河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年预算公开

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河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

河口瑶族自治县供销合作社联合社

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络。

4、协调农村合作经济组织与政府部门和其它组织的关系。

5、加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

7、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）河口瑶族自治县供销合作社联合社

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、合作指导科、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、推进各项目标工作建设。明确责任，强化落实，2023年确保完成各项目标考核任务。

2、全力抓好为农服务中心建设，搭建为农服务综合平台。以县级为农服务中心为基础，以电子商务公司为依托，与粮食种植专业合作社和农口部门融为一体，打造农业生产全程社会化服务新阵地

3、河口县供销社深化社有企业改革工作。河口县供销社加强我县社有企业深化改革，加快推进全州供销企业改革步伐，健全完善社有企业支撑的经营服务体系，推动供销合作事业高质量跨越式发展。改造基层供销社1个，组建村级供销社1个。

4、加强人才队伍建设，实施人才兴社战略。继续大力搞好对现有人员的业务培训的同时，积极探索建立新的选人用人机制，通过各种方式广泛吸纳各类优秀人才加入（加盟）供销社。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2134600.23元，其中：一般公共预算2134600.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比2153371.22元，减少18770.99元，变动原因主要是2023年未预算公务员考评奖，但去年已预算公务员考评奖。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2134600.23元，其中:本年收入 2134600.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2134600.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比2153371.22元，减少18770.99元，变动原因主要是2023年未预算公务员考评奖，但去年已预算公务员考评奖。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2134600.23元。财政拨款安排支出 2134600.23元，其中：基本支出2046600.23元，与上年对比2065371.22元，减少18770.99元，变动原因主要是2023年未预算公务员考评奖，但去年已预算公务员考评奖；项目支出88000.00元，与上年对比88000.00元，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.216（类）02（款）01(项）2023年预算数为1205105.46元，较上年数减少163555.64元，主要是今年此款项未含公务员考评奖预算。

2.201（类）32（款）99(项）2023年预算数为6000.00元，较上年数增加600.00元，主要是退休人员施宗顺因2021年2月被逮捕后停发退休工资，于2022年财政又按退休工资的75%计发，所以退休公用经费增加1人。

3.210（类）11（款）01(项）2023年预算数为93076.63元，较上年数增加24895.69元，主要是基本医疗保险缴费基数增加。

4.210（类）11（款）99(项）2023年预算数为9600.83元，较上年数增加3650.83元，主要是行政事业单位大病医疗保险增加。

5.208（类）05（款）01(项）2023年预算数为298729.20元，较上年数增加9271.80元，主要是退休人员施宗顺因2021年2月被逮捕后停发退休工资，于2022年财政又按退休工资的75%计发，所以退休费增加1人。

6.208（类）05（款）05(项）2023年预算数为154924.00元，较上年数增加19522.88元，主要是退休人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7.208（类）05（款）06(项）2023年预算数为186685.36元，较上年数增加30465.12元，主要是2023年较去年增加测算单位提前退休人员职业年金。

8.210（类）11（款）03(项）2023年预算数为75694.75元，较上年数增加33381.90元，主要是2023年增加退休公务员医疗补助经费预算。

9.221（类）02（款）01(项）2023年预算数为104784.00元，较上年数增加3145.90元，主要是2023年工资增资，住房公积金基数预算增加。

经济科目分组（其中：基本支出2046600.23元，项目支出88000.00元）。

1.301（类）01（款）2023年预算数为357492.00元，较上年数增加43512.00元，主要是2023年调整工资，基本工资总额增加。

2.301（类）02（款）2023年预算数为510852.00元，较上年数增加4680.00元，较上年增加主要是2023年调整工资，津贴补贴工资总额增加。

3.301（类）03（款）2023年预算数为133111.00元，较上年数减少213054.00元，主要是2023年减少公务员考评奖预算。

4.301（类）08（款）2023年预算数为154924.00元，较上年数增加19522.88元，主要是2023年调整工资，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5.301（类）09（款）2023年预算数为186685.36元，较上年数增加30465.12元，主要是2023年职业年金交费增加。

6.301（类）10（款）2023年预算数为93076.63元，较上年数增加24895.69元，主要是2023年职工基本医疗保险缴费总额增加。

7.301（类）11（款）2023年预算数为75694.75元，较上年数增加33381.90元，主要是2023年增加退休公务员医疗补助预算。

8.301（类）12（款）2023年预算数为9600.83元，较上年数减少4811.74元，主要是2023年较去年无失业保险缴费预算。

9.301（类）13（款）2023年预算数为104784.00元，较上年数增加31459.00元，主要是2023年调整工资，住房公积金缴费总额增加。

10.302（类）01（款）2023年预算数为20000.00元，较上年数增加8000.00元，主要是2023年公用经费预算细化，办公费总额增加。

11.302（类）06（款）2023年预算数为2000.00元，较上年数减少3000.00元，主要是2023年公用经费预算细化，电费总额减少。

12.302（类）11（款）2023年预算数为3000.00元，较上年数减少7480.00元，主要是2023年公用经费预算细化，差旅费总额减少。

13 .302（类）13（款）2023年预算数为3000.00元，较上年数减少1000.00元，主要是2023年公用经费预算细化，维修（护）费减少。

14.302（类）17（款）2023年预算数为2000.00元，较上年数减少1000.00元，主要是2023年公用经费预算细化，公务接待费总额减少。

15.302（类）28（款）2023年预算数为14050.46元，较上年数增加1306.36元，主要是2023年工会经费总额增加。

16.302（类）39（款）2023年预算数为71600.00元，较上年数增加2000.00元，主要是2023年公务交通补贴总额增加。

17.302（类）99（款）2023年预算数为6000.00元，较上年数增加600.00元，主要是退休人员施宗顺因2021年2月被逮捕后停发退休工资，于2022年财政又按退休工资的75%计发，所以退休公用经费增加1人。

18.303（类）02（款）2023年预算数为298729.20元，较上年数增加9271.80元，主要是退休人员施宗顺因2021年2月被逮捕后停发退休工资，于2022年财政又按退休工资的75%计发，所以退休费增加1人。

19.302（类）01（款）2023年预算数为10000.00元，较上年数增加5000.00元，主要是2023年乡村振兴扶贫工作队员绩效工作经费无增加。

20.302（类）27（款）2023年预算数为39540.00元，较上年数减少24980.00元，主要是2023年供销社深化社有企业改革绩效工作经费减少。

21.302（类）11（款）2023年预算数为960.00元，较上年数增加480.00元，主要是2023年乡村振兴扶贫工作队员交通费增加。

22.303（类）05（款）2023年预算数为37500.00元，较上年数增加19500.00元，主要是2023年增加乡村振兴扶贫工作队员生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

2023年河口瑶族自治县供销合作社联合社与中央配套事项情况：无

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年河口瑶族自治县供销合作社联合社按既定政策标准测算补助事项情况：无

（三）经济社会事业发展事项

2023年河口瑶族自治县供销合作社联合社经济社会事业发展事项情况：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000.00元，较上年减少1000.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平变化原因：河口瑶族自治县供销合作社联合社无因公出境费用支出。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为9000.00元，较上年减少1000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待40人次。

减少原因：严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平变化原因：河口瑶族自治县供销合作社联合社无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年项目共3个

1. 乡村振兴扶贫工作队员绩效工作经费。

2. 乡村振兴扶贫工作队员生活补助专项资金绩效工作经费。

3. 河口县供销社深化社有企业改革工作经费绩效工作经费。

（二）立项依据

河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年立项依据：

1.根据中共河口县委组织部河口县乡村振兴局〔2021〕183号关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派管理工作的通知申请乡村振兴驻村扶贫工作队员绩效工作经费及乡村振兴驻村扶贫工作队员生活补助专项资金绩效工作经费。

2. 根据红河州供销合作社联合社文件红供发〔2022〕11号关于印发红河州供销合作社联合社持续深化社有企业改革的实施办法的通知申请河口县供销社深化社有企业改革工作经费绩效工作经费。

（三）项目实施单位

2023年项目实施单位：河口瑶族自治县供销合作社联合社。

（四）项目基本概况

1. 乡村振兴扶贫工作队员绩效工作经费及乡村振兴扶贫工作队员生活补助绩效工作经费专项资金项目基本概况：乡村振兴扶贫工作队员主要驻村做好新冠肺炎的防控工作，促进复工复厂，农村宅基地面积清理核实工作及加强我县农村社会化服务体系建设搞活农村商品流通。

2. 河口县供销社深化社有企业改革工作经费绩效工作经费费项目基本概况：2023年河口县供销社加强我县社有企业深化改革，按照州委“13568”工作思路，聚焦高质量发展主题，以提升为农服务能力为根本，以增强经济实力和市场竞争力为中心，着力推进体制改革和机制创新，理顺社企关系，加快推进全州供销企业改革步伐，健全完善社有企业支撑的经营服务体系，推动供销合作事业高质量跨越式发展。

（五）项目实施内容

1. 乡村振兴扶贫工作队员绩效工作经费及工作队员生活补助专项资金绩效工作经费项目实施内容：乡村振兴扶贫工作队员开展扶贫工作中按照上级安排完成各项工作任务，乡村振兴扶贫工作队员工作经费补助2次及驻村工作队员生活补助25个月。

2. 河口县供销社深化社有企业改革工作经费绩效工作经费项目实施内容：加强我县供销社深化社有企业改革，改造基层供销社1个，组建村级供销社1个，深化社有企业改革工作覆盖率90%。

（六）资金安排情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社为充分发挥预算绩效管理的主体作用，建立河口县供销社项目预算绩效管理制度，根据《云南省财政厅关于开展2020年省级预算绩效指标体系建设试点工作的通知》要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用，项目资金实行专款专用，并加强财务制度管理，2023年安排项目资金共计88000.00元，其中：上半年安排乡村振兴扶贫工作队员绩效工作经费及工作队员生活补助专项资金，绩效工作经费10000.00元，乡村振兴扶贫工作队员生活补助2人共25个月37500.00元，保险费600.00元，体检费2000.00元，交通费900.00元；下半年安排河口县供销社深化社有企业改革工作经费绩效工作经费，改造基层供销社1个，组建村级供销社1个深化社有企业改革工作经费36900.00万元。

（七）项目实施计划

1. 乡村振兴扶贫工作队员绩效工作经费及乡村振兴扶贫工作队员生活补助专项资金绩效工作经费。全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署，深入实施精准扶贫精准脱贫，引导驻村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，按时按质完成2023年度乡村振兴工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

2. 河口县供销社深化社有企业改革工作经费绩效工作经费。2023年河口县供销社加强我县社有企业深化改革，按照州委“13568”工作思路，聚焦高质量发展主题，以提升为农服务能力为根本，以增强经济实力和市场竞争力为中心，着力推进体制改革和机制创新，理顺社企关系，加快推进全州供销企业改革步伐，健全完善社有企业支撑的经营服务体系，推动供销合作事业高质量跨越式发展。

（八）项目实施成效

2023年全州稳定实现农村贫困人口“两不愁三保障”、贫困县全部摘帽，乡村振兴扶贫工作队员严格遵守相关纪律，积极主动完成各项任务，贫困群众满意度90%；河口县供销社深化社有企业改革工作，改造基层供销社1个，组建村级供销社1个，深化社有企业改革工作覆盖率90%受益企业满意，广大农民群众满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

0

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县供销合作社联合社资产总额1574.41元，其中，流动资产1574.41元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1529.20元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 河口瑶族自治县供销合作社联合社2023年部门预算表（附表17张）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53253201847400111