河口县住房和城乡建设局部门2023年预算公开

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河口县住房和城乡建设局部门2023年预算公开  

　　              目录  

　　　　第一部分 河口县住房和城乡建设局部门2023年部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　第二部分 河口县住房和城乡建设局部门2023年部门预算表   

　　　　一、部门财务收支预算总表   

　　　　二、部门收入预算表   

　　　　三、部门支出预算表   

　　　　四、财政拨款收支预算总表   

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　　　七、部门基本支出预算表   

　　　　八、部门项目支出预算表   

　　　　九、部门项目绩效目标表   

　　　　十、政府性基金预算支出预算表   

　　　　十一、部门政府采购预算表   

　　　　十二、政府购买服务预算表   

　　　　十三、对下转移支付预算表   

　　　　十四、对下转移支付绩效目标表   

　　　　十五、新增资产配置表   

　　　　十六、上级补助项目支出预算表   

　　　　十七、部门项目中期规划预算表   

　　　　河口县住房和城乡建设局部门2023年  部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　（一）部门主要职责   

　　　　一、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。   

　　　　二、承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。   

　　　　三、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。   

　　　　四、承担推进住房制度改革的责任。   

　　　　五、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。   

　　　　六、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。   

　　　　七、指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和管理工作。   

　　　　八、承担规范村镇建设的责任。   

　　　　九、承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。   

　　　　十、承担建筑工程质量安全监管的责任。   

　　　　十一、承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。   

　　　　十二、承担城市管理执法监督责任。   

　　　　十三、承担人民防空的责任。   

　　　　十四、完成县委、县政府交办的其他任务。   

　　　　（二）机构设置情况   

　　　　我部门共设置十个内设机构，分别是：办公室、政策法规科、住房保障科、房地产管理科、建筑市场监管科、建筑市场监管科、城市建设科、工程质量安全监管科、村镇建设科、人防业务科。   

　　　　所属单位10个，分别是：   

　　　　1、河口瑶族自治县住房和城乡建设局   

　　　　2、河口瑶族自治县城建档案室   

　　　　3、河口瑶族自治县路灯绿化队   

　　　　4、河口瑶族自治县标准定额站   

　　　　5、河口瑶族自治县建筑工程质量监督站   

　　　　6、河口瑶族自治县房地产交易中心   

　　　　7、河口瑶族自治县人防指挥信息保障中心   

　　　　8、河口瑶族自治县建设工程招投标管理办公室   

　　　　9、河口瑶族自治县环境卫生管理站   

　　　　10、河口瑶族自治县城市管理综合执法大队   

　　　　（三）重点工作概述   

　　　　2023年河口县住房和城乡建设局重点工作：实施城市形象提升改造、加快市政道路建设、解决县城内涝问题、规划农贸市场建设、加强公厕建设和管理、全面完善提升城乡人居环境职能。   

　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　　　在职人员编制84人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制73人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　　　离退休人员70人，其中： 离休 0人，退休 70人。   

　　　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。   

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　（一）部门财务收入情况   

　　　　2023年部门财务总收入23961361.89元，其中：一般公共预算23111361.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入850000元。   

　　　　与上年对比增加4184100元，主要原因分析财政供养人员工资社保缴费增加，住房保障房资金、项目前期经费项目延续到2023年，其他收入增加。   

　　　　（二）财政拨款收入情况   

　　　　2023年部门财政拨款收入23111361.89元，其中:本年收入23111361.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23111361.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　　　与上年对比增加3334100元，主要原因分析财政供养人员工资社保缴费增加，2022年保障房资金、项目前期经费项目延续到2023年。   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　2023年部门预算总支出23961361.89元。财政拨款安排支出 23111361.89元，其中：基本支出18112061.89元，与上年对比增加119900元，主要原因分析财政供养人员工资社保缴费增加；项目支出4999300元，与上年对比增加4064300元，主要原因分析住房保障房资金、项目前期经费项目延续到2023年。   

　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

　　　　功能科目分组一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于其他组织事务支出42000元。   

　　　　功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政退休人员工资支出571338.12元。   

　　　　功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业退休人员工资支出1509521.4元。   

　　　　功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1352607.36元。   

　　　　功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出339263元。   

　　　　功能科目分组社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于发放遗属生活补助支出53376元。   

　　　　功能科目分组社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位其他社会保障和就业缴费支出44487.29元。   

　　　　功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出212355.58元。   

　　　　功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出680019.99元。   

　　　　功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助支出620689.8元。   

　　　　功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于机关事业单位大病医疗保险缴费支出83721.39元。   

　　　　功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于机关单位在职人员工资福利支出及公用经费2445921.42元。   

　　　　功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城管协管员工资及社保缴费支出2130600元。   

　　　　功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于事业单位在职人员工资福利支出、公用经费及绩效工作经费7963113.54元。   

　　　　功能科目分组交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于道路建设项目前期经费支出500000元。   

　　　　功能科目分组住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于偿还省级示范村项目贷款本息支出1944300元。   

　　　　功能科目分组住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于其他保障性安居工程支出1620000元。   

　　　　功能科目分组住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员公积金补助支出998047元。   

　　　　五、省对下专项转移支付情况   

　　　　无。   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24500元，其中：政府采购货物预算24500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。   

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　河口县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计727800元，较上年减少32800元，下降4.31%，具体变动情况如下：   

　　　　（一）因公出国（境）费   

　　　　河口县住房和城乡建设局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

　　　　（二）公务接待费   

　　　　河口县住房和城乡建设局部门2023年公务接待费预算为339500元，较上年减少10500元，下降3%，国内公务接待批次为340次，共计接待3400人次。   

　　　　减少原因是住建局严格按照公务接待相关规定，进一步压缩公务接待的次数和人数。   

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　　　河口县住房和城乡建设局部门2023年公务用车购置及运行维护费为388300元，较上年减少22300元，下降5.43%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费388300元，较上年减少22300元，下降5.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。   

　　　　减少原因是住建局严格按照公务用车相关规定，进一步压缩公务用车运行维护费用。   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　1.市政设施建设维护项目前期经费—绩效工作经费，绩效目标：项目建设主要包括新建1条市政道路及其道路两侧景观绿化工程,道路长3209.04米，红线宽23.5-26.5米，道路为城市次干道，沥青混凝土路面。以及市政道路及节点公园绿化景观提升改造项目，改造内容为：完善公共绿地功能、改善植物配置、保护生态良好植被与名木、增设遮阴乔木、人行道铺装设计、景观小品布置、灯光设计，做好项目相关前期工作，保障市政设施日常维护工作。   

　　　　　2.乡村振兴驻村生活补助—绩效工作经费，绩效目标：坚持中央实施乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字总要求，围绕“开放主动，内外互动，产业驱动，三区联运，实现边区产域整合发展”的发展思路，建立健全全城乡整合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、基础设施建设、文化建设、社会建设、开启建设新时代开放安宁美丽国门新征程中的重要作用。   

　　　　3.乡村振兴驻村工作经费—绩效工作经费，绩效目标：坚持中央实施乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字总要求，围绕“开放主动，内外互动，产业驱动，三区联运，实现边区产域整合发展”的发展思路，建立健全全城乡整合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、基础设施建设、文化建设、社会建设、开启建设新时代开放安宁美丽国门新征程中的重要作用。   

　　　　4.保障房建设项目前期经费—绩效工作经费，绩效目标：2022年计划改造9个老旧小区，涉及335户居民，22幢住宅楼，改造建筑面积39197.58平方米。项目建设内容主要为老旧小区建筑物主体（房屋）改造和配套基础设施建设。预计总投资40200000元。2022年棚户区发行建设项目，总改造户数1401户，其中拆除重建565户。   

　　　　5.法制宣传工作经费—绩效工作经费，绩效目标：聘请法律顾问和法制宣传工作。   

　　　　6.工程质量监督和农房鉴定工作经费—绩效工作经费，绩效目标：主要用于保障工程质量监督和农危鉴定工作人员差旅费。   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　（一）专业名词解释   

　　　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。   

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　　　河口县住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排610900元，与上年对比减少79400元，主要原因分析：一是提倡无纸化办公，节约办公用品开支；二是对办公设备进行定期维护，延长使用周期；三是厉行节约，严控经费支出；四是因人员退休人员调动单位人数减少。   

　　　　（三）国有资产占有使用情况   

　　　　截至2022年12月31日，河口县住房和城乡建设局资产总额1323972355.74元，其中，流动资产580138962.56元，固定资产17342432.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程726490960.31元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加49875390.71元，其中固定资产增加810877元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。   

　　　　监督索引号53253200333300111