河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2023年部门预算公开

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河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2023年部门预算公开  

　　                   目录   

　　　　第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府年部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　第二部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府部门预算表   

一、财政收支预算总表01-1 

二、部门收入预算表1-2 

三、部门支出预算表01-3 

四、财政拨款收支预算总表02-1   

　　　　五、一般公共预算支出预算表02-2   

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03   

　　　　七、基本支出预算表04   

　　　　八、项目支出预算表05-1   

　　　　九、项目支出绩效目标表05-2   

　　　　十、政府性基金预算支出预算表06   

　　　　十一、部门政府采购预算表07   

　　　　十二、政府购买服务预算表08   

　　　　十三、对下转移支付预算表09-1   

　　　　十四、对下转移支付绩效目标表09-2   

　　　　十五、新增资产配置表10   

　　　　十六、上级补助项目支出预算表11   

　　　　十七、部门项目中期规划预算表12   

　　　　第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府年部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　（一）部门主要职责   

　　　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好政府工作意义重大。我们要把握时代机遇，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，持续改善民生，保持经济合理增速，保持社会大局稳定，奋力推进莲花滩乡再上新台阶。   

　　　　今年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，按照省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，聚焦新目标、落实新部署，着力突出发展质量和效益，振兴市场经济，防范化解重大风险，采取有力措施保障和改善民生，推进经济稳步向前，在新的一年再创佳绩、再谱新篇。   

　　　　根据上述工作思想，为之奋斗的主要目标是：农村经济总收入增长6%以上，农村居民人均可支配收入增长8%左右；地方一般公共预算收入增长5.1%左右；固定资产投资增长6%左右。在质量效益明显提升的基础上实现经济保持平稳健康发展，全乡农业产业发展、乡村振兴、民生保障、生态建设、基层治理方面取得新突破。   

　　　　为实现上述目标，重点抓好5个方面的工作：   

　　　　（一）着力推进项目建设，撬动社会经济发展   

　　　　聚焦项目引领。结合“十四五”规划，加大协调落实力度，最大限度争取上级财政支持，力争规划内项目全部落地实施。聚焦交通水利、农产品加工、社会民生、规模化种养殖等基础设施重点项目，扎实开展“干部规划家乡行动”，发挥莲花滩乡资源丰富的优势，以资源推进产业发展，推进辖区石英砂综合开发利用及陶瓷深加工生产项目、马卡依河水电站建设、35kV新街输变电工程建设，并计划扩大牛蛙养殖基地建设项目，拓宽全乡产业发展渠道，促进产业发展更上一个新的台阶。聚焦招商引资。加大“双招双引”力度，牢固发展是第一要务、招商引资是第一要事的理念，充分盘活现有资源，大力实施领导招商、以商招商、产业链招商，全面落实助企纾困相关政策，促进招商引资工作上层次、上水平，带动更多的人流、物流、资金流、信息流向莲花滩汇聚，推动局部优势、单一优势向综合竞争优势转化。   

　　　　（二）着力巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴   

　　　　加快特色产业升级。以点带面促发展，产业转型稳中有进，依托我乡独特气候资源、交通区位优势，助推芒果、沃柑、四会橘等特色产业转型升级，持续推进万亩芒果、万亩柑橘等热带水果，建设热区水果产业示范基地，深入推进农业发展优质化、特色化、品牌化，切实打造“一村一品”的发展格局，推动农业农村经济提质增效。坚持“党总支+公司+农户”模式，深挖特色潜力产业，探索推进以青柚为主的特色产业示范基地建设，助力“河口柚子”产业发展。推进乡村人才“归雁”工程，鼓励企业投资和在外人员回乡创业、回乡发展，引导人才、信息、资本等生产要素向乡村流动，打造一支懂农业、爱农业、爱农民的人才队伍，为特色产业升级注入源源不断的动力。加快仓储物流升级。坚持以发展村集体经济项目为引领，着力打造仓储物流新形态，推进热区水果加工物流仓储项目，进一步完善农村电商服务点、物流配送、冷链仓储等基础设施，不断推动产业集聚发展，创造新的发展态势。加快人居环境升级。健全生活垃圾收运处置体系。加快推动村组配备生活垃圾收集设施，持续开展农村生活垃圾整治，重点加强公路沿线和农贸市场、村庄内外、农村饮用水水源地以及河道沿岸垃圾和水面漂浮物清理运收。持续开展农村生活垃圾分类处理试点建设，积极探索符合我乡实际的农村生活垃圾分类处理模式，推动农村可回收垃圾资源化利用。巩固落实林长制、河长制，加大对我乡水资源和森林资源的保护和修复，促进人与自然和谐，推动乡村绿色发展。加快文明乡风升级。坚持教育引导优先，采取志愿实践服务活动的方式，加强思想引导，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，确保文明实践活动可持续发展，不断激发出群众的内生动力；持续推进移风易俗，有效治理婚丧陋习等不良社会风气。   

　　　　（三）着力抓好民生保障发展，民生福祉得到新改善   

　　　　坚持以人为本，致力改善民生，大力发展就业、医疗、卫生、文化、教育、社保等公共服务事业，提高我乡人民群众生活品质。高度重视教育问题，积极配合完成莲花滩乡中心小学新址建设工作，为学生营造一个良好的学习生活环境；落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度。加强基层基本医疗服务，提高优抚对象、城乡低保等医疗救助保障水平，做好重大疾病防控；加强矛盾纠纷排查化解，及时发现苗头性问题，妥善处理矛盾，避免问题激化；严格落实安全生产责任制，提高应急管理和防灾减灾救灾能力；加强公共法律服务体系建设，扎实做好普法推进工作；全力做好农村地区新冠病毒感染防治工作，加强对农村群体的健康管理，推进疫苗接种，筑牢防疫屏障。坚持民生导向，办好民生实事，加强药品行业监管，畅通购药渠道，严厉打击哄抬药品价格行为；抓好食品安全，保护好“舌尖上的安全”。关心群体身体健康，普及防控知识和居家注意事项，做好个人防护，当好自己健康的第一责任人。   

　　　　（四）着力优化营商环境，增强经济发展后劲   

　　　　做好安商工作。进一步做好安商服务，发挥自身优势和能动性，全面落实助企纾困相关政策，主动沟通，加强配合，及时帮助解决项目谈判、土地规划等问题，推动项目早日落地，提升招商企业满意度，推进项目建设及生产经营。持续深化“放管服”改革。压缩和简化办理流程，压缩审批时限，最大限度减少前置审批事项；优化政务服务，加快推进“一网通办”，努力实现“最多跑一次”的目标；改进政府对民营企业的服务，推进公平准入，大力培育和发展中、小企业，激发和保护民间投资积极性，促进民营经济健康发展。   

　　　　（五）着力抓好职能转变，服务效能再上新台阶   

　　　　强化政治站位，提升贯彻落实能力。大力开展创新型、担当型、服务型、过硬型政府建设，加快推动莲花滩乡高质量发展、跨越式发展，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从更高层次贯彻落实习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，抓好各项工作落实。强化廉洁思维，提升拒腐防变能力。坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严守党的政治纪律和政治规矩，不断强化政府系统思想政治建设，夯实清正廉洁思想根基，坚持树立正确的世界观、权力观、事业观，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党纵深发展，以更高更快的标准、更严更实的作风，不断提高政府公信力和执行力，建设为民、务实、高效、清廉政府。强化职能转变，提升为民服务能力。强化学习型、服务型队伍建设，牢固树立“以人民为中心”的理念，加强政府职能转变，优化政务环境，坚持打造服务型政府，着力提高队伍破解难题、科学决策、创新突破、服务群众的能力和水平，努力解决群众最关心的矛盾和问题，确保群众反映的问题事事有回应、件件有落实。强化法治思维，提高依法治理能力。全面践行习近平法治思想，着力建设法治政府，坚持依法行政，主动接受人大监督和社会监督，认真落实民生项目和意见建议办理工作，坚持权力在阳光下运行，推进政务工作规范化、标准化、透明化，在行政中体现民意、体现公平正义。   

　　　　（二）机构设置情况   

　　按照《河口瑶族自治县莲花滩乡机构编制设置方案》（河室字〔2019〕39号）文件要求，莲花滩乡党委、政府设置5个综合办公室：  

　　1. 党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。  

　　2.党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。  

　　3. 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等职责，负责应急、交通、民政、统计、市场监管、商务工业和信息化、退役军人事务管理等日常工作。  

　　4.社会治安综合治理办公室。承担维护社会稳定方面的职责，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众性事件的预防处置、人民武装等职责；参与做好人民调解、行政调解、司法调解等工作。  

　　5. 扶贫开发办公室。承担全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。  

　　同时莲花滩乡人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：  

　　　　1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。   

　　　　2.文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。   

　　　　3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。   

　　　　4.国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。   

　　　　5.林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。   

　　　　6.水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林地保护；承担乡河长制办公室日常工作。   

　　　　7.财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。   

　　　　（三）重点工作概述   

　　　　——突出科学精准，疫情防控高效有力   

　　　　抓实网格管理，夯实疫情防控基础。坚定不移的坚持人民至上、生命至上的原则，贯彻好“动态清零”的总方针，建立四级网格体系，推行疫情防控网格化“十户联防”机制，确保排查不落一户、不漏一人。全乡网格内摸底数共2581户10425人，设一级网格1个，二级网格7个，三级网格48个，四级网格184个。科学设卡查验，守住疫情传播风险线。建立健全常态化和应急状态相互转变工作机制，强化交通卡点管控，全乡共设县际卡点6个，严格执行24小时轮班值守制度，确保疫情风险零外溢、零扩散。接种持续推进，提高群体免疫抵抗力。加大多渠道宣传动员力度，根据应接尽接，愿接尽接原则，全力推进疫苗接种工作，目前共组织接种新冠疫苗24162剂次，接种覆盖率达99.5%，其中60岁以上老人1055人，接种1006人，接种率95.36%。规范场所消杀，筑牢群众安全防护墙。规范消杀队伍，成立消杀专班，共组建7支消杀队伍，期间开展消杀培训5次，共150人，把消杀纳入日常工作，对划定的重点区域每日进行消杀。全员核酸排查，消除潜在风险隐患。全乡共设32个核酸检测采样区，累计开展全员核酸检测31轮，采集272,450人次。开展宣传引导，营造全民防控良好氛围。采取线上+线下宣传，用好各类新媒体平台，确保疫情知识和防控要求人人知晓。共制作张贴宣传海报1,000余份，摆放公共场所提示牌210个，粘贴防疫提示3,000份，悬挂横幅标语350条，发放宣传单2,000余份，转发播放防疫音频200余条，LED滚动播放相关宣传标语3万余次，村村响播放10,000余次。畅通绿色通道，保障物资正常流通。按照“车进货进人不进”“车出货出人不出”的原则，各执勤点之间实行“点对点”对接，在严格落实疫情防控措施的同时畅通运输通道，对于特殊车辆贴封条给予放行或借道，帮助周边乡镇转运防疫、生产、生活等物资，农产品销售转运离县车辆5,800余辆次7.5万余吨，生产生活保障运输办理1,973件，办理生产生活物资入县1.3万余吨，全乡农副产品无滞销情况，确保了疫情期间各类物资的正常流通。   

　　　　——突出强农惠农，农业产业稳固发展   

　　　　调整产业结构，产业带初步形成。围绕县委“稳橡、退蕉、扩果、增效”的产业发展思路，以“两线三带”农业产业发展为重点，立足莲花滩乡独特气候资源、区位优势，因地制宜，加快农业产业结构调整，加大产业培植力度，打造以海拔划分的低、中、高三个现代农业产业带。目前，全乡芒果种植1万余亩、四会砂糖橘种植1万余亩、砂仁1万余亩，初步形成3个万亩产业带。深挖特色产业，推进“一村一品”。将重点放在深挖产业发展潜力、推动产业转型升级上，在深耕品牌形象、优化产品质量、完善产业链上出实招，以“党总支+公司+农户”模式，壮大芒果、荔枝、柑橘等优势特色产业的发展，使“一村一品”产业规模持续扩大，对促进产业兴旺、带动农民增收致富发挥重要作用。其中，地古白村沃柑认定为省级、州级“一村一品”专业村，干龙井村四会橘认定为州级“一村一品”专业村。整合优势资源，拓宽销售渠道。汇聚我乡各类资源优势，以莲花滩村、中岭岗村“四位一体”项目为引领，通过“线上+线下”联动，拓宽销售渠道，莲花滩村依托“四位一体”交易市场和电商销售平台，畅通芒果、牛蛙等农产品销售渠道，销售额达5,000,000元以上。夯实农业基础，稳定粮食生产。为保障农民受益，稳定农民收入，莲花滩乡严格落实各项惠农政策，提高农民种粮积极性，保障粮食安全。共兑付实际种粮一次性补贴资金451,200元，耕地力保护补贴1,290,100元，农牧民直补470,000元。严格落实“藏粮于地，藏粮于技”战略，巩固提升粮食综合生产能力，全年粮食播种面积12,050亩，产量4,579吨；蔬菜种植面积610亩，产量549吨；完成肉类总产量643吨。   

　　　　——突出项目引领，以投资效能推动经济发展   

　　　　招商引资高效提质。坚持发展为要、项目为重，注重招商引资，推进我乡项目高质量发展。引进省外法人企业3家，签订河口县莲花滩乡牛蛙养殖基地建设项目、河口县莲花滩乡沉香木基地建设项目、河口县昌达建材有限公司新建预拌混凝土生产线项目协议3个，投资金额达112,500,000元，超额完成任务目标的60.71%。项目建设推进有力。充分发挥项目撬动经济的作用，加强资金运行调动，以项目建设助推高质量发展。全年共实施河口县莲花滩乡地古白村农村综合性活动场所建设项目、河口县莲花滩乡垃圾池修建项目、河口县莲花滩乡干龙井村大竹棚小组地质灾害避让搬迁点基础设施建设项目、河口县莲花滩乡莲花滩村大田小组人居环境提升建设项目等11个项目，总投资额达4,169,200元，目前已全部竣工验收。   

　　　　——突出生态宜居，不断改善人居环境   

　　　　将理念化为实干，生态保护成效显著。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，加强全乡生态环境保护，全面落实“河长制”、“林长制”，全乡共设有乡、村级河长16名，新增17个巡河公益性岗位，全年累计开展清河行动8次，干部群众参与110人次，清理河道16.6公里，清理杂草、白色垃圾等污染物9.6吨；共设立乡级林长10人，村级林长7人，组级林管员55人，建立森林资源网格化管理体系，分格管理森林面积13,782.6公顷，共开展有效巡林195次，全年无重大及特大森林火灾发生。以项目保障民生，基础设施全面加强。推进城乡“两污”设施建设，加快集镇污水处理厂建设，将各村污水治理纳入村庄规划，提升人居环境，推进乡村振兴。目前，莲花滩乡污水处理厂初步完成地基浇灌；地古白小组、中岭岗小组“两污”建设已完成。推进防汛工程项目及抗旱保供水项目建设，实施小石板小组供水工程改造项目、药马几二组水毁河堤修复项目建设，有效解决了村民饮水安全问题和消除了汛期存在的安全隐患。以制度促进保护，村容村貌全面提升。科学统筹使用垃圾处理设施，建立垃圾清理长效机制，持续开展农村人居环境“红黑榜”制度，开展环境卫生日常维护，做到垃圾日产日清，新建垃圾收运设施6座，完善垃圾收运建设体系，实现生活垃圾治理体系全覆盖。修缮损坏公共厕所16座，整改问题户厕85座，制作相关标识标牌12块，累计完成48个村庄2.52吨陈年垃圾的清理，围绕人居环境整治“一档八条”要求推进村容村貌提升。   

　　　　——突出多措并举，全面推进乡村振兴   

　　　　政策兜底，持续增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，发展中保障和改善民生。规范管理低保申请、审批程序，把符合条件的人员纳入农村低保保障体系，其中发放农村低保1,469,300元、城市低保108,500元；发放特困人员救助135,500元；发放临时救助251,700元；深入推进全民参保计划，城乡居民基本养老保险参保3,869人，城乡居民基本医疗保险参保8,476人。持续落实小额贷款政策，做到应贷尽贷，2022年新增贷款81笔共3,280,000元，有效解决脱贫户和监测对象产业发展的资金难题。完善就业服务体系，有效转移劳动力到县外务工，增加收入，全年劳动力转移4,596人，转移就业率达70.63%。均衡发展，教育卫生持续提升。关心和支持教育事业，疫情期间全力保障学校复学，积极配合推进莲花滩中心小学新址项目建设工作，进一步改善办学条件；持续落实“雨露计划”教育政策，向符合条件的82名学生发放补助资金246,000元。加强基本医疗保障，充分发挥卫生院发热门诊和卫生室“哨点”作用，提升基层卫生服务水平。持续关注，巩固脱贫攻坚成果。重点关注全乡农村低收入群体，巩固脱贫攻坚成果，持续关注全乡“三类人员”77户330人，并按照“一户一策”的要求逐户逐项落实帮扶措施，实现对农村低收入群体分类帮扶，为全面推进乡村振兴打牢基础。提倡新风，积极推进殡葬改革。坚持移风易俗，树立文明新风，积极推进殡葬改革，共组织召开乡、村、组殡葬改革现场会2次，与党员和职工签订《河口县带头执行殡葬改革承诺书》500余份，与村居户主完成签订《莲花滩乡殡葬改革承诺书》2,000余份；建成农村公益性公墓1个、墓穴749座，殡葬改革工作稳步推进。   

　　　　——突出防治结合，社会和谐安全稳定   

　　　　持之以恒抓好平安建设。纵深推进社会治安综合治理，维持我乡社会治安稳定，提升群众安全感、幸福感。加大矛盾纠纷排查化解，调解成功21起；深化“缉枪治爆”，做好违法枪爆物品收缴工作，收缴各类枪支24支、雷管69枚、导火索40米、制式子弹3发、管制刀具46把；加强126名“三非”人员的管控，办理身份识别卡125人。加强跨境违法犯罪打击，全年办理涉出入境管理案件2起，遣送出境“三非”人员3人。一以贯之抓好安全生产。认真贯彻执行中央、省、州、县关于应急救援及安全生产工作方面作出的一系列安排部署，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，全面开展安全生产各项工作。持续推进安全生产大检查大整治行动，不断深化非煤矿山、危险化学品、道路交通、烟花爆竹、消防安全等重点行业领域隐患排查和专项整治，签订安全生产责任书42份，发放各类安全生产宣传资料1,200余份，播放教育警示广播360余段次，排查并整改安全隐患64项，有效遏制重特大生产安全事故发生。以开展“两会”、党的二十大等重要节点及春节、国庆等重要节日安全生产工作为重点，突出全乡安全生产点、线、面全覆盖，遏制各类安全生产事故的发生，切实护航经济健康发展和社会持续稳定。强化应急保障能力建设，深入推进应急救灾体制机制、物资储备及项目建设，全年发放应急救灾资金558,900元，棉被及棉衣524件次，投入应急救灾项目资金360,000元，完成灾害点项目建设4个。   

　　　　——突出自我革新，作风效能成效明显   

　　　　加强政府服务能力建设，推进基层治理体系和治理能力现代化。以干在实处、走在前列的精气神，强化整体智治的施政理念，倡导唯实惟先的政府文化，建设人民满意的服务型政府。不断提高服务发展能力，进一步深化对市场经济规律的认识，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合。自觉接受人大和人民群众的监督，接受工作监督和法律监督，答复乡人大代表建议55件。探索综合执法有效形式，开展综合执法工作，切实做到依法行政、有效监督、高效便民。始终坚持以人民为中心，整合资源、简化流程，细化管理、提升效率，不断增强群众的获得感和幸福感。   

　　　　“不经一番彻骨寒，怎得梅花扑鼻香”，回首过去一年，我们有太多的感慨。在这场艰苦的疫情大考中，全乡党员干部不畏艰险、冲锋在前，鲜红的党旗在疫情防控一线高高飘扬；全体医护人员白衣执甲、向险而行，在战“疫”一线闪耀着熠熠光辉；公安干警闻令而动、听令而行，以“警察蓝”守护一方平安；村（社区）工作者、志愿者坚守岗位、无私奉献，用汗水筑牢疫情防控的坚强防线；爱心人士慷慨解囊、捐资助力，用小爱汇聚抗疫的最大同心圆。抗疫从来不是一个人的孤军奋战，正是因为全乡人民群众风雨共担、勠力同心，才能携手走过疫情的艰难岁月，最终迎来春暖花开。   

　　在肯定成绩的同时，我们也要看清我们面临的困难和挑战。一是重点工作融合不够。乡村振兴、经济社会发展重点任务在落实上存在一定差距，措施不细、方法不灵活。二是农业产业基础亟待提升，农村道路老化，水利灌溉设施短板凸显，大量闲置的土地未得到有效开发和利用。三是重大项目储备不足，营商环境不够优、项目落地难等问题亟需解决。我们将正视问题、直面挑战、勇于担当，不回避矛盾，发扬“钉钉子”的精神，攻坚克难，向人民群众交出一份满意的答卷！   

　　二、预算单位基本情况   

　　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　　在职人员编制72人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　　　  离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。   

　　　　  车辆编制3辆，实有车辆4辆。（不在编的车辆有2张，其中一辆车为垃圾车，一辆车为特种作业车，车编制为莲花滩乡森林防火指挥部的） 

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　（一）部门财务收入情况   

　　　　2023年部门财务总收入19,228,573.80元，其中：一般公共预算14,238,266.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,990,307.2元。   

　　　　与上年对比减少57,533.4元，主要原因分析上年度在职实有人数为64人，本年度在职实有人数为60人，一般公共服务收入里包含了人员经费由于职工人数减少，相应的收入会减少。   

　　　　（二）财政拨款收入情况   

　　　　2023年部门财政拨款收入14,238,266.6元，其中:本年收入14,238,266.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,238,266.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　　　与上年对比减少57,533.4元，主要原因分析上年度在职实有人数为64人，本年度在职实有人数为60人，一般公共服务收入里包含了人员经费由于职工人数减少，相应的收入会减少。   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　2023年部门预算总支出19,228,573.8元。财政拨款安排支出19,228,573.8元，其中：基本支出13,434,366.6元，与上年对比减少7,178,366.6元，主要原因分析上年度在职实有人数为64人，本年度在职实有人数为60人，一般公共服务支出里包含了人员经费由于职工人数减少，相应的支出会减少。   

　　　　项目支出803,900元，与上年对比减少了99,900元，主要原因分析：项目经费以在职职工人数来核定，在职职工人数减少，项目经费相应减少。   

　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：   

　　　　1. 一般公共服务支出5,462,437.7元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。与上年相比减少了1,416,562.3元，主要原因是人员调整。   

　　　　2.国防支出30,000元，主要用于征兵、国防教育、民兵战备训练。   

　　　　3.公共安全支出58,500元，主要用于平安建设、扫黑除恶专项斗争、矛盾纠纷排查等社会治安综合治理工作。   

　　　　4.文化旅游体育与传媒支出435,000元，主要用于人员工资等方面的支出。与上年相比增加了63,100元，主要原因是基本工资上涨，保险核定基数上调。   

　　　　5.社会保障和就业支出435,007.54元，主要用于村委会、社区人员工资，退休人员统筹外退休费及公用经费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比增加3,48,792.46元，主要原因是人员调整，以及基本工资增加、村社区干部的提高。   

　　　　6.卫生健康支出1,074,667.88元，主要用于计生乡计生宣传员补助、行政事业单位基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加290,767.88元，主要原因是各项保险的基数提高，相应的单位缴费增加。   

　　　　7.农林水支出1,752,566.5元，反映政府农林水务支出，主要用于农林水工作的支出及人员工资。与上年相比减少170933.5元，主要原因是人员调整。   

　　　　8.住房保障支出670,365元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加了164,665元，主要原因是：基本工资上涨了，以及增加了绩效工资，相应的公积金总量就会上升。   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　（一）与中央配套事项   

　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年无与中央配套事项情况。   

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项   

　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项情况。   

　　　　（三）经济社会事业发展事项   

　　　　2022年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府无列入经济社会事业发展事项的情况。   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额54900元，其中：政府采购货物预算54900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。   

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计666,157.2元，较上年减少20,642.8元，下降3.10%，具体变动情况如下：   

　　　　（一）因公出国（境）费   

　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变动。   

　　　　（二）公务接待费   

　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡政府2023年公务接待费预算为412,174.2元，较上年减少12,725.8元，下降3.09%，国内公务接待批次为5次，共计接待36人次。增减变化原因：按规定每年递减，压缩公务接待支出。   

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡政府2023年公务用车购置及运行维护费为253,983元，较上年减少7,917元，下降3.1%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费253,983元，较上年减少7,917元，下降3.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。增减变化原因：按规定每年递减，压缩公务用车支出。   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　（一）2023年莲花滩乡综合服务管理—绩效工作经费：保障和改善民生，社会事业全面进步，民生福祉持续增进。提升城乡人居环境行动为契机，以创建国家卫生县城、自贸区成立挂牌为抓手，深入开展占道经营、乱停乱放、违法违规建筑拆除，农村环境卫生整治、改厕、改圈及水源整治工作，全面提升城乡人居环境。   

　　　　（二）2023年人大工作经费—绩效工作经费：更好地推动人大代表完成各项工作，保障人民当家作主的权利。   

　　　　（三）2023年社会治安综合治理—绩效工作经费：持续开展平安建设、缉枪治爆专项行动，推动扫黑除恶专项斗争纵深发展及矛盾纠纷排查、信访案件化解行动。推进社会治理法治化，深化多层次多领域依法治理，加快乡、村、组三级综合治理平台建设，逐步形成社会治理新合力。完善社会矛盾排查预警和调处化解综合机制，健全依法维权和化解纠纷机制，显著提升社会治理能力与水平。   

　　　　（四）2023年党建—绩效工作经费：积极支持社区、各村委会党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。   

　　　　（五）2023年莲花滩乡安全生产—绩效工作经费：坚持安全生产发展理念，深入开展“安全生产年”活动，以预防为主、加强监管、落实责任、强化监督的工作思路为重点，有效防范和遏制较大及以上事故，力争我乡安全生产工作再上新台阶。   

　　　　（六）2023年河长制专项—绩效工作经费：全面消除黑河、臭河、垃圾河，实现河面无漂物、河水无异味、河中无障碍、河滩无垃圾，创造最美河流，保证百姓拥有干净整洁的生活环境。   

　　　　（七）2023年莲花滩乡纪检工作经费—绩效工作经费：进一步加强和规范莲花滩乡纪委谈话室建设，切实增强审查调查安全保障能力，满足监察体制改革后办案需求，提高莲花滩乡纪委依纪依法安全文明办案水平，确保依规依纪依法安全文明开展审查调查工作   

　　　　（八）2023年民兵工作（事业费）—绩效工作经费：推动莲花滩乡征兵工作、增强全民国防观念，均衡国防义务负担，做好民兵预备役工作。   

　　　　（九）2023年战备训练—绩效工作经费：推进民兵应急分队完成多样化军事任务能力建设，提高战备和实战化训练，提升军事训练质量。   

　　　　（十）2023年兵役征集—绩效工作经费：全面掌握兵役征集开展情况，高标准高质量地完成我乡征集任务。   

　　　　（十一）2023年国防动员（教育经费）—绩效工作经费：增强民族凝聚力，提高全民的国防意识和国防精神，通过征兵宣传国防教育，做好征兵工作、保证新兵质量。   

　　　 （十二）2023年“七个”专项—绩效工作经费：进一步推动爱国卫生工作新发展，着力改善乡村卫生面貌，扎实创建洁净卫生的生活环境，提高人民的健康水平和生活质量。   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　（一）专业名词解释   

　　　　1.财政拨款收入：财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。   

　　　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

　　　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。   

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2023年机关运行经费1,530,000元，与上年对比减少了160,000元，主要原因分析上年度在职实有人数为64人，本年度在职实有人数为60人，一般公共服务支出里包含了人员经费由于职工人数减少，相应的支出会减少。   

　　　　（三）国有资产占有使用情况   

　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府部门资产总额100,863,885元，其中，流动资产0元，固定资产8,636,385元，对外投资及有价证券0元，在建工程27,299,900元，无形资产0元，其他资产64,927,600元。与上年相比，本年资产总额增加17,085,900元，其中固定资产增加92,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。   

　　　　监督索引号53253200655600111