河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开

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　　河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开 

　　目录 

　　　　第一部分 河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2023年预算编制 

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　二、预算单位基本情况 

　　　　三、预算单位收入情况 

　　　　四、预算单位支出情况 

　　　　五、对下专项转移支付情况 

　　　　六、政府采购预算情况 

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　　　九、其他公开信息 

　　　　第二部分 河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局 

　　　　2022年预算表 

　　　　一、部门财务收支预算总表 

　　　　二、部门收入预算表 

　　　　三、部门支出预算表 

　　　　四、财政拨款收支预算总表 

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　　　七、部门基本支出预算表 

　　　　八、部门项目支出预算表 

　　　　九、部门项目绩效目标表 

　　　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　　　十一、部门政府采购预算表 

　　　　十二、政府购买服务预算表 

　　　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　　　十五、新增资产配置表 

　　　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　　　河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开编制说明 

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　（一）部门主要职责 

　　　　1、依法对公共场所卫生、劳动卫生、学校卫生、放射卫生、饮水卫生、化妆品卫生、母婴保健、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品的卫生监督。 

　　　　2、依法受理和审核卫生行政许可、负责许可报批发证和管理工作。 

　　　　3、对违反卫生法律法规行为进行查处，组织对案件立案、调查、取证，执行行政处罚的具体事宜。负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。 

　　　　4、依法对突发公共卫生事件进行调查、取证、控制和处理。 

　　　　5、组织专项卫生治理整顿工作，依法对一次性医疗用品、血液制品、采供血医疗机构污水、污物和废弃物等的监督工作。 

　　　　6、承担上级交办的其它事项。 

　　　　（二）机构设置情况 

　　　　河口县卫生健康综合监督执法局为全额拨款参公管理事业单位，设置办公室、局长办公室、医疗机构科、公共卫生监督科、财务室、卫生监督协办、卫生监督协站、卫生许可科、传染病防治监督科、职业卫生监督科等10个科室，所属单位0个。 

　　　　（三）重点工作概述 

　　　　1.单独监督检查和联合相关部门的形式，对47家营业的医疗机构开展疫情防控监督检查，确保发热门诊、发热“哨点”、核酸检测、院感防控落实到位。同时，对20家因疫情防控需要暂停的个体诊所开展不定期的巡查防止私自营业造成疫情传播。 

　　　　2.把疫情防控工作与日常监督检查和专项工作监督检查的方式相结合，除了定期监督巡查外，还不定期对重点地段的场所和“特殊经营主体”的场所进行不定的高频率监督检查，防止疫情在美容美发、足疗场所店发生和传播。 

　　　　3.做好宾馆酒店重点人群人员监督工作，监督检查住宿业对进入宾馆工作人员、配送餐员、顾客进行体温检测和扫场所码、核酸检测等执行情况，目前全县住宿122家（城区84家、乡镇38家），县城区酒店每个星期巡查一次，坝洒酒店三天，防止疫情在住宿发生和传播。 

　　　　4、政务服务工作情况。进一步推动窗口服务标准化，管理规范化建设，以提升能力、优化审批、提升效率为重点，通过继续抓好窗口规范化服务和日常工作管理，不断提高办事效率，提高群众对政府部门依法行政及效能的满意度。截至12月，共受理各项许可申请255件，其中卫生许可证74件、医师执业证45件、护士执业证79件、医疗机构执业许可证53件、放射诊疗许可证3件、母婴保健技术服务执业许可证1件；受理群众咨询100多人次。  

　　5、监督巡查工作情况。截至目前，共监督巡查2188户次，（其中：饮用水卫生安全120户次、学校卫生服务200户次、公共场所卫生服务1196户次、职业卫生服务136户次、医疗机构卫生服务268户次、传染病防控卫生服务268户次。  

　　　 6、案件查处情况。截至2022年12月12日立案数9件，已结案8件，未结案2件。其中：医疗机构1件；传染病3件；非法医疗美容1件（投诉案件）；非法行医1件（投诉案件、未结案）；公共场所2件；职业卫生1件；取缔无证行医摊点3个，收缴各类药品、器械100余件。共计罚款人民币30000元（叁万元）整。  

　　　　2022年11月29日河口县卫生健康局接到社会投诉举报一家养生馆开展诊疗活动，2022年11月30日卫生监督执法人员到现场检查，该单位违反《云南省发展中医药条例》第十七条的规定，2022年11月30日立案，目前案件正在调查中。  

　　　　7、“双随机”执行情况。2022年“双随机”抽查监管任务数24家（其中：公共场所15家、生活饮用水2家、职业卫生1家、学校卫生3家、妇幼健康2家、餐饮具集中消毒单位1家），监督检查完成率100%， 因关闭了4家，监测任务完成率83.33%，完结率100%。城市集中式供水单位   1家第三方检测显示不合格，现由省卫生监督中心介入调查。  

　　　　8、行政处罚信息上报情况。以前对案件进行系统录入是案件结案后的5个工作日内进行系统所有案件流程的录入。存在迟报被通报，现已按要求整改，今后对案件每走一步流程进行一步流程的信息录入，确保不再出现迟报情况。  

　　　　9、医疗乱象专项整治工作情况。加强医疗乱象违法违规的打击力度，截至2022年12月12日，共查处非法行医5起，其中，无证行医牙医摊点3起，没收相关药品、器械100余件，非法医疗美容1起（2022年07月20日立案查处，2022年08月12日结案，对其作出警告、罚款人民币3000元的行政处罚），无证行医1起（2022年11月30日立案，正在调查中）。  

　　10、疫情防控工作开展情况  

　　　　(1)、单独监督检查和联合相关部门的形式，对47家营业的医疗机构开展疫情防控监督检查，确保发热门诊、发热“哨点”、核酸检测、院感防控落实到位。同时，对20家因疫情防控需要暂停的个体诊所开展不定期的巡查防止私自营业造成疫情传播。  

　　　　(2)、把疫情防控工作与日常监督检查和专项工作监督检查的方式相结合，除了定期监督巡查外，还不定期对重点地段的场所和“特殊经营主体”的场所进行不定的高频率监督检查，防止疫情在美容美发、足疗场所店发生和传播。  

　　　　(3)、做好宾馆酒店重点人群人员监督工作，监督检查住宿业对进入宾馆工作人员、配送餐员、顾客进行体温检测和扫场所码、核酸检测等执行情况，目前全县住宿122家（城区84家、乡镇38家），县城区酒店每个星期巡查一次，坝洒酒店三天，防止疫情在住宿发生和传播。 

　　　　二、预算单位基本情况 

　　　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　　　三、预算单位收入情况 

　　　　（一）部门财务收入情况 

　　　　2023年河口县卫生健康综合监督执法局财务总收入3106184.25元，其中：一般公共预算3103880.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2304元。 

　　　　与上年1003379.15元对比增加2102805.1元，主要原因是因为发生疫情各项业务量增加及人员调入所致。 

　　　　（二）财政拨款收入情况 

　　　　2023年河口县卫生健康综合监督执法局财政拨款收入 3103880.25元，其中:本年收入3103880.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3103880.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　　　与上年1003379.15元对比增加2100501.1元，主要原因是因为发生疫情各项业务量增加及人员调入所致。 

　　　　四、预算单位支出情况 

　　　　2023年河口县卫生健康综合监督执法局预算总支出 3106184.25元。财政拨款安排支出3103880.25元，其他收入支出2304元，其中：基本支出2025980.25元，与上年959379.15元对比增加1066601.1元，主要原因分析是因为发生疫情各项业务量增加及人员调入所致；项目支出1077900万元，与上年44000元相比增加1033900元，主要原因是因为发生疫情各项业务量增加所致。 

　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　　　1、201（类）32（款）99(项）2023年预算数为3000元，主要用于退休人员工作经费。与上年2400元对比增加600元，原因是年内增加退休人员所致。 

　　　　2、208（类）05（款）01(项）2023年预算数为163718.4元，主要用于退休人员工资。与上年131014.8元对比增加32703.6元，原因是年内增加退休人员及调资所致。 

　　　　3、208（类）05（款）05(项）2023年预算数为119047.2元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。与上年65272.32元对比增加53774.88元，原因是年内人员调入和调整缴费基数所致。 

　　　　4、208（类）05（款）06(项）2023年预算数为50000元，主要用于在职人员职业年金缴费。与上年41000元对比增加9000元，原因是年内整缴费基数所致。 

　　　　5、210（类）04（款）02(项）2022年预算数为921456.54元，主要用于人员工资及人员公用经费的开支。与上年667736.08元对比，增加253720.46元，主要原因是年内人员调入经费增加所致。 

　　　　6、210（类）04（款）08(项）2023年预算数为11900元相比，主要用于基本公共卫生服务的开支。与上年0元，增加11900元，本年内新增项目。 

　　　　7、210（类）04（款）10(项）2023年预算数为1622800元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的开支。与上年0对比0元，增加0元，本年内新增项目。 

　　　　8、210（类）11（款）01(项）2022年预算数为71812.52元，主要用于职工基本医疗保险款。与上年33084.83元对比增加38727.69元，主要原因是年内调入人员所致。 

　　 9、210（类）11（款）03(项）2023年预算数为53148.45元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年30397.6元对比，增加32750.85元，主要原因是年内调入人员所致。 

　　　　10、210（类）11（款）99(项）2022年预算数为6324.14元，主要用于其他社会保险缴费。与上年2800元增加3524.14元，主要原因是年内调入人员所致。 

　　　　11、221（类）02（款）01(项）2023年预算数为80673元，主要用于在职人员住房公积金缴费。与上年相比35594元增加45079元，主要原因是年内调入人员和调整缴费基数所致。 

　　　　五、对下专项转移支付情况 

　　　　（一）与中央配套事项 

　　　　无 

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　　　无 

　　　　（三）经济社会事业发展事项 

　　　　无 

　　　　六、政府采购预算情况 

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　　　河口县卫生健康综合监督执法局2023无政府采购预算资金。 

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　　　河口县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年10670元减少670元，减少6.28%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费 

　　　　河口县卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　　　（二）公务接待费 

　　　　河口县卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为10000元，较上年10670元减少670元，下降6.28%，减少主要原因是招待费减少所致。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　　　河口县卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比持平，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　　　河口县卫生健康综合监督执法局2023年无重点项目预算资金 

　　　　九、其他公开信息 

　　　　（一）专业名词解释 

　　　　1、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　　　2、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　　　河口县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费财政拨款预算1167411.54元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务招待费的开支。与上年102184.08元对比增加1065227.46元，增长1042.46%。增长原因是因为疫情业务量增加所致。 

　　　　（三）国有资产占有使用情况 

　　　　截至2022年12月31日，河口县卫生健康综合监督执法局资产总额2992100.58元，其中，流动资产5602.18元，固定资产2986498.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年3084262.96元相比，本年资产总额增减少92162.38元，其中流动资产减少39500.85元，固定资产增加210046.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值138261.9元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。 

　　　　监督索引号53253200236100200111 

　　　　监督索引号5325320023610020011111