科。下属事业机构1个：中共河口县委机构编制委员会办公室电子政务中心。 

　　（三）重点工作概述  

　　  按照州级机关开展机构编制执行情况和使用效益评估方案要求，及时安排部署。组建4个调研评估组，对4乡2镇4个农场管委会和县级47个党政群机关及10个党委议事协调机构、8个党政直属事业单位机构启动运转、职责履行、机构编制管理等内容全面开展评估，发现和查找问题。结合州委编委《关于机构编制执行情况调研评估结果及存在问题整改的通知》文件要求，制定下发了《河口县委编委关于机构编制执行情况调研评估结果及存在问题整改的通知》，要求各部及时对应整改，进一步调整理顺部门间职责关系，保持改革后机构职能体系的基本稳定。贯彻落实《云南省政府工作部门权责清单管理办法》，坚持优化协同高效原则，督促、指导自然资源、安全生产、生态环境保护等部门理清职责边界，健全完善协同配合机制，推动机构职能人员全面深度融合。指导、配合文化、市场监管、农业部门研究制定印发“文化、市场监管、农业”三支执法队伍改革方案，推进领域内一项事项由一支队伍执法模式，破除“多头执法”“重复执法”形象，进一步整合、精简、规范执法队伍种类和规模，推动政府监管方式转型升级，建立权责统一、权威高效的行政执法体制。做好机构改革“后半篇文章”，撤销县纪委监委派驻县委宣传部纪检监察组，设立河口县委县直机关纪检监察工作委员会，不断健全完善纪检监察监督体系；将原县政府办承担的公务用车定编管理相关职责划转到县机关事务局承担，在县机关事务局设立公务用车管理科，不断完善相近职能的集中统一管理；将县森林公安局整建制划归县公安局直接领导管理；按照“边移交、边组建”的思路，将边防办职能移交县委政法委，并充实政法内设机构职能，不断提高边防管理和加强边防治理能力；在县委统战加挂“县委台湾工作办公室”和“河口县政府台湾事务办公室”牌子。结合当前“区县”对外经贸发展需要，设立河口县贸促会，纳入群团系列管理。认真贯彻落实《事业单位登记管理条例》。  

　　全面实施“双随机、一公开”监管，及时指导督促全县事业单位开展完成事业单位法人年度报告报送工作；进一步加强对事业单位法人的事中事后监管，针对事业单位法人登记事项、年度报告等公示信息真实性、准确性、有效性，通过“云南省事业单位随机抽查摇号系统”建立抽查对象名录库，按照不低于抽查对象总数3%的比例，随机抽查了河口县南溪镇中心卫生院、河口县城护岸防洪堤建设管理处、河口县农药监督管理所，发现的问题现场反馈，并督促进行及时整改。切实加强组织领导，积极探索创新，将机构编制管理与组织人事管理、财政预算管理紧密结合，密切协作，实行定编定员，机构设置与机构规格相一致，实有人员与编制数、领导职数相对应。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共１个。其中：财政全额供给单位１个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位１个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制12人，其中：行政编制６人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员0人，其中:离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入2078827.89元，其中：一般公共预算2038931.76元，单位资金结转结余39896.13元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

　　与上年对比增加了280531.76元，主要原因分析：由于人员调入，调入文件分别河组干调（2022）27号,87号,12号文件调入３位同志，增加了相关工资福利项目计入年初预算项目。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入2038931.76元，其中:本年收入2038931.76元，上年结转收入０万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2038931.76元，单位资金结转结余39896.13元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

　　与上年对比有所增加，主要原因分析：由于人员调入，调入文件分别河组干调（2022）27号,87号,12号文件调入３位同志人员调入，增加了相关工资福利项目计入年初预算项目。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出2038931.76 元。其中：基本支出1906931.76元，与上年对比增加了258531.76元，主要原因分析：由于人员调入河组干调（2022)27号,87号,12号文件调入３位同志。增加相关工资福利项目，项目支出132000元，与上年对比持平。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

　　　1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2022年预算数为808691.1元。较2022年执行数增加52691.1元，主要是人员调入增加相关方面支出。   

　　2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2022年预算数为572545.74元。较2022年执行数增加34045.74元，主要是主要是人员调入增加相关方面支出。   

　　3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2023年预算数为132000元。较上年执行数增加，主要是202３年调入３人。  

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）202３年预算数为193446.08元。较2022年执行数增加56546.08元，主要是人员调入变动导致养老保险数额变动。   

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（项）202３年预算数为3594.06元。较2022年执行数减少4905.94元，主要是人员调动变动导致养老保险数额变动。   

　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）202３年预算数为66950.01元。较2022年执行数增加了27550.01元，主要是员调动变动导致医疗保险数额变动。  

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）202３年预算数为54937.76元。较2022年执行数增加21237.76元，主要是由人员调动调整相关支出。  

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）202３年预算数为8091.11元。较2022年执行数增加4591.11元，主要是由人员调动调整相关支出  

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）202３年预算数为60451.9元。较2022年执行数增加17651.9元，主要是由人员调动调整相关支出。  

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）202３年预算数为138224元。较2022年执行数增加59324元，主要是由人员调动调整相关支出。 

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无  

　　六、政府采购预算情况  

　　中共河口县委机构编制委员会办公室2023年政府采购预算合计：38780元，其中：采购办公桌椅：2160元；空调机：25000元；台式计算机2台：10320元；黑白打印机1台：1300元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　中共河口县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000元，较上年减少5000元，下降26%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　中共河口县委机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　中共河口县委机构编制委员会办公室202３年公务接待费预算为7000元，较上年减少2500元，下降26%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　中共河口县委机构编制委员会办公室202３年公务用车购置及运行维护费为7000元，较上年减少2500元，下降26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，公务用车运行维护费7000元，较上年减少2500元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车，费用是向平台租车的费用。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　2023年机构编制管理一绩效工作经费：加强和创新机构编制管理，加大机构编制管控力度，开展好机构编制违规违纪监督检查工作。按时完成机构编制年度统计和统计分析工作，按时完成机构编制实名制统计月报、年报上报工作。保障全年度云南机构编制部门门户网站、电子政务内外网及其信息系统和办公业务系统等的正常安全运行和网络安全；进一步推进政府组织机构、职能配置、运行方式；开展重点领域改革，按照中央、国务院和省委、省政府、州委州政府、县委县政府要求，完成改革事项；深化职能定位、机构设置、编制使用进行有序规范。  

　　2023年涉密信息系统维护一绩效工作经费：创新和加强事业单位法人事中事后监管。全面实施“双随机、一公开”监管，完善事业单位法人年度报告公示制度，加大对登记的事业单位法人公示信息抽查力度，畅通信息反馈渠道，发挥社会监督作用。强化事中事后监管，增强工作实效性和针对性。加强信息共享，认真落实事业单位法人失信联合惩戒机制。  

　　2023年乡村振兴工作经费一绩效工作经费：（一）持续加强村党组织建设。（二）着力巩固脱贫攻坚成果。（三）推动强村富民。（四）积极参与“干部规划家乡”行动。（五）建立健全共建共治共享机制。（六）全力以赴抓好疫情防控工作。  

　　2023年乡村振兴驻村人员生活补助一绩效工作经费：充实乡村振兴力量，发展乡村建设。  

　　2023年办公设备购置一绩效工作经费：更换办公设备，充分发挥办公设备作用。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。  

　　机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　中共河口县委机构编制委员会办公室202３年机关运行经费安排48000元，与上年对比增加12000元，主要原因分析人员调入，增加相关支出。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　　截至2022年12月31日，我单位资产总额165311.06元，其中，流动资产71414.34元，固定资产92429.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1466.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22188.94元，没有固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资0平方米，资产出租收入0元。  

　　监督索引号53253200171600111