中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年预算公开

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中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年预算公开

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定“区县”会展发展规划，提供国际、国内展览信息和咨询服务；负责编制出展、来展计划；负责“边交会”国内外招展、组展及相关工作；负责境外展览的招展、组展和展位的申报工作，协助办理出境参展人员的有关手续。承办河口县贸促会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是：

1. 办公室；2.法律事务部

所属单位1个：河口瑶族自治县国际展览服务中心

（三）重点工作概述

1、创新服务理念，当好桥梁纽带

组织参加产销对接平台。及时为全县企业提供各类会展、经贸活动信息，为有关需求的企业做好参会参展活动的组织联系工作。积极组织河口县42家企业共70人参加第四届中国国际进口博览会，其中明确10家企业（单位）23人作为河口县专业观众代表前往上海参加第四届中国国际进口博览会。组织海关、边检、商工信等部门参加越南北江省完成线上荔枝节及农产品线上对接会开幕式；组织30家线上观看了兴安省农产品及龙眼供需对接交易会开幕式，加强我县企业与国外企业对接沟通，为我县外贸企业“走出去”、开拓市场、抢订单、产销对接等提供了平台。

2、立足自身优势，服务沿边开放

河口县贸促会自成立以来，积极融入区域经济发展，积极参与县商工信局工作，全力以赴拓市场抓服务。对外贸易保持稳步增长。受新冠肺炎疫情影响，河口对外贸易仍然保持增长态势，2021年1-9月，河口县（含自贸红河片区）外贸企业完成外贸进出口总值13820457036元，同比增长106%；进出口货运量2073179吨，同比增长26.4%；出入境人员265408人次，同比下降66.8%；出入境交通运输工具250742辆列/次，同比增长2.16%。互市贸易稳步增长。2021年1-9月，河口完成边民互市交易额3947020674元，同比增长11.18%；互市交易量703125吨，同比增长10.91%；参与交易人数512713人次，同比增长8.9%。强化东盟贸易合作。充分利用中国—东盟自由贸易建成有利时机，紧紧抓住国家“一带一路”倡议，乘着“自贸时代”的东风，加强与东盟国家之间的合作，双边经贸往来日趋活跃，经济互补不断增强。同时，在巩固传统市场的基础上，加大对境外新兴市场的开拓力度，贸易伙伴除越南外，还拓展到美国、英国、荷兰、意大利、日本、韩国、老挝、柬埔寨、泰国、菲律宾、印尼、刚果、墨西哥等20多个国家和地区。

3、加快边民互市贸易转型升级。边民互市转型升级有序推进，互市一级交易市场撮合交易平台已完善，二级交易市场在加快推进中，已实现了边民互市业务跨境汇款、收款、账户管理、国际收支申报的“全流程、电子化、一站式”服务，优化互市贸易跨境结算流程。通过“人脸识别“的模式实现人员、货物的自主申报。截至2022年10月31日，系统备案边民12643人，边民在富滇银行开户签约数为6338户，占备案边民总数的50.1%；企业二级市场签约38户；办理边民互市一级市场结算394716笔，一级市场结算累计金额3081910564元；办理边民互市二级市场结算16262笔，二级市场结算累计金额133345720元；一二级市场结算累计笔数410978笔，一二级市场结算累计金额3215210245元。2022年1-10月，边民互市完成交易额1823750000元，同比下降56.25%。其中进口额1639230000元，同比下降57.07%，出口额184520321元，同比下降47.4%。完成交易量355059吨，同比下降52.28%。其中进口量308811吨，同比下降53.22%，出口量46248吨，同比下降44.86%。完成交易人数233855人次，同比下降56.86%。

4、加强口岸运维和建设。加强通关保障，1-10月出入境人员126800人，同比下降57.47%，出境人员63712人，同比下降57.25%，入境人员63128人，同比下降57.68%；出入境车辆119942辆/列/次，同比下降57.58%，出境车辆60200辆，同比下降57.46%，入境车辆59742辆，同比下降57.7%。（以上数据为参考数，具体数据以边检部门提供为准）。

加大智慧口岸建设力度。按照“一年见成效，两年见规模，三年大变样”的进度目标，2022年至2024年，河口智慧口岸建设谋划实施建设项目23个分三期建设，预计总投资为844302310元。其中一期项目11个，预计总投资1341237860元；二期项目8个，预计总投资6154068210元；三期项目4个，预计总投资948196502元。河口智慧口岸建设23个项目中，有15个项目被纳入省级智慧口岸建设项目储备库，预计23个全部纳入州级智慧口岸建设项目储备库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 447033.36元，其中：一般公共预算447033.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少10509.32元，下降2.3％，主要原因分析是2023年年终绩效考核奖励减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入447033.36元，其中:本年收入447033.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447033.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少10509.32元，下降2.3％，主要原因分析是2023年年终绩效考核奖励减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 447033.36元。财政拨款安排支出 447033.36元，其中：基本支出414033.36元，与上年对比减少13509.32元，减少3.16％，主要原因分析2023年年终绩效考核奖励减少；项目支出33000元，与上年对比增加3000元，增加10％，主要原因分析2023年绩效工作经费标准增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2023部门预算总支出447033.36元，其中201款一般公共服务支出327224.28元；208款社会保障和就业支出44173.84元；210款卫生健康支出43438.24元；221款住房保障支出32197元。具体如下：

201款一般公共服务支出327224.28元，其中2011350事业运行327224.28元。比去年减少35575.72元，主要原因分析2023年年终绩效考核奖励减少。

208款社会保障和就业支出44173.84元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42322.24元；2089999其他社会保障和就业支出1851.6元。比去年增加5629.4元，主要原因分析是2022年增加在职职工工资。

210款卫生健康支出43438.24元，其中2101102事业单位医疗28303元；2101103公务员医疗补助13225.7元；2101199其他行政事业单位医疗支出1909.54元，比去年增加9911.44元，主要原因分析是2022年增加在职职工工资。

221款住房保障支出32197元，其中2210201住房公积金32197元。比去年增加9409元，主要原因分析是2022年增加在职职工工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年中国国际贸易促进委员会河口县委员会没有没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年中国国际贸易促进委员会河口县委员会没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年中国国际贸易促进委员会河口县委

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年减少2000元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：2023年中国国际贸易促进委员会河口县委员会无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年公务接待费预算为3000元，较上年减2000元，下降40%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增加变化原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加变化原因：2023年中国国际贸易促进委员会河口县委员会无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年重点项目开展贸易促进工作专项资金绩效工作经费33000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年机关运行经费安排16000元，主要用于保障部门正常运转的日常支出与上年对比持平，增加0％，主要原因分析是该单位2023年人员和2022年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国国际贸易促进委员会河口县委员会部门资产总额9186元，其中，流动资产9186元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6114元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国国际贸易促进委员会河口县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53253201847900111