河口瑶族自治县审计局2023年预算公开

第一部分 河口瑶族自治县审计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县审计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县审计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

河口瑶族自治县审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，依法向社会公布审计结果，按规定对国家机构和依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财政审计科、经济责任审计科、自然资源和生态环境审计科、社会保障审计科、农业农村审计科、法规科、固定资产投资审计科。

所属事业单位1个，河口瑶族自治县政府投资审计中心。

（三）重点工作概述

组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年单位预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2023年单位财务总收入 146,790.00元，其中：一般公共预算146,790.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加13,469.20元，主要原因分析2022年新增公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 146,790.00元，其中:本年收入146,790.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146,790.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加13,469.20元，主要原因分析2022年新增公务员医疗补助缴费。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 146,790.00元。财政拨款安排支出146,790.00元，其中：基本支出146,790.00元，与上年对比增加13,469.20元，同比增长10.10%，主要原因分析人员2022年新增公务员医疗补助缴费；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013299一般公共服务支出/组织事务/其他组织事务支出2,400.00元，主要用于其他公用经费支出；

2080501 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/ 行政单位离退休129,520.80元，主要用于支付退休人员工资；

2101103卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助13,381.20元，主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助单位部分；

2101199卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出1,488.00元，主要用于缴纳退休人员基本医疗保险单位部分。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县审计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无增减变动情况。

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县审计局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县审计局2023年公务接待费预算为0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县审计局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县审计局2023年无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务员医疗补助：是对公务员医疗方面的一项保障制度。主要是基于城镇职工基本医疗保险的基础上为公务员提供的补充医疗保障，补助的范围主要包括：基本医疗保险药品目录、诊疗项目和医疗服务设施等。在住院期间一定数额的医疗费用。

2.审计业务：是指审计机关运用现代管理手段，对审计业务活动进行计划、组织、指挥、协调和控制，包括资源整合、计划管理、质量控制、信息管理等。

3.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙（食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县审计局2023年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县审计局资产总额2,984,352.61元，其中，流动资产545,574.85元，固定资产2,354,599.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84,177.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少165,442.37元，其中固定资产增加77,440.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值199,247.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

河口瑶族自治县审计局

2023年1月31日