2023

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索引号

hkxczj/2025-00019
发布机构

河口县财政局
文号
发布日期

2023-02-07
时效性

有效

河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年预算公开

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河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年预算公开

第一部分河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

服务指导边民有序开展互市贸易，宣传边民互市政策法规，维护边民互市正常秩序，沟通协调解决相关事宜，完成县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,分别是：综合科、宣传科、业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）县边民互市服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照“区县融合发展”的要求，紧紧围绕县委、县政府工作部署，加快推进边民互市转型升级和边民互市进口商品落地加工试点各项工作任务.边民互市服务中心要做到：1、边民互市转型升级工作按照实施方案有序推进，边民互市贸易一级交易市场撮合交易平台已完善，二级交易市场在加快推进中，已实现了边民互市业务跨境汇款、收款、账户管理、国际收支申报的“全流程、电子化、一站式”服务，优化互市贸易跨境结算流程。边民通过手机操作即可开展海关电子化申报，无需填写打印任何纸质单证，通过“人脸识别“的模式实现人员、货物的自主申报。截至2022年12月31日，河口边民互市系统备案边民12700人，一级市场越南商铺备案93户。2020年1月1日至2022年12月31日，办理一级市场结算449814笔，累计结算金额3514340000元。2022年12月4日，互市进口商品已实现二级市场交易全覆盖。边民在富滇银行签约开户6637户，互市收购企业在二级交易市场备案87户，办理二级市场结算45333笔，累计结算金额366060000元。2、加快推进河口边民互市改革和规范、保障边民互市持续健康发展，河口县国有平台联洋公司与云南大通汇国际电子商务有限公司，共同注册河口口岸运营管理有限公司于2022年7月1日正式开展业务。运营公司主要为边民提供咨询、注册个体工商户、办理税务登记、代理边民记账、缴税、电子结算、开具票据等业务服务。截至2022年12月31日，代理办理注册个体工商户2482户，税务登记2082户，办理税务UK1908个。开具增值税专用发8313张，金额：143068000元；开具增值税普通发票17852张，金额183235160元，收缴税款4872436元。3、加快落地加工企业建设。目前已开展落地加工企业1家，2021年12月28日，河口县富甲咖啡落地加工厂试投产，项目总投资为50000000元人民币，年加工咖啡15000吨，提供就业岗位6人。河口富甲商贸有限公司主要是收购边民互市二级市场交易的进口咖啡豆进行分级筛选、分拣、初加工。2022年，河口富甲商贸有限公司加工互市进口咖啡豆1825吨，进项货值121320874元，加工销售1801吨，销项货值25293650元。4、推进落地加工招商引资工作。通过招商引资，目前有意向实质性投资边民互市落地加工企业2家，企业投资协议正在征求涉及相关部门，2家分别是河口慧丰水产品有限公司慧丰水产品落地生产加工厂，项目总投资为14750321元人民币，年加工水产品产值50000000元，提供就业岗位20人。公司计划从边民互市二级交易市场收购进口博氏巨鲶（巴沙鱼）等系列的冷冻水产品食品，通过“落地加工生产”把筛选好加工出来的冷冻水产品食品分别卖给国内的各大海鲜市场和海鲜零售卖店，并注册了我们自己的企业品牌“慧丰鱼满多”作为河口的主打海鲜产品。河口原森食品有限责任公司落地加工厂项目，项目估算总投资人民币200000000元人民币以上，分期投入资金建设速冻冷库，购置加工设备，建设加工车间。计划2022年12月启动实施。从越南进口巴沙鱼、虾、榴莲、火龙果等原料进行初加工。预计产值人民币146043809元以上，缴纳税收10000000元以上，提供80个就业岗位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1188628.48元，其中：一般公共预算1188628.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加439852.63元，增加58.74％，主要原因是：在职职工工资正常晋升，在职职工增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1188628.48元，其中:本年收入1188628.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1188628.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加439852.63元，增加58.74％，主要原因是：在职职工工资正常晋升，在职职工增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1188628.48元。财政拨款安排支出 1188628.48元，其中：基本支出1100628.48元，与上年对比增加406852.63元，增加58.64％，主要原因分析在职职工工资正常晋升，2022年人员增加；项目支出88000元，与上年对33000元，增加0.6％，主要原因分析是职工增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2023年部门预算总支出1188628.48元，其中201款一般公共服务支出870186.78元；208款社会保障和就业支出117382.46元；210款卫生健康支出115438.24元；221款住房保障支出85621元。具体如下：

201款一般公共服务支出870186.78元，其中2010350事业运行870186.78元，比去年增加273886.78元，主要原因是在职职工增加。

208款社会保障和就业支出117382.46元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112462.24元；2089999其他社会保障和就业支出4920.22元。比去年增加55325.32元，主要原因是在职职工增加。

210款卫生健康支出115438.24元，其中2101102事业单位医疗75209.12元；2101103公务员医疗补助35144.45元；2101199其他行政事业单位医疗支出5084.67元。比去年增加61605.09元，主要原因是在职职工增加。

221款住房保障支出85621元，其中2210201住房公积金85621元。比去年增加49101元，主要原因是在职职工增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年河口瑶族自治县边民互市服务中心没有没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年河口瑶族自治县边民互市服务中心没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年河口瑶族自治县边民互市服务中心没有经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年减少3800元，下降38.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年公务接待费预算为6000元，较上年减少3800元，下降38.78%，国内公务接待批次8次，共计接待48人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位没有公车，所以没有公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县边民互市中心2022年重点项目开展边民互市服务工作专项资金绩效工作经费88000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。　　

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年机关运行经费预算安排28800元，主要用于保障部门正常运转的日常支出，与上年对比增加2500元，主要原因是在职职工增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县边民互市服务中心部门资产总额14700.69元，其中，流动资产0.01元，固定资产14700.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8043.16元，其中固定资产增加8043.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。