河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2023年预算公开

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河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2023年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理,为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每年度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

（二）机构设置情况

老范寨乡卫生院共设置12个内设机构，包括：门诊、药房、收费室、护士站、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、计免室、B超室、财务室、院办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务介绍。一是为辖区居民提供基本医疗服务；二是为辖区居民提供基本公共卫生服务，包括提供健康教育宣传服务、预防接种服务、传染病防治服务、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；三是负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他管理任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4066640.61元，其中：一般公共预算3760659.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入305980.81元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加981840.61元，主要原因分析：2023年疫情处置临聘人员工资和事业收入纳入财政预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3760659.80元，其中:一般公共预算财政拨款3760659.80元（本级财力3760659.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加981840.61元，主要原因分析：2023年疫情处置临聘人员工资和事业收入纳入财政预算管理，导致2023年收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4066640.61元。财政拨款安排支出 3760659.8元，其中：基本支出3571370.56元。与上年对比增加981840.61元，主要原因分析：疫情处置临聘人员工资和事业收入纳入财政预算管理。项目支出189289.24元，与上年对比增加189289.24元，主要原因分析是2022年未使用完的项目资金预算滚动到2023年继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201”一般公共服务支出（类）－“32”组织事务（款）-“99”其他组织事务支出（项）， 2023年预算数为1800元，主要用于其他公用经费支出。

2.“208”社会保障和就业支出（类）－“05”行政事业单位养老支出（款）-“02”事业单位离退休（项），2023年预算数为81360元，主要用于退休人员工资支出。

3.“208”社会保障和就业支出（类）－“05”行政事业单位养老支出（款）-“05’机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为304614.4元，主要用于社会保障养老保险缴费。

4.““208”社会保障和就业支出（类）－“99”其他社会保障和就业支出（款）-“99”其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为13326.88元，主要用于社会保障缴费。

5.“210”卫生健康支出（类）－“03”基层医疗卫生机构（款）-“02”乡镇卫生院（项），2023年预算数为2176456.8元，主要用于事业人员支出工资2138380元，公用经费38076.8元，单位自有资金事业收入305980.81元。

6.“210”卫生健康支出（类）—“11”行政事业单位医疗（款）—“02”事业单位医疗(项），2023年预算数为203710.88元，主要用于社会保障医疗保险缴费。

7.“210”卫生健康支出（类）—“11”行政事业单位医疗（款）—“03”公务员医疗补助(项），2023年预算数为103585.08元，主要用于社会保障医疗保险缴费。

8.“210”卫生健康支出（类）—“11”行政事业单位医疗（款）—“99”其他行政事业单位医疗支出(项），2023年预算数为14639.52元，主要用于社会保障缴费。

9.“221”住房保障支出（类）—“02”住房改革支出（款）—“01”住房公积金(项），2023年预算数为231489元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3571370.56元，项目支出189289.24元）。

工资福利支出：301（类）-01（款）基本工资740496元、301（类）-02（款）津贴补贴235260元、301（类）-03（款）奖金61708元、301（类）-07（款）绩效工资1079316元、301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费304614.4元、301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费203710.88元、301（类）-11（款）公务员医疗补助缴费103585.08元、301（类）-12（款）其他社会保障缴费27966.4元、301（类）-13（款）住房公积金231489元、301（类）-99（款）其他工资福利支出433200元；

2.商品和服务支出：302（类）-05（款）水费2289.24元、302（类）-26（款）劳务费7000元、302（类）-18（款）专用材料费180000元、302（类）-28（款）工会经费38076.8元、302（类）-99（款）其他商品和服务支出1800元；

3.对个人和家庭的补助：303（类）-02（款）退休费81360万元、303（类）—05（款）生活补助28788元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23668元，较上年下降800元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2023年公务接待费预算为23668元，较上年减少800元，下降3.28%。国内公务接待批次为28次，共计接待100人次。

减少原因：中央八项规定实施以来，我单位认真贯彻落实中央、省、州、县相关规定要求，持续深入纠正了一些“四风”问题，杜绝同城接待、超标准接待和陪餐人数超标等问题，严格控制公务接待费的支出范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门重点工作包括临床工作，开展基本公共卫生服务项目工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标，确定了15条数量指标，15条社会效益指标，15条满意度指标，构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7、社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县老范寨乡卫生院资产总额4747282.84元，其中：流动资产400683.73元。非流动资产4346599.11元，其中：固定资产4337248.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9350.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5448.14元，其中固定资产增加100414元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值89386元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53253200236101000111