河口瑶族自治县农垦局2023年预算公开

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　　　       河口瑶族自治县农垦局2023年预算公开  

　　                      目录  

　　　　第一部分 河口县农垦局2023年部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　第二部分 河口县农垦局2023年部门预算表   

　　　　一、部门财务收支预算总表   

　　　　二、部门收入预算表   

　　　　三、部门支出预算表   

　　　　四、财政拨款收支预算总表   

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　　　七、部门基本支出预算表   

　　　　八、部门项目支出预算表   

　　　　九、部门项目绩效目标表   

　　　　十、政府性基金预算支出预算表   

　　　　十一、部门政府采购预算表   

　　　　十二、政府购买服务预算表   

　　　　十三、对下转移支付预算表   

　　　　十四、对下转移支付绩效目标表   

　　　　十五、新增资产配置表   

　　　　十六、上级补助项目支出预算表   

　　　　十七、部门项目中期规划预算表   

　　河口县农垦局2023年部门预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作   

　　（一）部门主要职责   

　　　　河口瑶族自治县农垦局是县农业农村和科学技术局管理的财政拨款的公益一类事业单位，承担垦区产业发展、项目编制上报、社会经济统计及对接省州农垦部门各项业务，指导协调服务垦区各项工作，协助国有资产管理部门对农垦国有资产进行监管，完成县委、县政府交办的其他任务等工作。   

　　　　（二）机构设置情况   

　　　　根据《河口瑶族自治县机构编制委员会关于调整河口县农垦管理局机构设置的通知》，河口瑶族自治县农垦管理局更名为河口瑶族自治县农垦局，由县人民政府直属事业单位调整为河口县农业农村和科学技术局管理的财政拨款的公益一类事业单位，机构规格为副科级，财务单独核算。内设办公室、资产财务科、产业发展科。 截至 2022年12月31日，我单位编制人数10人，年末实有人数 10人，较上年度预算时新增1人。 河口瑶族自治县农垦局所属事业单位0个。  

　　　　（三）重点工作概述   

　　　　进一步深化农场企业化改革工作，积极争取中央预算内投资天然橡胶基地建设项目，按时完成农垦综合统计年报及季报工作。积极争取2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，完成欠发达国有农场巩固提升任务，力争完成2023年天然橡胶生产基地提升工程项目储备入库工作，巩固落实好2023年国有农场税费改革转移支付资金的使用监管工作，抓好林业发展改革资金的补助政策试点工作，完成省州农垦局以及农业农村科学技术局交办的各项工作等。   

　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。   

　　　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。   

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　（一）部门财务收入情况   

　　　　2023年部门财务总收入 6783831.36元，其中：一般公共预算6783831.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。   

　　　　与上年对比增加5199005.19元，主要原因分析：2023年预算中纳入截至编制预算时2022年未支付完的上级资金具体为：2022年国有农场税费改革转移支付补助资金4220000元，2022年河口县蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园项目专项资金547456.67元，2022年乡村振兴蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园配套基础设施建设项目专项资金189647.77元；新增预算县级配套项目2023年垦区项目管理工作经费85000元；预算时新增1人，绩效工作经费增加11000元。   

　　　　（二）财政拨款收入情况   

　　　　2023年部门财政拨款收入 6783831.36元，其中:本年收入 6783831.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6783831.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　　　与上年对比增加5199005.19元，主要原因分析2023年预算中纳入截至编制预算时2022年未支付完的上级资金具体为：2022年国有农场税费改革转移支付补助资金4220000元，2022年河口县蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园项目专项资金547456.67元，2022年乡村振兴蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园配套基础设施建设项目专项资金189647.77元；新增预算县级配套项目2023年垦区项目管理工作经费85000元；预算时新增1人，绩效工作经费增加11000元。   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　2023年部门预算总支出 6783831.36元。财政拨款安排支出 6783831.36元，其中：基本支出1631726.92元，与上年对比增加145900.75元，主要原因分析2023年预算时新增1人；项目支出5152104.44元，与上年对比增加5053104.44元，主要原因分析2023年预算中纳入截至编制预算时2022年未支付完的上级资金具体为：2022年国有农场税费改革转移支付补助资金4220000元，2022年河口县蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园项目专项资金547456.67元，2022年乡村振兴蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园配套基础设施建设项目专项资金189647.77元；新增预算县级配套项目2023年垦区项目管理工作经费85000元；预算时新增1人，绩效工作经费增加11000元。   

　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：   

　　　　1、2080505款：社会保障就业支出（款） 行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为168646.88元，主要用于事业单位职工养老保险缴费支出。   

　　　　2、2089999款：社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）预算数为7378.3元，主要用于工伤保险和失业保险缴费支出。   

　　　　3、2101102款：卫生健康支出（款） 行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）预算数为112782.6元，主要用于职工医疗保险缴费支出。   

　　　　4、2101103款：卫生健康支出（款） 行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）预算数为52702.15元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费。   

　　　　5、2101199款：卫生健康支出（款） 行政事业单位医疗（类） 其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为6882.13元，主要用于职工医疗大病保险支出。   

　　　　6、2130104款：农林水支出（款）农业农村（类）事业运行（项）预算数为1156643.86元，主要用于支付单位职工工资，以及办公经费等支出。   

　　　　7、2130105款：农林水支出（款）农业农村（类）农垦运行（项）预算数为4220000元，主要用于支付2022年国有农场税费改革转移支付补助，50%用于农场基础设施建设，50%补贴给一线胶工。   

　　　　8、2130199款：农林水支出（款）农业农村（类）其他农业农村支出（项）预算数为171000元，主要用于开展项目的绩效工作经费支出。   

　　　　9、2130505款：农林水支出（款）农业农村（类）生产发展（项）预算数为737104.44元，主要用于支付2022年河口县蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园项目资金和2022年乡村振兴蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园配套基础设施建设项目资金。   

　　　　10、2130599款：农林水支出（款）农业农村（类） 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）预算数为24000元，主要用于2023年乡村振兴驻村工作队员的生活补助以及驻村工作经费和保险、体检费用。   

　　　　11、2210201款：住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）预算数为126691元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴费支出。   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　我单位无对下专项转移支付情况。   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　河口县农垦局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57000元，较上年减少35208.2元，下降38.18%，具体变动情况如下：  

　　　　（一）因公出国（境）费   

　　河口县农垦局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　　　（二）公务接待费   

　　　　河口县农垦局2023年公务接待费预算为17000元，较上年减少877.1元，下降4.9%，国内公务接待批次为17次，共计接待340人次。   

　　　　减少的原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。   

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　　　河口县农垦局2023年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年减少34331.1元，下降46.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费40000元，较上年减少34331.1元，下降46.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。   

　　　　减少的原因：保障主要公务用车，减少不必要的支出，主要用于保障单位工作人员及工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　河口县农垦局2023年重点项目：   

　　　　1、2023年农垦改革工作经费—绩效工作经费，项目实施主要内容为：进一步推进农场企业化改革工作，强化财政保障；积极争取2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，完成欠发达国有农场巩固提升任务，力争完成2023年天然橡胶生产基地提升工程项目储备入库工作，巩固落实好2023年国有农场税费改革转移支付资金的使用监管工作，抓好林业发展改革资金的补助政策试点工作，完成省州农垦局以及农业农村科学技术局交办的各项工作等。项目资金总额为86000元，主要用于在进一步推进农场企业化改革工作中和监督检查实施农场公司基础设施建设项目的差旅费支出、公务用车运行维护费、围绕该项目工作开展的日常办公开支以及省州调研督查的接待费等。   

　　　　2、2023年乡村振兴驻村人员生活补助工作经费—绩效工作经费，项目实施主要内容为：为认真贯彻落实中央、省委、州委关于持续向重点乡村选派驻村第一书记和工作队的要求，进一步充实全县乡村振兴力量，选派一批政治素质好、业务能力强以及列入单位后备力量培养的优秀干部充实到驻村工作队中，用于加强村党组织建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动强村富民，建立健全共建共治共享机制，抓好疫情防控工作。项目资金总额为19000元，主要用于乡村振兴驻村工作队员的生活补助，满足驻村工作队队员工作开展需要，以及驻村队员的保险和体检费用。   

　　　　3、2023年乡村振兴驻村工作经费—绩效工作经费，项目实施主要内容为：持续加强村党组织建设、着力巩固拓展脱贫攻坚成果、  推动强村富民、积极参与“干部规划家乡”行动、建立健全共建共治共享机制、 全力以赴抓好疫情防控工作。项目资金总额为5000元，主要用于驻村工作队队员工作开展需要，用于社区开展某项工作的经费或是维持日常开支的办公费等。   

　　　　4、河口县蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园项目专项资金，项目实施内容为：项目开垦荒地700亩，用于种植泰国8号菠萝蜜，种植17500株，开荒（包括清地、开台修“之”路、挖定植穴、回穴），定植工序（定植，施肥、浇定根水）。项目资金总额为1340000元，截至预算编制时已支付792543.33元，剩余547456.67元，主要用于支付项目的工程款以及监理费等。   

　　　　5、2022年乡村振兴蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园配套基础设施建设项目专项资金，项目实施内容为：年内完成菠萝蜜种植示范园区7公里生产道路平整维修，1个彩钢瓦大棚（50平方米 ）、4个砖瓦结构生产用房（每个30平方米）、修缮原基地生产用房70平方米、安装PE30供水管道950米，以及其他附属设施。通过完善蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园项目配套基础设施建设，增强贫困农场地区菠萝蜜产业发展动力，带动增加就业机会，带动相关产业发展。项目资金总额为268193.1元，截至预算编制时已支付78545.33元，剩余189647.77元还未支付。主要用于支付项目的工程款以及监理费等。   

　　　　6、2022年国有农场税费改革转移支付补助资金，项目实施内容为：一是直接补贴，将补助农场资金的50%直接补贴给农工；二是将另外50%转移支付资金由农场集中安排使用，全部用于与农工切身利益相关的农场基础设施建设。项目资金总额为4220000元。主要用于支付农场基础设施的工程款和补贴一线胶工。   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　（一）专业名词解释   

　　　　1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。   

　　　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

　　　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。   

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　　　河口县农垦局年机关运行经费安排40000元，与上年对比增加了4000元，主要原因编制2023年部门预算时新增1人。   

　　　　（三）国有资产占有使用情况   

　　　　截至2022年12月31日，河口县农垦局资产总额5840387.23元，其中，流动资产4363089.63元，固定资产89707.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程1387590.42元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2536.37元，其中固定资产减少2536.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。   

　　第二部分  

　　河口县农垦局2023年部门预算表  

　　（附件17张表）  

　　　　2023年度部门预算表具体内容详见附件。   

　　监督索引号53253200432600100111