河口瑶族自治县商务工业和信息化局2023年预算公开

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河口瑶族自治县商务工业和信息化局2023年预算公开

目录

第一部分河口瑶族自治县商务工业和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、工业和信息化的法律、法规和方针、政策，拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作、工业和信息化的相关政策规定，制定全县商务工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

（2）会同有关部门拟定全县国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（3）研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（4）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（5）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导边境经济合作区的工作。

（6）负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（7）负责管理口岸规划、建设等工作。

（8）承担对内外贸企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查；保障国家财产和人民生命健康安全。

（9）拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（10）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

（11）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理工作和电力需求侧管工作。

（12）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（13）负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。

（14）推进工业体制改革和管理创新；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（15）拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

（16）参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

（17）指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（18）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。

（19）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（20）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作。

（21）承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，分别是：1.综合办公室、2.内贸发展和市场流通科、3.对外贸易科、4.边境贸易科、5.口岸管理科、6.电子商务科、7.涉外投资管理科、8.工业经济运行科、9.中小企业服务科、10.技术创新科、11.节约能源科、12.工业物流与盐务管理科、13.无线电管理与信息化推进科、14.行业安全应急监管科。

所属单位2个，分别是：

1.河口瑶族自治县口岸服务中心

2.河口瑶族自治县节能监察大队

（三）重点工作概述

1、强化北山口岸和北山国际货场管控。一是严格实行跨境货物运输。实行跨境货物运输，实现“把人管住，保货畅通”。二是严格重点场所管控。增设监控设备，对口岸区域重点部位进行实时监控。增设卡口门禁系统，严格扫三码入场，严格登记车辆信息；三是严格重点人员管控。建立闭环人员动态信息库，截至11月24日，实有闭环人员592人；四是严格进口冷链商品管控，重启冷链商品进口。完成冷链智慧接驳改造项目，实现动力传输接驳，自动消杀以及AI机器人巡场，累计进口冷链食品635车，货重11955.19吨，货值70805600元；五是严格落实消杀制度。红河公路大桥国门处设置前置拦截作业场地消毒通道，启用红河公路大桥前置拦截区通道式自动喷淋消毒系统，及时对跨境运输入境车辆外部进行消毒。指定资质第三方消毒机构在代驾交接点对入境车辆驾驶室全方位消毒。场所运营方对口岸限定区域内进行预防性消毒，切实保障公共环境卫生安全。严格规范开展口岸环节进口冷链商品及其包装新冠病毒采样检测和预防性消毒现场监管工作。

2、强化南溪河口岸管控。一是做好旅检措施。出入境人员通过“海关旅客指尖服务”小程序健康申报模块等进行健康申报。海关对出入境人员实施体温监测，体温无异常者，可放行。体温出现异常人员，海关进行体温复测，同步开展简单问诊和排查，评估风险；二是做好卫生保洁及医废处置。由第三方消毒机构（河口中检检验认证有限公司）对口岸限定区域内环境卫生做好预防性消毒，切实做好个人防护措施到位。委托有资质的从事医疗废物处置的企业（红河州现代德远环境保护有限公司），每天对口岸区域内所产生的医疗废物进行收集、运输和无害化处置。

3、强化铁路口岸管控。实行三固定模式。固定入境人员：越方入境列车司乘人员实行固定人员制，越方提前一天将当天入境列车司乘人员名单报中方认可。固定入境通道：入境列车经中越铁路大桥中方桥段进行喷淋消毒后，进入山腰火车站。固定活动区域：越方司乘人员从固定的通道步行至固定活动区域。并且由中方医务人员在山腰铁路口岸新建隔离房内，对越方司乘人员进行“一天一次”核酸检测。

4、强化商场超市疫情管控。加强商场超市等生活必需品的保障及场所疫情防控工作，在精准有序推动营业的同时，严格落实环境卫生整治、消毒、通风、“进出检”、限流等措施。同时做好防范举措，落实商场超市内部场所环境卫生整治、重点场所清洗消毒和安全隐患全面排查工作，利用室内广播系统，对顾客进行有关疫情防控方面的宣传，落实好测温、消毒、扫码、佩戴口罩等疫情防控措施，绝不让疫情防控工作流于形式。

5、强化工业企业疫情管控。认真督导企业落实疫情防控主体责任，督导规上工业企业落实常态化疫情防控措施，各企业车间认真配合社区防疫，积极参加全员核酸检测，较好的落实测温、消毒、扫码、佩戴口罩等疫情防控措施，同时积极主动接种疫苗。

6、强化社区疫情防控。2022年，本土疫情零星频发，我局积极配合县委组织部、属地乡镇社区疫情防控工作，组织干部职工及时到住地社区报到，就地加参社区防疫防控值守，支持干部职工持续担任片区“五长”和志愿者，河口城内各社区均有局干部职工担任楼栋长、核酸采样扫码志愿者。主动担当疫情突发期间保供任务，为保供企业创造必要配送条件，解决配送困难，维系静态管理居民生活保障。

7、落实“六稳”，抓好“六保”，全面发展经济。河口口岸经济指标情况。2022年1-9月，河口口岸(含边民互市)进出口货值11660000000元，同比下降40.4%。其中，出口货值8940000000元，同比下降37.2%；进口货值2720000000元，同比下降49.1%。进出口货运量1743000吨，同比下降51.1%。其中，出口货运量1028000吨，同比下降51.1%；进口货运量715000吨，同比下降50.7%。1—10月限额以上社会消费品零售总额累计完成1677720000元，同比下降20.6%；比上月增幅收窄8.5个百分点，比州级目标收窄0.4个百分点。限额以上批发业销售额累计完成3151244000元，同比增长62.8%；比上月增幅收窄100.2个百分点，比州级目标收窄98.5个百分点。限额以上零售业销售额累计完成10340000元，同比下降38.2%；比上月增幅收窄4.6个百分点，比州级目标收窄1.8个百分点。限额以上住宿业营业额累计完成40376000元，同比下降3.1%；比上月增幅收窄3.7个百分点，比州级目标收窄1.7个百分点。限额以上餐饮业营业额累计完成18924000元，同比增长8.7%。比上月增幅上升2.1个百分点，比州级目标收窄1.5个百分点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制10人，工勤人员编制5人，事业编制15人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入99048526.88元，其中：一般公共预算 84467985.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入14512556.84元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款67984.15元，其他收入0元。

与上年对比增加77882429.39元,增加1182.62％，主要原因分析因为：一、2022年因为县财政库款有限，有指标没有库款，项目资金支付不出去，造成大量项目资金堆积在单位账户上面，只有延续到2023年；二是2022年下半年成立了口岸执法大队，从全县各个部门抽调人员充实执法大队，并且县跨河区撤销，人员划转我单位，造成经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入84467985.89元，其中:本年收入 84467985.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84467985.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加77882429.39元,增加1182.62％，主要原因分析因为：一、2022年因为县财政库款有限，有指标没有库款，项目资金支付不出去，造成大量项目资金堆积在单位账户上面，只有延续到2023年；二是2022年下半年成立了口岸执法大队，从全县各个部门抽调人员充实执法大队，并且县跨河区撤销，人员划转我单位，造成经费增加。三是疫情影响，项目进度缓慢，没有按时竣工，故而项目资金支出缓慢。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出99048526.88元。财政拨款安排支出 84467985.89元，其中：基本支出8023804.2元，与上年对比增加1768247.7元，增加28.27％，主要原因分析：因为工作需要，人员调动，2023年比2022年人员增加；项目支出76444181.69元，与上年对比增加76114181.69元，增加23064.90％，主要原因分析2022年因为县财政库款有限，有指标没有库款，项目资金支付不出去，造成大量项目资金堆积在单位账户上面，只有延续到2023年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(2010301项）2023年预算数为574423.42元；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(2011301项）2023年预算数为1828262.32元；较2022年预算数2344556.22元增加58129.52元，主要是行政人员工资增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(2010350项）2023年预算数为98095.84元， 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(2011350项）2023年预算数为2707171.2元；较2022年预算数1642217.4元增加1163049.64元，主要是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(2013299项）2023年预算数为21600元，较2022预算数17400元增加4200元，主要是退休人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(2080501项）2023年预算数为1097684.16元，较2022年预算数872618.76元增加225065.4元，主要是2022年增加了行政退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休(2080502项）2023年预算数为55876.8元，与2022年预算数55876.8元持平，主要是退休事业退休人员无变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项）2023年预算数为672375.2元，较2022年预算数442046.56元增加230328.64元，主要是今年在职职工增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项）2023年预算数为105411.4元，较2022年预算数42180.28元增加63231.12元，主要是2023年预算增加1人办理职业年金记实申请。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2023年预算数为17687.26元，较2022年预算数26755.37元减少9068.11元，主要原因是2023年工伤保险和失业保险两个款项分开。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）农村最低生活保障金支出（2080801项）2023年预算数为13896元，较2022年预算数12402元增加1494元，主要原因是2022年提高了遗嘱补助标准。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(2101101项）2023年预算数为161761.85元，较2021年预算数152853.83元增加8908.02元，主要是在职人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(2101102项）2023年预算数为270362.46元，较2022年预算数109586.19元增加160776.27元，主要是在职人员增加而且医疗缴费基数增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(2101103项）2023年预算数为330429.25元，较2022年预算数138139.55元增加192289.7元，主要是事业在职人员大幅度增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(2101199项）2023年预算数为41623.04元，较2022年预算数20650元增加20973.04元，主要是在职人员增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年河口瑶族自治县商务工业和信息化局没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年河口瑶族自治县商务工业和信息化局没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年河口瑶族自治县商务工业和信息化局没有经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额57800元，其中：政府采购货物预算57800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年减少13500元，下降18.37％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2023年公务接待费预算为60000元，较上年减少13500元，下降18.37%，国内公务接待批次为75次，共计接待560人次。

增减变化原因：根据中央八项规定，严格控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2023年编制了二个绩效工作经费：

（一） 2023年乡村振兴驻村干部绩效工作经费。绩效目标：主要用于脱贫攻坚驻村人员开展一、抓好新冠肺炎疫情防控；二、大力宣传扶贫小额信贷政策做好摸底工作；三、做好建档立卡贫困户劳动力转移就业工作；四、做好脱贫攻坚第一轮“户户清”排查工作和上半年收入测算；五、开展扶贫对象动态管理工作等工作伙食补助。

（二） 2023年外经贸内贸发展绩效工作经费。绩效目标：主要用于外经贸内贸发展工作的正常运转。并协调口岸联检部门提升通关便利化水平，加强与毗邻国家口岸管理部门的交流与合作，促进对外经贸活动的持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2023年机关运行经费预算安排391147.78元，主要用于保障商务工业和信息化局机关正常运转的日常支出，与上年对比增加79947.76元，主要原因是职工大幅度增加，所以办公经费支出跟着增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县商务工业和信息化局资产总额28661773.04元，其中，流动资产18128105.63元，固定资产净值3704517.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程6817443.16元，无形资产净值11707.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3363349.85元，其中固定资产增加3358518.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53253201847300111