河口瑶族自治县退役军人事务局2023年预算公开

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河口瑶族自治县退役军人事务局2023年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

河口瑶族自治县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担面对面、个性化、一对一服务退役军人，关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人政策宣传；承担为退役军人提供政策咨询和信息服务；收集本村（社区）退役军人数据信息；指导退役军人党员及时纳入党组织管理，并积极参加党组织安排的活动；配合有关部门和服务机构做好来信来访工作。

负责辖区内烈士陵园管理维护工作。建立完善烈士档案，积极征集、整理、展示与革命斗争有关的历史资料、物品，做好烈士陵园纪念馆管护，为社会各界、参战老兵及烈士亲属祭扫活动提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）、移交安置科（军休管理服务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）。

所属单位2个，分别是：

1. 河口县烈士陵园管理所。

2. 河口县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1. 完成退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

2. 双拥、安置、优抚工作。

3. 烈士陵园维护运行。

4. 为重点优抚对象解决“三难”。

5. 春节、八一等节日期间开展慰问活动。

6. 处理退役军人信访案件，做到有访必应，把矛盾消灭在萌芽状态，化解在基层，有效维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,230,075.91元，其中：一般公共预算10,048,756.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款181,319.14元，其他收入0元。

与上年对比增加1,973,112.04元，主要原因为增加了军休干部死亡抚恤补助预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,048,756.77元，其中:本年收入10,048,756.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,048,756.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1,791,792.90元，主要原因为增加了军休干部死亡抚恤补助预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,230,075.91元。财政拨款安排支出 10,048,756.77元，其中：基本支出8,486,654.53元，与上年对比增加405,690.66元，主要因为增加了困难退役军人临时救助及帮扶援助和军休干部死亡抚恤补助预算；项目支出1,562,102.24元，与上年对比增加了1,3861,02.23元，主要因为2022年上级资金结余项目滚动到2023年预算；非同级财政拨款181,319.14元，与上年对比追加了181,319.14元，主要因为增加了实有资金账户上年结余收入军休干部调资经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类（其中：基本支出8,486,654.53元，项目支出1,562,102.24元，非同级财政拨款181,319.14元）。2080505款安排支出297,245.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801款安排支出1,748,140.00元，主要用于死亡抚恤支出；2080802款安排支出8,640.00元，主要用于伤残抚恤支出；2080805款安排支出477,200.00元（其中基本支出59,150.00元、项目支出418,050.00元），主要用于义务兵优待支出；280808安排支出220,000.00元，主要用于烈士纪念设施管理维护支出；2080899款安排支出2,131,748.68元(其中基本支出1,658,358.68元、项目支出473,390.00元)，主要用于其他优抚支出；2080901款安排支出903,700.00元，主要用于退役士兵安置支出；2080902款安排支出138,320.04元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出；2080905款安排支出31,714.14元，主要用于军队转业干部安置支出；2080999安排支出1,220,941.00元，主要用于其他退役安置支出； 2082001款安排支出200,000.00元，主要用于临时救助支出；2082801款安排支出964,986.58元，主要用于行政运行经费支出；2082804款安排38.67元，主要用于拥军优属支出；2082850款安排支出948,380.62元，主要用于事业运行经费支出；2082899款安排支出187,000.00元，主要用于其他退役军人事务管理支出；2089999款安排支出5,949.87元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款安排支出90,410.82元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款安排支出90,947.97元，主要用于事业单位医疗支出；2101103款安排支出84,139.20元，主要用于公务员医疗补助；2101199款安排支出11,372.35元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2101401款安排支出93,589.39元，主要用于优抚对象医疗补助支出，2210201款安排支出194,292.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位2023年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因：较上年无变动。

（二）公务接待费

河口县退役军人事务局2023年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降长10%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

减少原因：三公经费厉行节约，较上年下降10%以内。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为98,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费98,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因：三公经费厉行节约，较上年下降10%以内。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县退役军人事务局2023年县本级项目支出共15项，安排项目资金1,743,421.38元。

（一）2022年中央退役安置补助经费

安排项目资金138,320.04元。总体目标：完成年度下拨由中央财政负担经费的军队离退休干部所需经费，生活保障补助经费，维护服务管理机构正常运转，提高军休干部生活待遇，保持服务对象队伍基本稳定。

（二）2023年乡村振兴工作队队员生活补助经费—绩效工作经费

安排项目资金54,000.00元。总体目标：巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，切实做好“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办实事”职责任务。

（三）2023年边境小康村建设维护工作经费—绩效工作经费

安排项目资金20,000.00元。总体目标：常态化深入一线开展调查研究，进一步摸清村情，积极帮助挂包村提供项目要素保障，协调解决好有关困难问题，带领党员和群众参与项目建设，推动我县现代化边境小康村建设工作提质创新。实现现代化边境小康村建设目标：经济发展现代化、社会事业现代化、基础设施现代化、治理体系和治理能力现代化、边境防控现代化、思想观念现代化“6个现代化。

（四）2023年乡村振兴工作队队员工作经费—绩效工作经费

安排项目资金15,000.00元。总体目标：巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，切实做好“建强村党组织、巩固脱贫成果、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”5项职责任务。

（五）2022年城乡部分重点优抚对象及民兵民工生活补助州级专项经费

安排项目资金318,084.00元。总体目标：保障城乡部分重点优抚对象及出国参战民兵民工基本生活，有利于化解报道，促进社会公平，维护社会和谐。

（六） 2022年省级春节走访慰问经费

安排项目资金38.67元。总体目标：对驻州部队官兵、重点优抚对象开展2022年春节走访慰问，深入开展双拥创建好的，持续推动军民融合深度发展。

（七） 中央优抚事业单位专项补助经费

安排项目资金155,306.00元。总体目标：1.做好烈士祭扫组织服务接待等工作。

3. 通过项目实施，营造尊崇英烈、捍卫英烈、学习英烈、关爱烈士的浓厚社会氛围。

（八）2022年中央优抚对象医疗保障经费

安排项目资金93,589.39元。总体目标：通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗困难问题。

（九） 2022年非同级财政拨款专项资金

安排项目资金181,319.14元。总体目标：保障军休干部基本生活保障，促进社会和谐稳定。

（十） 2022年省级企业军转干部解困补助经费

安排项目资金21,714.14元。总体目标：通过发放企业军转干部解困补助金，改善企业军转干部生活。

（十一） 2023年双拥工作—绩效工作经费

安排项目资金98,000.00元。总体目标：不断开创“双拥”工作新局面；一是积极协调“军人依法优先”、二是认真做好春节、八一期间走访慰问工作、三是做好义务兵家庭优待金的发放、四是做好年度立功受奖人员家庭走访慰问工作。

（十二） 2022年义务兵家庭优待金省级补助经费

安排项目资金87,500.00元。总体目标：向义务兵发放家庭优待金，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。

（十三）2022年省级烈士纪念设施提质改造及整修工程补助资金

安排项目资金220,000.00元。总体目标：修缮提质和整修烈士纪念设施。

（十四） 2022年省级退役军人服务及就业创业补助经费

安排项目资金10,000.00元。总体目标：通过下拨退役军人服务及就业创业经费，加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利进行，有效开展退役军人就业创业工作。

（十五）2022年优抚对象中央补助（义务兵家庭优待金）经费

安排项目资金330,550.00元。总体目标：向义务兵家庭发放优待金，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1)财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(2)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(3)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(4)“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县退役军人事务局2023年机关运行经费安排160,083.20元，与上年对比增加19,940.62元，主要是因为增加了行政人员人数经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县退役军人事务局2023部门资产总额994,013.91元，其中，流动资产371,117.43元，固定资产622,896.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少710,908.22元，其中固定资产减少139,484.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入322,500.00元，其中出租资产1760.63平方米，资产出租收入322,500.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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