河口瑶族自治县妇幼保健院2023年部门预算公开

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河口瑶族自治县妇幼保健院2023年部门预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县妇幼保健院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国妇幼保健机构管理办法》规定：妇幼保健机构是由政府举办，不以营利为目的，属公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设科室，包括：行政办公室、财务科、儿保科、妇产科、功能科、检验科、药剂科、后勤科、公共卫生科、医务科、感控科。所属单位1个，是河口瑶族自治县卫生健康局。

（三）重点工作概述

以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、基本公共卫生和重大公共卫生项目服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。具体如下：

1、开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、出生缺陷监测等预防先天性遗传疾病。实施孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提升住院分娩率，降低孕产妇和新生儿死亡率。

2、开展妇女保健工作包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点增强卫生咨询、营养指导、生育技术服务、妇女常见病防治等。

3、开展儿童保健工作包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。对托幼园所卫生保健进行业务指导。喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病治理等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 14,820,904.21元，其中：一般公共预算12,819,022.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入2,001,881.69元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7,099,717.69元，主要原因是事业单位经营收入比上年增加2,001,881.69元，项目收入比上年增加2,447,744.74元，编外人员补助疫情处置临聘人员工资收入比上年增加2,704,800元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 12,819,022.52元，其中:本年收入12,819,022.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,819,022.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,097,836元，主要原因是项目收入比上年增加2,447,744.74元，编外人员补助疫情处置临聘人员工资收入比上年增加2,704,800元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 14,820,904.21元。财政拨款安排支出 12,819,022.52元，其中：基本支出10,371,277.78元，与上年对比增加2,650,091.26元，主要原因是编外人员补助疫情处置临聘人员工资支出比上年增加2,704,800元；项目支出2,447,744.74元，与上年对比增加2,447,744.74元，主要原因是上年无项目支出预算，今年新增2100403款妇幼保健机构1,424,300.30元，2100408款基本公共卫生服务465,952.44元，2100409款重大公共卫生服务219,930元，2100410款突发公共卫生事件应急处理300,000元，2109999款其他卫生健康支出37,562元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2013299”其他组织事务支出（退休人员公用经费）16,200元，与上年相比增加了1,200元；“2080502”事业单位离退休747,255.60元，与上年相比增加了57,188.4元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出686,019.68元，与上年相比增加了88,011.52元；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出140,000元，与上年相比无变化；“2089999”其他社会保障和就业支出30,013.36元，与上年相比减少了7,362.15元；“2100403”妇幼保健机构6,164,035.76元，与上年相比增加了864,457.50元；“2100408”基本公共卫生服务465,952.44元，与上年相比增加了465,952.44元；“2100409”重大公共卫生服务219,930元，与上年相比增加了219,930元；“2100410”突发公共卫生事件应急处理3,004,800元，与上年相比增加了3,004,800元；“2101102”事业单位医疗458,775.66元，与上年相比增加了106,813.82元；“2101103”公务员医疗补助289,738.15元，与上年相比增加了102,860.60元；“2101199”其他行政事业单位医疗支出39,646.87元，与上年相比增加了15,496.87元；“2109999”其他卫生健康支出37,562元，与上年相比增加了37,562元；“2210201”住房公积金519,093元，与上年相比增加了140,925元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额81,770元，其中：政府采购货物预算81,770元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,500元，较上年减少1,500元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年公务接待费预算为20,000元，较上年减少30,000元，下降60%，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。

原因是上年公务接待费用预决算数据差异较大，为使预算数据贴合实际，今年减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为28,500元，较上年增加28,500元。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费28,500元，较上年增加28,500元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因是2023年大力开展项目及业务活动，公务用车频繁，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年机关运行经费安排0元。与上年对比减少0元，下降0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县妇幼保健院资产总额15,967,302.61元，其中，流动资产3,294,139.14元，固定资产6,386,157.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,589,318.01元，其他资产3,697,687.82元。与上年相比，本年资产总额增加1,875,605.58元，其中固定资产增加64,954.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入60,750元，其中出租资产108平方米，资产出租收入60,750元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253200236100400111