河口瑶族自治县乡村振兴局2023年预算公开

河口瑶族自治县乡村振兴局2023年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

河口瑶族自治县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚工作的方针政策、法律法规，结合我县实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（2）会同有关部门研究拟订我县财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

（3）组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据；提请河口县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

（4）负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

（5）宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责州级机关企事业单位定点扶贫的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

（6）承担同上级扶贫部门的业务联系，为河口县扶贫开发工作争取项目资金和政策支持。

（7）承担河口县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作；根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

（8）完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县乡村振兴局为行政单位，机关下设6个内设机构，分别为：综合科、政策法规科、项目规划与产业金融科（南部开发科）、社会扶贫科（驻村扶贫工作队管理科）、行业扶贫科、督查和考评科。

河口瑶族自治县乡村振兴局所属事业单位1个，是河口县精准扶贫管理中心。

（三）重点工作概述

1、加大巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴投入力度，补齐基础设施短板和弱项，增强脱贫地区经济社会发展动能，切实解决群众就业难、创业难、增收难等问题，进一步提升群众的获得感幸福感和满意度。

2、持续坚守防止规模性返贫底线。一是认真落实防止返贫监测和帮扶机制，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是持续开展“一平台、三机制”四个专项行动。管好用好“政府救助平台”，认真落实产业帮扶全覆盖机制、壮大村集体经济帮扶机制、扶志扶智长效机制，全面巩固拓展脱贫攻坚成果。三是积极探索对档外户（包括难管区居民）及外籍人员在医保、就业、产业等方面帮扶措施，与上级相关部门，研究出台相关政策，促进地区均衡发展，不断增强群众获得感和幸福感。四是着力推进“产业、组织、人才、生态、文化”五个振兴，抓乡村特色产业帮扶、就业稳定帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶、生态经济发展、乡村基础设施建设、乡村基本公共服务提升等六个方面衔接，全面推进乡村振兴。五是大力弘扬伟大脱贫攻坚精神，引导脱贫群众依靠双手和顽强意志改变命运、走向富裕。

3、推动产业发展。牢牢把握农业现代化这个总目标，加快农业产业结构调整，优化稳定橡胶产业，有序调整香蕉产业，做大做强热区经济林果业，打造以海拔划分的低、中、高三个现代农业产业带，形成以热区资源为依托的“一村一品、一县一业”特色农业产业发展新格局。加快推动红河片区现代农业产业园、科技孵化中心等平台建设，包装打造一批乡村产业重大项目，带动优势特色产业集群发展，连片规划、成片推进，建设标准化、规模化基地。扎实推进农业差异化定位、规模化发展、组织化运营、标准化生产、多元化融资、品牌化建设，着力提高农业质量效益和竞争力。

4、统筹乡村规划。以“干部规划家乡行动”为契机，完成全县行政村、农村（农场）社区村庄规划编制，促进乡村振兴。联合乡镇，围绕乡村特色产业帮扶、稳定就业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶、生态经济发展、乡村基础设施建设和乡村公共服务提升六项开展我县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，并继续对“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划进行动态调整，健全县级项目库建设。

5、坚持抓党建促进乡村振兴。以打造服务型基层党组织作为党建工作的总抓手，坚持加快乡村振兴推进城乡融合发展。始终将加强党建工作摆在首位，以增加农民收入为目的，以发展现代农业为依托，不断拓宽农民增收渠道，大力推进党建引领乡村振兴。建强组织作保障，抓好领导班子和党员队伍建设，提升新时代党领导乡村振兴工作的水平。建章立制增活力，规范农村社会治理程序，提档升级农村基础设施和公共服务建设，发动群众积极参与乡村环境整治，促进乡村和谐美丽、安定有序。传承文化树新风，充分发挥基层党组织思想引领作用，把传承民族文化融入新农村建设，以文化创建、家风家训教育、推动乡风文明进村入户、入心入脑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 6人，事业编制11人。

在职人员实有数16人，其中：财政全额保障16人（行政人员6人，事业人员10人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

本单位无车辆编制，无实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3010282.45元，其中：一般公共预算3010282.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2782459.22元对比增加227823.23元，主要原因分析：人员变动，工资、保险、项目支出等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3010282.45元，其中:本年收入3010282.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3010282.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2782459.22元对比增加227823.23元，主要原因分析：人员变动，工资、保险、项目支出等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3010282.45元。财政拨款安排支出3010282.45元，其中：基本支出2434282.45元，与上年2617459.22元对比减少183176.77元，主要原因分析：人员变动，工资、保险等相应减少；项目支出576000元，与上年165000元对比增加400000元，增幅69.44%，主要原因分析：2023年增加巩固脱贫成果与乡村振兴衔接工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2013299款：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为1800元，较上年执行数1200元增加600元，主要原因：2023年新增退休人员1人，乡村振兴局共有退休人员3人。

2、2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休(项）2023年预算数为96697.2元，与上年执行数64777.2元增加31920元，主要原因：2023年新增退休人员1人，乡村振兴局共有退休人员3人。

3、2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2023年预算数为235088.96元，较上年执行数208639.36元增加26449.6元，主要原因：2023年人员变动，养老保险支出增加。

4、2080506款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2023年预算数为0元，主要原因：2023年乡村振兴局无预退休人员。

5、2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）2023年预算数为6008.49元，较上年执行数13039.96元减少7031.47元，主要原因：2023年此科目只核算失业保险。

6、2080801款：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）10900元，较上年执行数增幅100%，主要原因：2023年增加死亡抚恤支出款项。

7、2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为59015.85元，较上年执行数58195.37元增加820.48元，主要原因：2022年人员变动，医疗保险支出增加。

8、2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为91844.09元，较上年执行数54360.49元增加37483.6元，主要原因：2023年人员变动，医疗保险支出增加。

9、2101103款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为83789.3元，较上年执行数65199.8增加18589.5元，主要原因：2023年人员变动，医疗保险支出增加。

10、2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为11475.92元，与上年执行数5950元增加5858元，主要原因：2023年人员变动，其他行政事业单位医疗保险支出增加工伤保险费在此款项中核算。

11、2130501款：农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行(项）2023年预算数为709670.52元，较上年执行数1110355.64元减少400685.12元，主要原因：人员变动，行政人员支出减少。

12、2130550款：农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）扶贫事业机构(项）2023年预算数为956923.12元，较上年执行数866894.84元增加90028.28元，主要原因：人员变动，事业人员支出增加。

13、2130599款：农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项）2023年预算数为576000元，较上年执行数165000元增加400000元，主要原因：2023年增加巩固脱贫成果与乡村振兴衔接工作经费。

14、2210201款：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2023年预算数为171049元，较上年执行数121268元增加49781元，主要原因：2023年人员变动，住房公积金支出增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额36660元，其中：政府采购货物预算36660元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106700元，较上年减少3300元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县乡村振兴局2023年公务接待费预算为106700元，较上年减少3300元，下降3%。 国内公务接待批次为121次，共计接待970人次。

减少主要原因分析：我单位严格认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展必要支出外，严格规范公务用车运行费、公务接待、因公出国（境）费的使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少主要原因分析：我单位无车辆编制，无公务用车，导致无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县乡村振兴局2023年重点项目为：

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费-绩效工作经费152800元；

驻村工作队员生活补助经费18200元；

乡村振兴驻村工作队员工作经费5000元；

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费400000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县乡村振兴局2023年机关运行经费财政拨款预算136927.64元，主要用于差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。与上年144038.48元相比减少7110.84元，主要原因：人员变动，预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县乡村振兴局资产总额6634338.28元，其中，流动资产6538630.37元，固定资产95707.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17715.19元，其中固定资产增加12900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分

河口瑶族自治县乡村振兴局2023年部门预算表

（附件17张汇总表）

2023年部门预算表具体内容详见附件

河口瑶族自治县乡村振兴局

2023年2月2日

监督索引号53253200432800111