河口瑶族自治县总工会2023年预算公开

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河口瑶族自治县总工会2023年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 河口县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共河口县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县总工会设有5个部门：办公室（经费审查委员会办公室）、组织民管部、宣教网络和对外交流部、劳动和经济工作部（女职工委员会办公室）、财务和资产监督管理部。所属单位2个，分别是：河口县职工服务中心、河口县总工会工人俱乐部。

（三）重点工作概述

2023年河口瑶族自治县总工会主要开展组织建设、职工技能技术培训、劳动竞赛、厂务公开、工资集体协商、劳动关系和谐建设、劳模工作、职工文化活动、重大节日送温暖工程、职工医疗互助、金秋助学、困难职工临时救助、经费审查审计等工作、新时期产业工人队伍建设改革工作。为职工群众办实事，解决职工的实际困难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,235,005.47元，其中：一般公共预算2,230,525.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4480元。

与上年2,447,615.28元对比下降212,609.81元，主要原因：一是事业人员调出1人，工资奖金津补贴，社会保障缴费减少；二是2023年综合考评奖没单项预算，2022年已预算；三是项目绩效工作经费减少10,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,230,525.47元，其中:本年收入2,230,525.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,230,525.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,447,615.28元对比下降217,089.81元，主要原因：一是事业人员调出1人，工资奖金津补贴，社会保障缴费减少；二是2023年综合考评奖没单项预算,2022年已预算;三是项目绩效工作经费减少10,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,235,005.47元。财政拨款安排支出2,230,525.47元，其中：基本支出2,130,525.47元，与上年2,447,615.28元对比下降217,089.81元，主要原因分析：一是事业人员调出1人，工资奖金津补贴，社会保障缴费减少；二是2023年综合考评奖没单项预算,2022年已预算，项目支出100,000元，与上年110000对比下降10000元，下降幅度10%。主要原因分析：项目绩效工作经费减少10,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901款（行政运行支出）：859,989.96元。与上年1,022,165.94元相比下降162,175.98元，主要用于行政人员工资、住房公积金、公交补贴和其他公用支出。行政运行支出，变动原因：2023年综合考评奖没单项预算,2022年已预算。

2.2012950款（事业运行支出）：418,414.6元，与上年558,908.84元相比下降140,494.24元，主要用于事业工作人员工资、住房公积金和其他公用支出。变动原因：一是事业人员调出1人，工资奖金津补贴，社会保障缴费减少；二是2023年绩效考核奖没单项预算,2022年已预算。

3.2012999款（其他群众事务支出）：100,000元，与上年110,000元相比下降10,000元，主要原因：调出1名事业人员，项目绩效工作经费减少10,000元。

4.2080501款（机关单位离退休支出）：63,840元，与上年63,840元相比持平（每年基本退休费增资在机关养老保险发放）。主要用于对个人家庭补助支付（退休人员退休费）。

5.2080502款（事业单位离退休支出）：271,954.2元，与上年270,684.12元相比增加1,270.08元，主要用于对个人家庭补助支付（退休人员退休费）。变动原因：两发人员增加基本退休费增资。

6.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：179,254.4元，与上年164,594.72元相比增加14,659.68元，主要用于在职职工单位部分养老保险金，变动原因：工资增加，养老保险金增加。

7.2089999款（工伤保险单位部分和失业保险单位部分支出）：2,647.61元，与上年10,287.17元相比下降7,639.56元，主要用于在职职工单位部分工伤保险和失业保险，变动原因：调出1名事业人员，事业工资减少，工伤保险和失业保险减少。

8.2101101款（行政单位医疗保险支出）：71,477.07元，与上年52,566.85元相比增加33,569.90元，主要用于机关在职职工单位部分医疗保险金，变动原因：工资增加，行政单位医疗保险增加。

9.2101102款（事业单位医疗保险支出）：40,470.61元，与上年35,731.79元相比增加4,738.82元，主要用于事业在职职工单位部分医疗保险金，变动原因：工资增加，事业单位医疗保险增加。

10.2101103款（公务员医疗补助支出）：8,0485元，与上年51,435.85元相比增加29,049.15元，变动原因：工资增加，公务员医疗补助项目增加。

11.2101199款（其他行政事业单位医疗支出）：10,429.02元，与上年7,000元相比增加3,429.02元，主要用于在职职工单位部分大病保险金，变动原因：工资增加，单位部分大病保险金增加。

12.2210201款（住房公积金支出）：126,163元，与上年95,000元相比增加31,163元，主要用于在职职工单位部分住房公积金，变动原因：工资增加，2023年住房公积金补助增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000元，较上年对比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县总工会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县总工会2023年公务接待费预算为2,000元，较上年对比无变动，国内公务接待批次为5次，共计接待42人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县总工会重点项目预算的绩效目标3项100,000元：一项是金秋助学资助活动绩效工作经费30,000元；第二项是乡村振兴驻村队员 生活补助经费—绩效工作经费54,000元；第三项是现代化边境小康村建设补助经费—绩效工作经费16,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县总工会2023年机关运行经费安排122,004.56元，与上年184,104.42元对比下降62,099.86元，主要用于职工体检费12,500元、差旅费13,000元、办公费5,400元、其他交通费用7,100元（平台租车费）、公务接待费2,000元、工会经费18,404.56元、 其他商品和服务支出5,400元。下降原因：人员变动，预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县总工会资产总额19,510.74元，其中，流动资产5,164.51元，固定资产14,346.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年26,517.30相比，本年资产总额下降7,006.56元，其中固定资产下降3,805.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 河口瑶族自治县总工会2023年部门预算表（附件17张表）

2023年度部门预算表具体内容详见附件。

监督索引号53253200171700111