河口县人民政府外事办公室2023年预算公开

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河口县人民政府外事办公室2023年预算公开

目录

第一部分 河口县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

河口县人民政府外事办公室2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县人民政府外事办公室行使外事归口管理部门的职能，做好我县的外事工作，服务地方经济建设，当好参谋助手。拓展对外交往，扩大交流与合作。协同有关部门拓宽对外交往渠道，扩大对外的政治、经济、科技、文化等领域的对外交流与合作。（1）处理全县的外事和政治性涉外事项，负责办理县委、县人大、县政府、县政协等领导机关的对外交往事项。（2）统一办理全县派遣临时因公出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续，协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，了解出访活动情况和出访成果。（3） 国务院授权河口县人民政府审批本县科级及其以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。河口瑶族自治县人民政府外事办公室是具体业务实施部门，协助县人民政府办理相关审批业务，负责审批本县科级以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。（4）负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告。（5）负责指导和组织好各类来访外宾的接待工作。（6）贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定，向县委、县政府提供有关信息和工作建议。（7）承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作。努力扩大外宣，提高河口的知名度。加强外国记者管理，妥善处置涉外人员的有关事务。加强边境管理，维护边境稳定。认真执行我国与越南签订的各种条约、协定和协议，积极发展中越友好合作关系，妥善处理边境涉外事务，按有关规定做好边境地区领事保护工作，改善边境管理，发展边疆民族经济，做好界务维护、界碑管理、边境管理等工作。开展国际形势教育，维护国家安全。有针对性地在我县广泛开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌等方面的教育。配合和协助有关部门监督和检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理违反外事纪律和涉外保密的重大案件。加强非政府组织管理。积极参与管理境外非政府组织在我县活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。并承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

河口县人民政府外事办公室共设置4个内设机构，包括：综合科、礼宾科、涉外事务科及边界科。

所属事业单位1个，为河口县外事咨询服务中心，不独立核算。

（三）重点工作概述

（1）着力加强地方外事“统筹力”，党对外事工作的集中统一领导切实增强。

一是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，坚持把党管外事原则贯穿于外事工作全过程、各方面，做好上级安排部署的各项工作，推动河口县外事工作与始终与国家对外方针一致，确保对外工作始终沿着正确方向稳步前进。二是全面加强党对外事工作集中统一领导。三是积极落实上级部门对越合作安排部署。

（1）着力构建兼容并蓄的“合作圈”，对外交往交流成效显著。

2022年，县外办立足新发展阶段，统筹协调好全县对外交往活动，开辟对外交往新渠道，持续深化对越交往，推进河口县对外合作取得新成就。一是当好双边外事活动“谋划者”，促双边多领域合作重启。二是当好双边信函传递的“翻译官”，巩固双边传统友谊。三是当好地方与越南驻华领事机构交往的“执行人”，持续深化与越南驻昆总领事馆友好关系。

（3）着力提升经略周边的“保障力”，边境和谐稳定格局持续深化。

一是加大对越违规行为交涉力度。二是不断探索新工作方式方法。先后通过视频会谈、隔河、隔界的方式就双方共同关切的边界问题进行考察会谈，推动界碑维护、界河护岸堤等界务工程建设。三是不断推进涉边涉界工程规范化。

（4）着力构建坚实牢固的“安全网”，国家主权安全、发展利益得到有力维护。

一是落实党政军警民合力强边固防工作机制。二是积极做好拦阻设施相关工作。三是加强外事界务员管理，强化情报收集。四是发挥好海外利益安全工作协调领导小组办公室牵头作用。五是扎实做好领事保护工作。

（5）着力提升疫情防控“战斗力”，外事服务保障能力切实增强。

为持续做好疫情防控工作，毫不动摇坚持外防输入，内防反弹总策略和动态清零总方针，结合河口县疫情形势，县外办充分发挥工作职能，确保应急状态及常态化疫情防控状态有效转换无缝衔接。一是强化涉越疫情信息收集研判，发挥疫情防控“参谋”作用。二是强化中越双边国际抗疫合作，维护边境口岸地区稳定。三是全力推进核酸检测前置项目，筑牢口岸疫情防控“钢铁长城”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4448165.58元，其中：一般公共预算3924467.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入523698.45元。

与上年对比增加2636322.97元，主要原因分析人员变动，工资及相关福利有所变动；上年由上级资金未使用完毕，纳入本年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3924467.13元，其中:本年收入3924467.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3924467.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2112624.52元，主要原因分析人员变动，工资及相关福利有所变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4448165.58元。财政拨款安排支出3924467.13元，其中：基本支出2431767.13元，与上年对比增加740924.52元，主要原因：人员变动，工资及相关福利有所变动；项目支出1492700元，与上年对比增加1371700元，主要原因：上年由上级资金未使用完毕，纳入本年度预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为805214.7元，主要用于行政人员基本工资及其相关福利，较上年预算数增加335537.94元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为916321元，主要用于事业人员基本工资及其相关福利，较上年预算数增加80012.3元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为2016398.45元，主要用于2023年绩效工作经费，较上年预算数增加1895398.45元。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数600元，主要用于退休人员公用经费，与上年比较无变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为36060元，主要用于退休人员生活补助及相关福利，较上年预算数增加4140元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为241916.64元，主要用于单位人员单位部分养老保险支出，较上年预算数增加104006.4元。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5729.85元，主要用于单位人员单位部分失业保险、工伤保险支出，较上年预算数减少2889.54元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为66846元，主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险，较上年预算数增加42221.23元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为87584.85元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险，较上年预算数增加35991.05元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为84996.15元，主要用于缴纳在职在编行政、事业人员单位部分医疗保险，较上年预算数增加41899.2元。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为10859.94元，主要用于缴纳除在职在编行政、事业人员单位部分医疗保险，较上年预算数增加6659.94元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为175638元，主要用于在职在编人员住房公积金补助，较上年预算增加93346元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4500元，其中：政府采购货物预算4500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89700元，较上年增加28100元，增长45.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为30000元，较上年增加30000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）90人次。

增减变化原因：2022年度受疫情影响无此项工作经费安排，2023年度开关后外事活动增加。

（二）公务接待费

河口县人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为31500元，较上年减少1000元，下降3.08%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为28200元，较上年减少900元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28200元，较上年减少900元，减少3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县人民政府外事办公室2023年重点项目预算绩效共1个，项目资金共计171000元。其中河口县外事办公室绩效工作经费171000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门调整预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县人民政府外事办公室2023年机关运行经费财政拨款预算143916.7元，主要用于办公费64000元、工会经费26516.7元、其他交通费用52800元、其他商品和服务支出600元。较上年预算执行数增加59300元，主要原因：人员变动导致经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口县人民政府外事办公室2023年资产总额224519.03元，其中，流动资产177523.32元，固定资产42278.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4716.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少78119.7元，其中固定资产减少14913.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

河口县人民政府外事办公室

2023年2月3日

附件2-3

河口县人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53253201843800111