河口瑶族自治县水务局2023年预算公开

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河口瑶族自治县水务局2023年预算公开

目录

第一部分 河口县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县水务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

河口县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审核、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织工程验收有关工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审核、项目水土保持措施的监督检查工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和外事工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学技术推广；配合做好国际河流有关涉外事务。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（1）与红河州生态环境局河口分局的职责分工。县水务局对水资源保护负责，红河州生态环境局河口分局对水环境质量和水污染防治负责；两个部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。红河州生态环境局河口分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水务局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与红河州生态环境局河口分局协商一致。

（2）与县自然资源局、县交通运输局在河道采砂管理的职责分工。县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；县自然资源局对河道内砂石资源合理开发利用负责；县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责；由县水务局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

（3）与县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县商务工业和信息化局的职责分工。县水务局负责指导和监督节水用水工作，协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水；县住房和城乡建设局负责城镇计划用水、节约用水等工作；县农业农村和科学技术局负责农业农村节水有关工作；县商务工业和信息化局负责工业领域的节水工作。

（二）机构设置情况

河口县水务局为行政单位，机关下设7个内设机构，分别为：办公室、水政水资源科、水利工程质量监督科、工程建设管理科、安全监督科、水电科、农村水利科。

河口县水务局所属事业单位7个，分别是：

1.河口瑶族自治县水利水电工程管理中心；

2.河口瑶族自治县水库管理处；

3.河口瑶族自治县城护岸防洪堤建设管理处；

4.河口瑶族自治县水土保持监测站；

5.河口瑶族自治县水政监察大队；

6.河口瑶族自治县河道管理所；

7.河口瑶族自治县水旱灾害监测中心。

（三）重点工作概述

为锚定党的二十大确定的奋斗目标，加快水利设施建设，科学谋划2023年的各项工作，河口县水务局着重抓好以下各项工作：

1.加快项目建设及前期工作推进。积极推进天生桥水库项目建设，加快水源工程西阳水库、旱塘水库-西阳水库-大田房水库-槟榔寨水库连通工程和河口治理红河片区水生态综合治理工程、河口县大梁子河治理工程和河口县小南溪河治理工程的前期工作，力争年内开工。

2.持续推进河长制专项行动。加强部门协调和联动，以“水资源保护、水污染防治、水生态修复、水环境治理、水域岸线管理、执法监管”六大任务为目标导向，强化督察考核，发挥督察长作用，用好“河长+检察长”“河长+警长”工作机制，推进河湖管理保护取得更大成效。

3.夯实打牢水资源管理工作。加大《取水许可和水资源费征收管理条例》和《云南省水资源费征收管理办法》的宣传力度和贯彻落实，充实河口县水资源论证评审专家库，强化发证技术理论支撑。持续做好用水统计工作，督促调查对象按时上报用水量报表，并对报表进行审核。进一步强化对小水电站生态流量的监管力度，及时督促问题电站进行整改。

4.抓实抓细防汛抗旱工作。加强防汛抗旱值班值守，加强监测预警能力建设，提高雨情、水情、旱情预测预报水平，切实做好山洪和地质灾害防范工作，严格落实防汛抗旱信息报送发布制度，建立健全专业化与社会化相结合的应急抢险救援队伍，全面推进县乡村三级防汛抗旱服务组织建设，加强监测、巡查，发现险情，及时处置，确保人员安全。

5.继续抓好事中事后监管工作。加强水利行业“双随机、一公开”监管机制落实，依法依规定期开展执法巡查，及时发现、制止和查处危害河道、湖泊、水资源、水土保持、水工程设施等涉水违法行为，抓好事中事后监管工作。

6.抓好水利人才队伍建设工作。为适应新形势下水利改革发展任务，解决水利人才队伍面临总量不足、高层次人才匮乏、人才引进困难、队伍建设投入不足等问题，下一步将认真落实文件精神，培养和造就一支有“献身、负责、求实”水利行业精神，规模适度、结构优化、分布合理、素质优良的水利人才队伍，为“区县”高质量发展奠定人才基础。

7.党的建设工作。2023年，河口县水务局党组将主动抗劳压实全面从严治党政治任务，加强考核问责，建立科学的考核评价机制，加大问责力度，对不作为、慢作为的从严查处，形成想干事、能干事、干成事良好氛围，为推动全县水利工作创新发展提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职在编实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,746,157.10元，其中：一般公共预算9,555,011.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入9,120.00元，其他收入1,182,026.09元。

与上年对比，增加了1,906,753.13元，主要是因为今年新增了其他收入和非同级财政拨款收入的预算，而且新增了上年未完工项目1,653,600元的资金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,555,011.01元，其中:本年收入9,555,011.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,555,011.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加了715,607.04元，主要是因为：1、今年新增了上年未完工项目1,653,600元的资金预算收入。2、今年人员比去年减少了4人，人员经费和绩效工作经费收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,746,157.10元。财政拨款安排支出9,555,011.01元，其中：基本支出7,417,411.01元，与上年对比，减少了893,992.96，主要是因为今年人员比去年减少了4人，相应的工资、保险等各项支出均减少；项目支出2,137,600元，与上年对比，增加了1,609,600元，主要是因为今年新增了上年未完工项目1,653,600元的资金支出预算，加之人员减少，相应绩效工作经费也减少了44,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013299款：一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出（项）2023年预算数为11,400元，主要用于退休人员活动经费支出，与上年对比，增加了1,800元，主要是因为今年新增了3名退休人员。

2.2080501款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为357,749.40元，主要用于机关离退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年对比，增加了33,001.80元，主要是因为今年新增1名行政退休人员。

3.2080502款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为220,624.20元，主要用于事业退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年对比，增加了54,240元，主要是因为今年新增2名事业退休人员。

4.2080505款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为672,636元，主要用于在职职工养老保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了22,526.40元，主要原因是：在职人员调资，工资增加，相应的养老保险缴费支出也增加。

5.2080506款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为149,328.73元，主要用于在职职工职业年金单位补助部分支出，与上年对比，减少了20,470.55元，主要原因是：去年退休人员工龄长，工资高，相应计提的职业年金也较高。

6.2080599款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为9120.00元（为非同级财政拨款支出），主要用于退休职工支出，与上年对比，增加了9120元，主要原因是：去年无此项预算。

7.2080801款：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为21,840元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金、安葬补助费用支出，与上年对比，增加了21,840元，主要原因是：去年无此项预算。

8.2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为22,919.47元，主要用于在职职工工伤保险和失业保险单位补助部分支出，与上年对比，减少了17,712.39元，主要原因是：今年在职人员比上年少4人。

9. 2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为89,373.36元，主要用于在职行政人员医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了11,908.46元，主要原因是：在职人员调资，工资增加，相应的医疗保险缴费支出也增加。

10. 2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为355,108.07元，主要用于在职事业人员医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了58,559.45元，主要原因是：在职人员调资，工资增加，相应的医疗保险缴费支出也增加。

11. 2101103款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为271,020.75元，主要用于职工医疗补助单位部分支出，与上年对比，增加了67,861.50元，主要原因是：在职人员调资，工资增加，相应的医疗补助缴费支出也增加。

12. 2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为36,047.93元，主要用于本单位职工大病医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了13,647.93元，主要原因是：今年大病保险单位部分上调。

13.2119999款：节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为1,000,000元，主要用于河口县城乡一体化工程项目建设，上年对比，增加了1,000,000元，主要原因是：上年无此项目预算。

14.2130301款：农林水支出（类）水利（款）行政运行(项）2023年预算数为1,077,929.90元，主要用于在职行政人员工资福利支出及日常办公费用，上年对比，减少了366,456.52元，主要原因是：今年预算时比去年减少了2人。

15. 2130310农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为100,000元，主要用于水保工作经费支出，与上年一致。

16. 2130314农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为44,000元，主要用于防汛抗旱工作经费支出，上年对比，减少了61,000元，主要原因是：今年防汛项目的部分费用已经提前支付，使用该项目经费相应调减。

17. 2130335农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）2023年预算数为120,000元，主要用于农村水利水电工作经费支出，上年对比，增加了30,000元，主要原因是：今年农水项目增加，相应项目支出增加。

18. 2130399款：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为5,688,420.29元（其中：4,506,394.20元为一般公共预算拨款支出，1,182,026.09元为自有资金支出），主要用于在职事业人员工资福利支出、日常办公费用及河长制项目支出，上年对比，增加了946,351.05元，主要原因是：今年新增了自有资金支出的预算。

19.2210201款：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为498,639元，主要用于在职人员住房公积金单位补助部分支出，与上年对比，增加了101,536元，主要原因是：在职人员调资，工资增加，相应的住房公积金支出也增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县水务局2023年部门预算财政拨款安排总支出9,555,011.01元。其中：基本支出7,417,411.01元，项目支出2,137,600元。

1.301工资福利支出（类）支出6,481,268.31元：

（1）30201基本工资（款）支出1,635,732元；

（2）30102津贴补贴（款）支出648,036元；

（3）30103奖金（款）支出238,191元；

（4）30107绩效工资（款）支出1,864,236元；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出672,636元；

（6）30109职业年金缴费（款）支出149,328.73元；

（7）30110职工基本医疗保险缴费（款）支出444,481.43元；

（8）30111公务员医疗补助缴费（款）支出271,020.75元；

（9）30112其他社会保障缴费（款）支出58,967.40元；

（10）30113住房公积金（款）支出498,639元。

2.302商品和服务支出（类）支出1,389,849.10元，其中：

（1）30201办公费（款）支出127,520元；

（2）30206电费（款）支出2,000元；

（3）30207邮电费（款）支出18,000元；

（4）30211差旅费（款）支出31,900元；

（5）30217公务接待费（款）支出800元；

（6）30227委托业务费（款）支出1,019,400元；

（7）30228工会经费（款）支出78,929.10元；

（8）30231公务用车运行维护费（款）支出28,300元；

（9）30239其他交通费用（款）支出69,600元；

（10）30299其他商品和服务支出（款）支出11,400元。

3.303对个人和家庭的补助（类）支出636,213.6元，其中：

（1）30302退休费（款）支出578,373.60元；

（2）30305生活补助（款）支出57,840元；

4.309资本性支出（基本建设）（类）支出1,000,000元，为30905基础设施建设（款）支出。

5.310资本性支出（类）支出49,680元，为31002办公设备购置（款）支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额78,418元，其中：政府采购货物预算78,418元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219,220元，较上年减少了6,780元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县水务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县水务局2023年公务接待费预算为94,090元，较上年减少2,910元，下降3%，国内公务接待批次为87次，共计接待950人次。

减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为125,130元，较上年减少3,870元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费125,130元，较上年减少3,870元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，严格公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政预算批复河口县水务局9个重点项目，分别是：

1.乡村振兴驻村工作队员工作经费—绩效工作经费10,000元；

2.乡村振兴驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费36,000元；

3.防汛抗旱工作经费—绩效工作经费40,000元；

4.河长制工作经费—绩效工作经费178,000元；

5.农村水利水电工作经费—绩效工作经费120,000元；

6.河口县水土保持信息化技术服务费—绩效工作经费100,000元；

7.河口县西阳水库工程前期工作经费649,600元；

8.河口县城乡供水一体化工程前期工作经费1,000,000元；

9.河口县山洪灾害防御能力提升项目专项资金4,000元。

按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2023年部门预算公开表《部门项目绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县水务局2023年机关运行经费安排335,929.10元，与上年对比，减少了13,229.56元，主要原因是：单位在职人员减少，按人员核拨的公用经费、计提职工福利、工会费、公务交通补贴等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口县水务局资产总额155,034,446.84元，其中，流动资产15,572,984.45元，固定资产98,222.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产214.87元，其他资产139,363,025.35元（其中：公共基础设施139,257,886.35元，政府储备物资105,139元）。与上年相比，本年资产总额减少 271,985.61元，其中固定资产减少6,609.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分

河口县水务局2023年部门预算表

（附件17张表）

2023年度部门预算表具体内容详见附件。

河口瑶族自治县水务局

2023年2月3日

监督索引号53253200433200111