河口县投资促进局2023年预算公开

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河口县投资促进局2023年预算公开

目录

第一部分 河口县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口县投资促进局是负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、县经济发展规划，研究并制定河口县对外开放、招商引资的政策和措施；细化责任分工并组织做好外商投资项目和国内项目的申报服务和洽谈工作;拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

（二）机构设置情况

纳入2023年部门]预算编报的单位共1个，其中:行政单位1个，单位是:

河口瑶族自治县投资促进局。我部门共设置4个内设机构，包括:办公室、产

业督导科、外资科、区域科。所属事业单位1个:河口瑶族自治县招商服务中心。

（三）重点工作概述

（1）努力完成州级下达的指标任务，继续紧抓区县发展建设机遇；

（2）引进符合产业发展规划，符合生态建设和环境保护的大项目、好项目；

（3）聚焦重点行业、重点市场、重点区域、重点企业，深入产业链、供应链和市场分析研究，实施精准招商，着力引进一批强链、补链、延链项目，形成产业集聚发展，加快提升产业基础，构建形成“4+N”产业体系，推动河口“区县”产业高质量发展；

（4）建立“一条产业链、一名区县领导、一个产业链分析报告、一个工作专班、一个目标企业表、一个招商计划”的“六个一”工作机制，围绕加工及贸易、大健康、跨境旅游、跨境电商及现代物流、现代农业五大重点产业组建产业招商专班，定人、定责、定量开展工作；

（5）引进省外到位资金24.1亿元；

（6）完成实际利用外资50万美元；

（7）完成引进总投资3000万元以上新开工项目数3个；

（8）健全和完善招商引资项目库，征集梳理适合河口发展的项目，编制招商手册；

（9）组织研究制定《河口县2023年招商引资目标任务分解方案》并组织实施年度综合考评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1777793.74元，其中：一般公共预算1745325.4元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入32468.33元。

与上年对比增加374393.74元，主要原因是2022年人员增加导致公用经费及人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1745325.41元，其中:本年收入1745325.4万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1745325.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加341925.41，主要原因2022年人员增加导致公用经费及人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1777793.74元。财政拨款安排支出1745325.41元，其中：基本支出1500252.91元，与上年对比增加341925.41元，主要原因分析2022年人员增加导致公用经费及人员经费收入增加；项目支出245072.5元，与上年对比增加156972.5元，主要原因是2022年人员增加导致公用经费及人员经费收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2023年部门预算总支出1745325.41元，其中201一般公共服务支出1086288.6元；208社会保障和就业支出260870.51元；210卫生健康支出156500.8元；213农林水支出135072.5元；221住房保障支出106593元，具体如下：

1、201款一般公共服务支出1086288.6元，其中：2011350事业运行支出973888.6元；2013299其他组织事务支出2400元。

2、208款社会保障和就业支出260870.51元，其中：2080501行政单位离退休支出31920元；2080502事业单位退休支出82837.20元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139988.80元；2089999其他社会保障和就业支出6124.51元。

3、210卫生健康支出9.58万元，其中：2101102事业单位医疗支出93617.51元；2101103公务员医疗补助支出55050.5元；2101199其他行政事业单位医疗支出7832.79元。

4、213农林水支出135072.5，其中21301农业农村支出135072.5元。

5、221住房保障支出106593元，2210201住房公积金支出106593元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

河口县投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

河口县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45340元，其中：政府采购货物预算45340元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000元，较上年（减少）1000元，下降2.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是无变动。

（二）公务接待费

河口县投资促进局2023年公务接待费预算为46000元，较上年减少1000元，下降2.1%，国内公务接待批次为18次，共计接待347人次。

主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，无变动；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是本年度无公务用车，无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县投资促进局2023年重点项目预算绩效共1个，项目资金共计110000元，项目名称为2023年招商引资工作经费绩效工作经费110000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县投资促进局2022年无机关运行经费，主要原因是本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口县投资促进局资产总额1156969.72元，其中，流动资产1036264.72元，固定资产120705元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25952.24元，其中固定资产增加31000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

河口县投资促进局

2023年2月3日

监督索引号53253201847200111