河口瑶族自治县工商业联合会2023年预算公开

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河口瑶族自治县工商业联合会2023年预算公开  

　　目录 

　　　　第一部分 河口瑶族自治县工商业联合会2023年部门预算编制说明  

　　　　一、基本职能及主要工作  

　　　　二、预算单位基本情况  

　　　　三、预算单位收入情况  

　　　　四、预算单位支出情况  

　　　　五、对下专项转移支付情况  

　　　　六、政府采购预算情况  

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　　　九、其他公开信息  

　　　　第二部分 河口瑶族自治县工商业联合会2023年部门预算表  

　　　　一、部门财务收支预算总表  

　　　　二、部门收入预算表  

　　　　三、部门支出预算表  

　　　　四、财政拨款收支预算总表  

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　　　七、部门基本支出预算表  

　　　　八、部门项目支出预算表  

　　　　九、部门项目绩效目标表  

　　　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　　　十一、部门政府采购预算表  

　　　　十二、政府购买服务预算表  

　　　　十三、对下转移支付预算表  

　　　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　　　十五、新增资产配置表  

　　　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　　　河口瑶族自治县工商业联合会2023年  

　　　　部门预算编制说明  

　　　　一、基本职能及主要工作  

　　　　（一）部门主要职责  

　　　　河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：  

　　　　1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。  

　　　　2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。  

　　　　3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。  

　　　　4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。  

　　　　5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。  

　　　　6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。                

　　　　7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。  

　　　　8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。  

　　　　9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。  

　　　　10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。  

　　　　（二）机构设置情况  

　　　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会员管理科、经济联络科和法律维权科。所属单位0个。  

　　　　（三）重点工作概述  

　　　　1.组织31家企业代表以及相关部门负责人开展2022年河口统一战线“六支队伍”代表人士（第一期）专题“云培训”暨民营企业家“云座谈”，通过“云会面”的方式，深入了解企业在疫情防控期间复产复工面临的困难诉求以及工作意见建议，并以“云课堂”的方式组织收看全国工商联原副主席庄聪生关于《贯彻落实习近平总书记关于民营企业的重要讲话精神，营造更好发展环境，支持民营企业高质量发展》专题培训。深入了解企业在疫情防控期间复产复工面临的困难诉求以及工作意见建议39条，针对每位企业代表反映的诉求，一一耐心解答，研究解决方案，对不能现场答复的，交办有关部门迅速核实处理，全力帮助企业破解因疫情带来的生产经营难题。  

　　　　2.2022年以来，县工商联吹响“集结号”，向全县非公经济人士发出众志成城坚决打赢疫情防控战的倡议书。广大会员和非公经济人士积极响应、迅速行动，通过不同形式主动为全县抗击疫情贡献民企力量。据不完全统计，截至目前，全县民营企业家和商会组织捐款捐物累计约300万元，其中：捐款52万元，捐献物资257万元。  

　　　　3.2022年组织县工商联职工参加红河州工商业联合会2022年创业就业专题培训班，组织非公经济人士参加第十八期全国民营企业家林业草原专题网络培训、2022年度民营企业评议政府职能部门工作动员部署暨业务培训视频会议、全州工商联系统推进民营企业调查点工作培训班、2022年度红河州工商联法律维权工作暨法律知识培训班，组织我县非公企业学习省、州、县推动民营经济发展的相关政策。  

　　　　4.2022年县工商联先后到各执委企业、商会进行实地调研9次，发放全国、省、州各类调查问卷14次，完成填报165份。  

　　　　5.组织我县部分企业家及相关工作人员30余人参加省、州工商联举办的各类网络培训，用实际行动帮助中小微企业、个体工商户解决融资难、融资贵问题，为我县非公企业和银行搭建便捷高效、面对面的交流平台。  

　　　　6.通过“现场会议＋腾讯会议”的方式召开河口瑶族自治县工商业联合会（商会）第七次代表大会。  

　　　　7.2022年共发放“贷免扶补”贷款5笔100万元；创业担保贷款5笔80万元，解决了创业者资金短缺难题，推动了企业及个体经济复工复产，完成2022年州级工商联下达我县“贷免扶补”和创业担保贷款的任务数。  

　　　　8.2022年共为全县民营企业提供政策、法律、技术、项目等简报、信息100余条。  

　　　　9.2022年我单位积极动员民营企业参与消费扶贫行动，截至目前我县完成电商销售额为780.56万元。  

　　　　10.工商联挂包1个一般村即桥头乡东瓜岭村白泥塘小组。为进一步做好现代化边境小康村建设工作，县工商联组织全体干部职工先后5次到白泥塘小组开展现代化边境小康村建设推进工作。通过深入村民小组召开现场会议，带着村民小组党员、村民小组干部和在家群众到村民小组区域内及其周边通道路口，现场全方位查看、分析研判，确定白泥塘小组需要建设小菜园13个、小花园10个，需要拆临拆乱8处、需要打理房前屋后脏乱差9处。目前已发动群众积极主动投工投劳，打造完成小花园30个，小菜园13个，完成拆临拆乱8处、打理房前屋后脏乱差9处。  

　　　　二、预算单位基本情况  

　　　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。  

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　　　三、预算单位收入情况  

　　　　（一）部门财务收入情况  

　　　　2023年部门财务总收入1223146.64元，其中：一般公共预算1223146.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加203066.36元，主要原因是2022年调整基本工资所致。  

　　　　（二）财政拨款收入情况  

　　　　2023年部门财政拨款收入 1223146.64元，其中:本年收入1223146.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1223146.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加203066.36元，主要原因是2022年调整基本工资所致。  

　　　　四、预算单位支出情况  

　　　　2023年部门预算总支出 1223146.64元。财政拨款安排支出 1223146.64元，其中：基本支出1106316.64元，与上年对比增加136236.36元，主要原因是2022年调整基本工资所致；项目支出116830元，与上年对比增加66830元，主要原因是本年度增加了4个项目。  

　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

　　　　1、201（类）28（款）01（项）行政运行支出652295.48元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加35660.52元，主要原因是2022年调整基本工资所致。  

　　　　2、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出3600元，主要用于其他商品和服务支出。与上年预算数对比无变动。  

　　　　3、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出195266.4元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比无变动。  

　　　　4、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出88607.68元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比增加25115.84元，主要原因是2022年调整基本工资，导致基数变大。  

　　　　5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出53221.59元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比增加21062.95元，主要原因是2022年调整基本工资，导致基数变大。  

　　　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出47344.1元，主要用于职工医疗保险的支出。与上年预算数对比增加27502.9元，主要原因是2022年调整基本工资，导致基数变大。  

　　　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出5753.39元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比增加2253.39元，主要原因是2022年调整基本工资，导致基数变大。  

　　　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出60228元，主要用于职工住房公积金支出。与上年预算数对比增加25609元，主要原因是2022年调整基本工资，导致基数变大。  

　　　　五、对下专项转移支付情况  

　　　　（一）与中央配套事项  

　　　　河口瑶族自治县工商业联合会无与中央配套事项。  

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　　　河口瑶族自治县工商业联合会无既定政策标准测算补助事项。  

　　　　（三）经济社会事业发展事项  

　　　　河口瑶族自治县工商业联合会无经济社会事业发展事项。  

　　　　六、政府采购预算情况  

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14100元，其中：政府采购货物预算14100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。  

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　　　河口瑶族自治县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18527元，较上年减少523元，下降2.75%，具体变动情况如下：  

　　　　（一）因公出国（境）费  

　　　　河口瑶族自治县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　　　（二）公务接待费  

　　　　河口瑶族自治县工商业联合会2023年公务接待费预算为18527元，较上年减少523元，下降2.75%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。主要原因是压缩三公经费。  

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　　　河口瑶族自治县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比持平无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比持平无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比持平无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　　　河口瑶族自治县工商业联合会2023年重点项目预算绩效共7个，项目资金共计116830元，其中：2022年创业担保贷款服务补助资金1655元；2023年工商联开展会员管理工作经费—绩效工作经费27000元；2023年专户专项经费55000元；2022年度省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金3295元；2023年乡村振兴工作补助经费—绩效工作经费5000元；2023年乡村振兴驻村队员生活补助经费—绩效工作经费18000元；第五号批条红河州河口县2021年度改善贫困地区基层工商联办公条件专项资金6880元。  

　　　　九、其他公开信息  

　　　　（一）专业名词解释  

　　　　1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

　　　　2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

　　　　3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。　　  

　　　　4.、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　　　5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。  

　　　　6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。  

　　　　7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。  

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　　　河口瑶族自治县工商业联合会2023年机关运行经费安排 75337.48元，主要用于办公费8000元、委托业务费8000元、工会经费7937.48元、其他交通费用43800元、其他商品和服务支出3600元、差旅费2000元、公务接待费2000元，与上年对比增加14926.52元，主要原因是本年度增加了差旅费、公务接待费和委托业务费。  

　　　　（三）国有资产占有使用情况  

　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县工商业联合会资产总额41525.95元，其中，流动资产12277.14元，固定资产29248.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56133.87元，其中固定资产减少51103.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值61023元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

　　　　监督索引号53253200171400111