河口镇人民政府2023年预算公开

监督索引号53253200655200000

河口镇人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 河口镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、部门职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

河口镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以经济建设为中心，以发展市场经济为目的，抓好经济开发建设工作和经济开发服务工作。

2.负责乡镇基层党的建设，政权建设，完善人民代表大会制度，加强人大工作。

3.执行上级党委、政府的决定和命令；执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议。

4.执行上级的发展规划、年度计划和财政预算；制定和执行本乡镇发展规划、年度计划和财政预算。

5.管理本乡经济工作。负责管理乡村工业，第三产业，外经外贸，农业综合规划，土地、矿藏、水源、荒山等资源开发利用，农田基本建设，农、林、果、畜业生产，经营管理，农业科技，村级公路，乡村规划建设，环境保护等工作。

6.管理本镇党务、人大、政务、公务员考核奖惩、政协、群团、人武等工作。

7.管理本镇教育、科学、文化、卫生、广播、影视、体育等事业和财政、审计、统计、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。协调工商、税务、金融、保险等工作。

8.进行社会治安综合治理。开展法制宣传教育，建立村级及企事业单位治安保卫和人民调解组织，加强对乡镇公安、司法部门的领导，依法保障国家、集体和公民合法权益，打击各种刑事犯罪活动。

9.为本镇生产、生活提供服务。建立农业社会化服务体系，为农民种植、养殖、加工和生产、供应、储运销售提供服务工作。为乡镇企业提供决策、科技人才、信息等服务工作。为残疾人、孤老、孤儿、社会困难户、灾民提供生活服务。

10.根据县委、县政府的决定、命令和本地区的实际需要，发布决定和命令。

11.承办县委、县政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

河口镇人民政府下设5个综合办公室和7个事业科室分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、边防委员会办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室；河口镇设置7个事业科室：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、政府专职消防队）、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、项目服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.持续深化乡村振兴。聚力推进现代化边境幸福村建设。紧紧抓住国际口岸城市和智慧城市建设的利好时机，加快规划建设爱国主义教育基地。深入实施“干部规划家乡行动”，加快补齐乡村建设规划短板，围绕6大项19个指标建设任务，采取“单项推进+整村推进”的方式，以城郊村八条半小组边境幸福村为示范，以群众急需解决的问题为导向，积极整合农村危房改造、户厕改造、安全饮水维修养护、农村公路建设等项目实施建设，做好“一村一方案”调整优化和项目储备，确保及时接续各类项目资金。

2.持续抓实民生保障。促进医保扩面全覆盖。加强老弱病残、困难退役军人军属等特殊群体长效管理，确保老有所依、老有所养、老有所乐、困有所帮。强化就业保障，落实就业、创业帮扶及援助政策，促进返乡人员、贫困劳动力、自主创业人员、在外就业人员等积极主动就业。构建社会保险、社会救助、社会福利相衔接的城乡居民社会保障体系，确保群众生活无忧。

3.持续抓牢强边固防。继续做好疫情防控后续工作。进一步做好重点场所管控和重点人群保护，养老机构、福利机构、托幼机构落实闭环管理、“两点一线”管理；全面摸清基础疾病老人、孕妇、婴幼儿、失能失智等群体底数，加快新冠疫苗第二剂次加强针接种；落实国务院联防联控机制综合组关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案，提高老年人新冠病毒疫苗接种率，调整人群检测策略，做好重点人群健康调查和分类分级健康服务，加强农村地区疫情防控，做好农村居民宣教引导，确保转段平稳有序，群众安全健康，社会和谐稳定。持续开展“全民戴口罩”行动，引导群众做好个人防护，当好自己健康的第一责任人。

4.巩固提升社会治理。牢固树立发展与稳定并重、富民与安民共进、当前与长远共谋的理念，把平安建设落实到基层，把握到源头，增强群众的幸福感、满意度。

5.持续抓好绿色发展。认真落实生态文明建设主体责任，全面贯彻新发展理念，巩固拓展“美丽县城”创建成果，全面实施城市更新居住品质提升三年行动，深入推进实施“河（湖）长制”“林长制”，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。共建“区县”现代化环境治理体系，建立污染防治监控监察体制机制，实现包括环境信息、环境统计、环境宣传、基础调查等在内的多部门工作联动、信息共享。

6.持续促进民族团结。巩固民族团结进步示范创建成果，坚持把民族团结宣传贯穿于日常工作中，全力保护和发展少数民族特色村寨，深入实施民族团结进步示范工程，抓好现代化边境幸福村建设，建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土，切实改善边疆民族群众生产生活条件，引导各族群众在思想观念、精神情趣、生活方式上互嵌互融，共同向现代化迈进。

7.持续强化政府效能。持之以恒学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行党的二十大系列新理念、新思想、新战略，引导全镇干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，时刻同党的理论和路线方针政策对标对表，确保镇党委的决策部署不折不扣落地生效，以推进政府职能转变推动经济社会持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制 23人，事业编制99人。在职实有115人，其中：财政全供养 115人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入65510724.31元，其中：一般公共预算财政拨款56626265.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入2938221.52元，非同级财政拨款5946236.94元。

与上年对比同比增加49925001.64元，其中一般公共预算财政拨款同比增加41040543.18元，主要原因分析为全县农场企业化改革，河口农场党工委、 管委会和坝洒农场党工委、管委会承担的垦区内社会管理和公共服务职能交由河口镇承担；其他收入同比增加2938221.52元，主要原因分析为单位自有资金纳入2023年年初预算；非同级财政拨款同比增加5946236.94元，主要原因分析为单位自有资金纳入2023年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入56626265.85元，其中:本年收入56626265.85元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56626265.85元（本级财力56626265.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比同比增加41040543.18元，其中一般公共预算财政拨款同比增加41040543.18元，增长率为263.32%；主要原因分析为全县农场企业化改革，河口农场党工委、 管委会和坝洒农场党工委、管委会承担的垦区内社会管理和公共服务职能交由河口镇承担。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出65510724.31元。财政拨款安排支出 56626265.85元，其中：基本支出31069434.87元，与上年对比增加16209712.2元，增长率为109.08%，主要原因分析为河口农场管委会和坝洒农场管委会人员隶属关系转入河口镇；项目支出25556830.98元，与上年对比增加24830830.98元，增长率为342.02%，主要原因分析为人员增加致使绩效工作经费增加和2022年上级资金项目的结转；其他支出8884458.46元，与上年对比增加8884458.46元，主要原因分析为单位自有资金纳入2023年年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2023年预算数为7368404.8元，同比增加2994077.3元，主要原因为河口农场管委会和坝洒农场管委会人员隶属关系转入河口镇和2022年上级资金项目的结转。

2.国防支出2023年预算数为40000元，同比增加40000元，主要原因为国防相关支出纳入预算。

3.科学技术支出2023年预算数为627757.44元，同比减少201733.72元，主要原因为人员的变动。

4.文化体育与传媒支出2023年预算数为953564.7元，同比增加250501.86元，主要原因为河口农场管委会和坝洒农场管委会人员隶属关系转入河口镇。

5.社会保障与就业支出2023年预算数为13901361元，同比增加9073992.81元，主要原因为河口农场管委会和坝洒农场管委会人员隶属关系转入河口镇。

6.卫生健康支出2023年预算数为4463098.37元，同比增加3200202.39元，主要原因为河口农场管委会和坝洒农场管委会人员隶属关系转入河口镇。

7.农林水支出2023年预算数为27967080.54元，同比增加24896422.54元，主要原因为河口农场管委会和坝洒农场管委会人员隶属关系转入河口镇和上级资金项目的结转。

8.住房保障支出2023年预算数为1304999元，同比增加787080元，主要原因为河口农场管委会和坝洒农场管委会人员隶属关系转入河口镇。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口镇人民政府2023年财政拨款支出总计56626265.85元。

政府预算基本支出56626265.85元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出11208193.29元(其中:基本支出11208193.29元，项目支出0元)，与上年相比增加337080.92元，主要原因为社保基数和人员的增加。商品和服务支出5105247.98元(其中:基本支出3364247.98元，项目支出1741000元)，与上年相比基本支出增加1958658.48元，项目支出增加1018000元，主要原因为农场合并，绩效工作经费和人员公用经费增加。机关资本性支出22774359.38元，增加22774359.38元主要原因为2022年上级资金项目结余纳入2023年预算。对事业单位经常性补助8120918元，增加8120918元，主要原因为事业人员工资纳入该科目核算。对个人和家庭的补助9417547.2元(其中:基本支出8376075.6元，项目支出1041471.6元)，与上年相比增加6831526.4元，主要原因为村居干部待遇提标和农场合并退休人员增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，2023年度无此类预算款项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，2023年度无此类预算款项。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，2023年度无此类预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计669600元，较上年增加236900元，下降54.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口镇人民政府2023年公务接待费预算为255400元，较上年减少8000元，下降3%，国内公务接待批次约为40次，共计接待约2700人次，下降的主要原因为根据中央八项规定，严格审批公务接待，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为414200元，较上年增加244900元。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加250000元，主要原因为工作需要频繁用车，车辆磨损大，加上使用年限较长，车辆老化严重，经常需要维修，维保费用高，安全隐患较多需购置新增一辆公务用车；公务用车运行维护164200元，较上年减少5100元，下降3%。本年计划购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。经费减少的原因为是车改经费的发放，提倡大家使用公共交通出行，减少公务用车使用率。

八、重点项目预算绩效目标情况

人大工作经费—绩效工作经费65000元；综合业务管理工作经费—绩效工作经费1040000元；民兵事业费—绩效工作经费10000元；兵役征集经费—绩效工作经费10000元；国防动员（教育经费）—绩效工作经费10000元；备战训练—绩效工作经费10000元；河口镇现代化边境小康村基础设施建设项目管理经费-绩效工作经费120000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算5105247.98元，同比增加2976658.48元，主要原因为农场合并，绩效工作经费和人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年12月31日，红河州河口县河口镇部门资产总额92922801.64元 ，其中，流动资产22088025.75元 ， 固定资产16588502.59元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程48034906.3元 ， 无形资产100000元 ， 公共基础设施6111367元，其他资产0元 。 与上年相比，本年资产总额增加55493083.42元，其中固定资产增加3920893.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

第二部分 河口镇人民政府2023年部门预算表（附表17张）

监督索引号53253200655200111