河口瑶族自治县自然资源局2023年预算公开

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河口瑶族自治县自然资源局2023年预算公开

目录

第一部分 河口县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分河口县自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县自然资源局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能河口县自然资源局基本职能共十八项，即：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。指导基层国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。承担优化配置国土资源的责任。参与上报河口县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的审核。负责规范国土资源权属管理。承担耕地保护的责任。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。承担报云南省国土资源厅、红河州国土资源局审批的各类用地的审核、报批工作。承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施。承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任。负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。管理县级地质勘查项目，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。承担地质环境保护责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作。推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。拟订并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县自然资源局共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源储量开发管理科、地质勘查管理科、国土测绘地理科技信息科。

河口瑶族自治县自然资源局所属事业单位15个：

1.河口自然资源所

2.南溪自然资源所

3.瑶山自然资源所

4.桥头自然资源所

5.莲花滩自然资源所

6.老范寨自然资源所

7.河口农场自然资源所

8.南溪农场自然资源所

9.坝洒农场自然资源所

10.蚂蝗堡农场自然资源所

11.河口瑶族自治县自然资源和规划执法监察大队

12.河口瑶族自治县不动产登记中心

13.河口瑶族自治县自然资源开发整理中心

14.河口瑶族自治县土地储备中心

15.河口瑶族自治县规划信息中心

（三）重点工作概述

主要工作2023年度重点工作任务介绍。1.强化国土资源规划管控，切实保障建设用地需求，推进土地资源节约集约和高效利用。2.坚持最严格的耕地保护制度，加强矿产资源管理和矿山环境保护，大力实施土地整治。3.加强地质灾害防治，巩固不动产统一登记成果，依法依规实施土地征收，积极助推脱贫攻坚，做好国土资源综合统计和遥感监测工作，推行“双随机”监管，深化“放管服”改革。4.强化执法监管，稳妥做好信访、信息公开和法制宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 15512955.13元，其中：一般公共预算14420038.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1092916.88元。

与上年对比增加了4351430.11元，增加的主要原因是2023年的预算新增单位自有资金一项预算，以及我单位新增11名在职在编人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 14420038.25元，其中:本年收入 14420038.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 14420038.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了4351430.11元，增加的主要原因是2023年的预算新增单位自有资金一项预算，以及我单位新增11名在职在编人员。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 15512955.13元。财政拨款安排支出 14,420,038.25元，其中：基本支出11833838.25元，与上年对比增加1343338.25元，主要原因是2023年我单位新增11名在职在编人员；项目支出2586200.00元，与上年对比增加1915200.00元，主要原因是2022年预算不包含2021年结转的上级资金，2023年项目预算包含2022年结转到2023年度的上级资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，201（类）32（款）99（项）2021年预算数13200.00元，主要用于其他组织事务支出。

220(类）01（款）01（项）行政运行2636827.74元，主要用于行政人员工资福利支出。

220(类）01（款）50（项）事业运5124621.66元，主要用于事业人员工资福利支出。

220(类）01（款）99（项）其他自然资源事务支出968300元，主要用于商品和服务支出绩效工作经费。

208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤12600.00元，主要用于单位职工死亡后对子女的抚恤金支出。

208（类）05（款）01（项）行政单位离退休681270.84元，主要用于行政退休人员的退休费用和生活补助支出。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休28217.40元，主要用于事业退休人员的退休费用和生活补助支出。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1087168.96元，主要用于缴纳职工的基本养老保险方面的支出。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出106875.36元，主要用于缴纳职工的职业年金方面的支出。

208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出32196.03元，主要用于财政预算拨款人员工伤保险及失业保险。

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗211568.21元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险支出。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗492139.33元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险支出。

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助408777.30元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出55352.42元，主要用于缴纳行政事业单位大病保险支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金799023.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金方面的支出。

220（类）01（款）06（项）自然资源利用与保护200000.00元，主要用于重点生态区历史修复遗留矿山修复治理任务补助资金的支出。

224（类）06（款）01（项）地质灾害防治1561900.00元，主要用于预防和治理地质灾害方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额36500.00元，其中：政府采购货物预算36500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290000.00元，较上年无增减变动。

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县自然资源局2023年公务接待费预算为120000.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为5次，共计接待62人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为170000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费170000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县自然资源理局2023年本级项目支出共有10项，安排项目资金2586200.00元，其中：乡村振兴驻村队员生活补助—绩效工作经费54000.00元；乡村振兴驻村队员工作经费—绩效工作经费15000.00元；地灾监测员补助—绩效工作经费30300.00元；自然资源规划规划管理经费—绩效工作经费692700.00元；耕地后备资源调查评价工作经费100000.00元；重点生态区历史遗留矿山修复治理任务补助资金100000.00元；省级地质灾害防治专项资金（第一批）地灾群测群防员补助经费194000.00元；州级自筹地质灾害防治预算资金经费1067900.00元；自然资源卫片执法省对下补助经费32300.00元；地质灾害工程治理9·16洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金300000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县自然资源局2023年机关运行经费安排609703.40元，与上年对比增加136342.14元，主要原因：新增在职人员11人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县自然资源局资产总额53790489.09元，其中，流动资产48066441.89元，固定资产1,398,879.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4322082.39元，无形资产3,085.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加39081023.78元，其中固定资产增加74140.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

河口瑶族自治县自然资源局

2023年2月6日

监督索引号53253200332400111