河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院2023年预算公开

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河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院2023年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理,为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每年度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院为财政全额拨款的事业单位，单位设有：内科，外科，儿科，检验科，医学影像，药剂科，中医科，B超室，心电图室，办公室，护理组，病案室，感控科，公共卫生科，财务科，后勤。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务介绍。一是为辖区居民提供基本医疗服务；二是为辖区居民提供基本公共卫生服务，包括提供健康教育宣传服务、预防接种服务、传染病防治服务、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；三是负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他管理任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6722710.4元，其中：一般公共预算5876122.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入846588.19元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2011710.4元，主要原因是：1、2023年疫情处置临聘人员工资和事业收入纳入财政预算管理，2、2023年预算数中在职人员工资基数增加，五险缴费数增加。3、新录用两名在职职工。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5876122.21元，其中:本年收入5876122.21元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5876122.21元（本级财力5876122.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加2011710.4元，主要原因是：1、2023年疫情处置临聘人员工资和事业收入纳入财政预算管理，2、2023年预算数中在职人员工资基数增加，五险缴费数增加。3、新录用两名在职职工。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6722710.4元。财政拨款安排支出6722710.4元，其中，基本支出5561233.48元，项目支出1161476.92元。与上年对比增加2011710.4元，主要原因是：1、2023年疫情处置临聘人员工资和事业收入纳入财政预算管理，2、2023年预算数中在职人员工资基数增加，五险缴费数增加。3、新录用两名在职职工。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）208-行政事业单位离退休（款）05-事业单位离退休(项）02：2023年预算数为503707.2元，较2022年执行数无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）208-行政事业单位离退休（款）05-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）02：2023年预算数为432344.64元，较2022年执行数增加81244.64元，主要是因缴费基数增加，新录用两名在职职工。

3. 卫生健康支出（类）210-基层医疗卫生机构（款）03-乡镇卫生院(项）02：2023年预算数为3911365.27元，较2022年执行数增加692065.27元，主要原因是：1、2023年预算数中在职人员工资基数增加，五险缴费数增加。2、新录用两名在职职工。

4.卫生健康支出（类）210-行政事业单位医疗（款）11-事业单位医疗(项）02：2023年预算数为295141.2元，较2022年执行数增加79541.2元，主要原因是：1、2023年预算数中在职人员工资基数增加，缴费数增加。2、新录用两名在职职工。

5.卫生健康支出（类）210-行政事业单位医疗（款）11-其他行政事业单位医疗支出(项）99：2023年预算数为26290.46元，较2022年执行数增加10490.46元，主要原因是：1、2023年预算数中在职人员工资基数增加，缴费数增加。2、新录用两名在职职工。

河口县河口镇坝洒卫生院2023年财政拨款支出总计6722710.4元：工资福利支出：301（类）-01（款）基本工资1094760元、301（类）-02（款）津贴补贴147084元、301（类）-03（款）奖金91230元、301（类）-07（款）绩效工资1489260元、301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费432344.64元、301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费295142.2元、301（类）-12（款）其他社会保障缴费45205.54元、301（类）-13（款）住房公积金327718元；

商品和服务支出：302（类）-28（款）工会经费54043.08元、302（类）-29（款）其他商品和服务支出10800元；

对个人和家庭的补助：303（类）-02（款）退休费503707.2元、303（类）-99（款）其他对个人和家庭的补助660900元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10476元，较上年324元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院2023年公务接待费预算为10476元。较上年减少324元，下降3%，国内公务接待批次为13次，共计接待50人次。

减少原因：中央八项规定实施以来，我单位认真贯彻落实中央、省、州、县相关规定要求，持续深入纠正了一些“四风”问题，杜绝同城接待、超标准接待和陪餐人数超标等问题，严格控制公务接待费的支出范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7、社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县坝洒卫生院资产总额3367320.78元，其中，流动资产1106129.96元。非流动资产2261190.82元，其中：固定资产2258074.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3116.81元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。与上年相比，本年资产总额增加139420.78元，其中固定资产减少253425.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53253200236101200111