河口瑶族自治县医疗保障局部门2023年预算公开

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河口瑶族自治县医疗保障局部门2023年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县医疗保障局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县医疗保障局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县医疗保障局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。河口县医疗保障局基本职能为：

1.组织实施医疗保险、生育保险的政策和标准。组织拟订并实施医疗救助保障制度。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制，组织实施省、州医保目录准入谈判实施细则。

5.组织实施药品、医用耗材价格标准，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督管理，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、待遇保障和法规科、医疗服务及医药价格管理科、基金监管科。

所属单位2个，分别是：

1.河口县医疗保险基金管理中心。

2.河口县医疗保险医疗审核中心。

（三）重点工作概述

1.继续加大医保政策宣传力度。进一步优化宣传方式和措施，采取发放宣传资料、网络媒体宣传、开展政策宣讲等多种形式加大医保政策宣传力度，扩大宣传覆盖面，提高群众对医保政策的知晓率，积极争取群众的支持和拥护，提高群众的获得感、满意度。

2.稳步推进医保征缴扩面工作。加强与税务部门协作配合，做好医保征缴政策的宣传工作，引导群众积极踊跃参加基本医疗保险，不断扩大参保覆盖范围，确保2023年基本医疗保险参保率稳定在95%、脱贫人口等特殊困难群众应保尽保，城镇职工医保实现全面参保。

3.有效巩固提升医保扶贫成果。强化部门信息共享，加大政策落实，加强跟踪管理，确保脱贫人口参保应保尽保、资助参保应资尽资、“三重医疗保障”应报尽报。加大医保防贫监测预警保障工作，定期跟踪梳理群众自付医疗费用情况，对一般参保群众和脱贫人口自付医疗费用较高的人群作出预警监测，严防因病致贫、因病返贫现象发生。

4.持续加大打击欺诈骗保力度。加快推进医保基金监管制度体系改革，构建全领域、全流程的基金安全防控机制，严格执行《医疗保障基金使用监督管理条例》，重拳打击违规套取医保基金特别是欺诈骗保行为，不断提升人民群众维护医保基金安全的自觉性，不断提高监管对象的自律意识，营造良好的社会氛围，净化制度运行环境，守护医保基金安全。

5.不断提升医保经办服务水平。通过加强医保政策培训、提升政务服务能力、优化经办人员配置、简化申报资料和程序，切实提高医保服务能力和水平。同时，继续推行政务服务“好差评”、畅通投诉举报渠道、完善首问责任和一次性告知等制度，切实加强医保系统作风建设和作风整顿，树牢干部职工以人民为中心的发展思想，打造干净、担当、作为的医保队伍。

6.深入推进医疗保障制度改革。推进按疾病诊断相关分组付费试点工作（DRG) ，断续推进医共体建设和城乡居民医保资金打包付费改革。持续深化“放管服”改革，全面落实“一次性办结，最多跑一次”工作要求，提高医保经办工作服务效能。

7.加强医疗保障人才队伍建设。抓好人才队伍建设是推进医保事业创新发展的第一资源，着力推进医疗保障领域人才队伍建设，通过多措并举健全完善人才培养机制，使医疗保障人才队伍能力素质和专业水平得到进一步提升，打造与新时代医疗保障公共服务要求相适应的专业队伍，为医疗保障事业发展提供坚实力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5643676.19元，其中：一般公共预算5637736.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5940元。

与上年对比减少1240965.49元，主要原因是本年减少城乡医疗救助费用1453532元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,637,736.19元，其中:本年收入5,637,736.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,637,736.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1246905.49元，主要原因是本年减少城乡医疗救助费用1453500元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5643676.19元。财政拨款安排支出5637736.19元，其中：基本支出4988736.19元，与上年对比减少1675905.49元，主要原因是本年减少城乡医疗救助费用1453500元。

项目支出649000元，与上年对比增加429000元，主要原因是人员增加，导致绩效工作经费额度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2013299款支出安排1800元，主要用于其他组织事务支出；2080501款支出安排65247元，主要用于行政单位离退休；2080502款支出安排27852元，主要用于事业单位离退休；2080505款支出安排493461.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2089999款支出安排3610.33元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款支出安排247563.01元，主要用于行政单位医疗；2101102款支出安排55186.43元，主要用于事业单位医疗；2101103款支出安排162621.7元，主要用于公务员医疗补助；2101199款支出安排21156.4元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2101201款支出安排10000元，为财政对职工基本医疗保险基金的补助；2101501款支出安排3108993.66元，主要用于行政运行；2101504款支出安排34700元，主要用于信息化建设；2101505款支出安排20000元，主要用于医疗保障政策管理；2101506款支出安排127800元，主要用于医疗保障经办事务；2101550款支出安排574916.22元，主要用于事业运行；2101599款支出安排345940元，主要用于其他医疗保障管理事务支出；2210201款支出安排342828元，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额35280元，其中：政府采购货物预算35280元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县医疗保障局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2820元，较上年减少90元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县医疗保障局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加 0元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县医疗保障局部门2023年公务接待费预算为2820元，较上年减少90元，下降3.09%，国内公务接待批次为4次，共计接待14人次。

较上年减少的原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县医疗保障局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是巩固参保率，确保城乡居民基本医疗保险征管工作顺利实施。二是对建国初期参加工作的退休干部的住院进行专项补助。三是巩固检查率，确保医疗乱象专项治理行动落到实处、取得成效、圆满完成。四是对公益性岗位进行补贴。五是保障2023年医疗保障局驻村工作的正常开展，圆满完成各项乡村振兴工作任务。落实好强边固防任务要求，巩固好疫情防控工作成果，保障好人民群众现实需要。六是2023年退休人员公用经费补助资金。七是城乡居民基本医疗保险实行计算机网络信息化管理，与现有城镇职工基本医疗保险构成一体化的医疗保险信息系统，逐步建立以州级经办机构为中心，县市经办机构网络互通，信息共享，连接乡镇及其所属村委会(社区)服务平台、医疗服务机构和金融机构的网络服务体系，实现信息网络在城乡管理服务机构全覆盖。八是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。九是对照《河口县现代化边境小康村“四小”项目、拆临拆乱、房前屋后治理责任清单》，正视差距，靠前担当，主动作为，以严的要求、实的作风、高的标准推动河口县现代化边境小康村建设指标全面达标创优，确保如期完成各项建设任务。十是推进医保信息化建设、医保电子凭证推广、“十四五”规划实施、综合监管、宣传引导、医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理、人才化建设等医疗保障服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县医疗保障局部门2023年机关运行经费安排364,895.88元，与上年对比增加117179.74元，主要原因分析是人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县医疗保障局部门资产总额167857.96元，其中，流动资产5597.44元，固定资产162260.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61717.21元，其中固定资产增加26758.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53253200276400111