河口瑶族自治县公安局（本级）2023年预算公开

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河口瑶族自治县公安局（本级）2023年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县公安局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县公安局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算基本支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

河口瑶族自治县公安局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：指挥中心、政治处、反恐大队、警务保障室、督察大队、刑侦大队、经侦大队、法制大队、禁毒大队、出入境管理大队、治安大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、森林警察大队、交通警察大队、巡特警大队、自贸分局、城区派出所、南溪派出所、看守所拘留所、留置看护大队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要训词精神和十九届三、四、五、六中全会精神，深入贯彻落实全国、省、州政法、公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕“三个持续深入推进”（持续深入推进边境地区综合整治、持续深入推进扫黑除恶专项斗争常态化开展、持续深入推进“国门铁警”建设）深入开展“坚持政治建警全面从严治警”队伍教育整顿，锻造“四个铁一般”过硬公安铁军，不断开创新时代河口公安工作新局面，为构建高质量跨越式发展的红河自由贸易区建设营造安全稳定的社会环境，全面提升边境地区社会治理体系化、科学化、法治化、智能化水平，努力确保国门安全、人民安全，奋力谱写河口公安工作现代化的崭新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制194人，其中：政法编制185人，工勤编制9人，事业编制0人。在职实有160人（含1名非警公务员），其中：财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中： 离休 0人，退休52人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入227899565.99元，其中：一般公共预算222143170.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2856849.8元，附属单位上缴收入0元，其他收入2899545.71元。

与上年对比增加173572056.4元，主要原因是民警职工和警务辅助人员工资、保险较去年标准有所提高，警务辅助人员新增公用经费和装备服装经费，另外新增工程项目，工程款增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入222143170.48元，其中:本年收入222143170.48万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222143170.48元（本级财力222143170.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加167815660.89元，主要原因是民警职工和警务辅助人员工资、保险较去年标准有所提高，警务辅助人员新增公用经费和装备服装经费，另外新增工程项目，工程款增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出225042716.19元。财政拨款安排支出222143170.48元，其中：基本支出37190267.48元，与上年对比减少16019042.11元，主要原因是警务辅助人员工资、保险调整为项目支出，不在基本支出中统计。项目支出184952903元，与上年对比增加183834703元，主要原因是民警职工和警务辅助人员工资、保险较去年标准有所提高，警务辅助人员新增公用经费和装备服装经费，另外新增工程项目，工程款增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，详情如下：

2013299其他组织事务支出31200元，主要用于退休人员公用经费；

2040201行政运行26744312.88元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等支出；

2040202一般行政管理事务支出20739220.56元主要用于警务辅助人员、留置看护人员、社区戒毒社区康复专职人员工资及保险支出。

2040219信息化建设248728元，主要用于专用设备购置；

2040220执法办案5790272.64元，主要用于公务用车购置、公务用车运行维护费、差旅费等其他工作经费支出；

2040299其他公安支出5974681.8元，主要用于绩效工作经费、警务辅助人员公用经费、留置看护人员公用经费、看守所在押人员经费等；

2041007缉私业务200000元，主要用于缉私方面的支出；

2080501行政单位离退休1694924.52元，主要用于离退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3156747.08元，主要用于在职人员的养老保险；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出129952.32元，主要用于养老险补充；

2080801死亡抚恤支出59522.64元，主要用于遗属生活补助；

2100410突发公共卫生事件应急处理2000000元，主要用于防疫物资、生活物资、执勤人员闭环食宿支出；

2101101行政单位医疗1914751.01元，主要用于行政单位医疗保险；

2101103公务员医疗补助1158007.02元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出138053.01元，主要用于大病医疗保险；

2150516工程建设及运行维护150000000元，主要用于省级新型基础设施建设；

2210201住房公积金2162797元，主要用于住房公积金缴纳。

301类 工资福利支出52805037.25元（其中：基本支出52805037.25元，项目支出0万元）。主要用于人员类工资福利支出。

302类 商品和服务支出3370003.63元（其中：基本支出3370003.63元，项目支出0元）。主要用于支付 办公产生的相关费用。

303类 对个人和家庭的补助1754447.16元（其中：基本支出1754447.16元，项目支出0元）。主要用于支付退休职工工资、遗属生活补助等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额403600元，其中：政府采购货物预算296400元、政府采购服务预算107200元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2050000元，较上年减少200000元，减少8.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年保持一致，无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县公安局2023年公务接待费预算为50000元，较上年没有变化，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为2000000元，较上年减少200000元，减少9.1%。其中：公务用车购置费1000000元，较上年减少200000元，减少16.67%；公务用车运行维护费1000000元，较上年未发生变化。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为32辆。

增减变化原因主要是上年末申请处置4辆车辆，今年计划购置4辆公务用车（执法执勤用车），车辆处置至更新过程中运行费减少，购置新的执法执勤车降低部分车辆维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年河口瑶族自治县公安局重点项目为“2023年警务辅助人员公用经费”“2023年警务辅助人员装备服装经费”、“2023年留置看护人员公用经费”、“2023年留置看护人员装备服装经费”已编制了项目绩效目标，纳入一般公共预算，财政预算安排1666000元。

2023年度绩效目标：全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要训词精神和党的十九届三、四、五中全会精神，深入贯彻落实全国、省、州政法、公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕“三个持续深入推进”（持续深入推进边境地区综合整治、持续深入推进扫黑除恶专项斗争常态化开展、持续深入推进“国门铁警”建设）深入开展“坚持政治建警全面从严治警”队伍教育整顿，锻造“四个铁一般”过硬公安铁军，不断开创新时代河口公安工作新局面，为构建高质量跨越式发展的红河自由贸易区建设营造安全稳定的社会环境，全面提升边境地区社会治理体系化、科学化、法治化、智能化水平，努力确保国门安全，人民安全，奋力谱写河口公安工作现代化的崭新篇章。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年公安机关运行经费222143170.48元，比2022年增加167815660.89元，增加308.89%，主要原因是民警职工和警务辅助人员工资、保险较去年标准有所提高，警务辅助人员新增公用经费和装备服装经费，另外新增工程项目，工程款增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口县公安局资产总额177276592.23元，其中，流动资产29876410.92元，固定资产87200673.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程60199507.72元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1845353.13元，其中固定资产减少862245.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值569090元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入13800元（包含上一年度处置以前年度资产9000元）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

2023年2月6日

监督索引号53253200131200300111