老范寨乡人民政府2023年预算公开

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老范寨乡人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 老范寨乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 老范寨乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

老范寨乡人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责。2、党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等。3、经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等。4、维护社会稳定，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众性事件的预防处置、人民武装等职责;参与做好人民调解、行政调解、司法调解等。5、全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。6、农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。7、教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。8、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。9、辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。10、农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。11、农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林保护；承担河长制办公室日常工作。12、承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

河口县老范寨乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办、党建办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、财政所、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

河口县老范寨乡人民政府无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年老范寨乡重点工作是：聚焦乡村振兴战略落地见效，在基层实践中保障惠农政策落地生根;聚焦项目建设提升品质，推动老范寨乡基础设施建设进一步提档升级;聚焦初心惠民生，让群众获得感在以民为本中稳步增强;聚焦强化社会治理创新，让社会大局在科学治理中和谐有序;聚焦建设“廉洁政府”，坚定初心使命，不断加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制39人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13053513.1元，其中：一般公共预算9843289.55元，政府性基金300000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款2910223.55元，其他收入0元。

与上年对比增加3029975.05元，上升30.22%，主要增加原因是将非同级财政拨款纳入预算，以及将上年度上级结余资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 10143289.55元，其中:本年收入10143289.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9843289.55元，政府性基金预算财政拨款300000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加119751.5元，上升1.19%，主要增加原因是将上年度上级结余资金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 13053513.1元。财政拨款安排支出 10143289.55元，其中：基本支出8715396.55元，与上年对比减少747141.5元，下降7.9%，主要原因是在职人员减少，工资支出降低；项目支出1127893元，与上年对比增加566893元，上升101.05%，主要原因是将上年度上级结余资金纳入预算。政府性基金预算支出300000元，与上年对比增加300000元，上升100%，主要原因是将上年度结余资金纳入预算。非同级财政拨款支出2910223.55元，与上年对比增加2910223.55元，上升100%，主要原因是将非同级财政拨款纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）01（款）01(项）2023年预算数为148388.08元，较上年执行数减少18073.54元，主要原因是行政人员减少。

2.201（类）03（款）01(项）2023年预算数为1421662.76元，较上年执行数减少417931元，主要原因是行政人员减少。

3.201（类）03（款）50(项）2023年预算数为1091064.62元，较上年执行数减少512516.4元，主要是事业人员减少。

4.201（类）03（款）99(项）2023年预算数为3468223.55元，较上年执行数增加2847223.55元，主要是增加将非同级财政拨款纳入预算。

5.201（类）06（款）99(项）2023年预算数为143893元，新增款项，主要是上年上级结余资金。

6.201（类）29（款）50(项）2023年预算数为203105.96元，较上年执行数减少25612.8元，主要是事业人员减少。

7.201（类）31（款）01(项）2023年预算数为686549.36元，较上年执行数增加59129.04元，主要是人员增加。

8.201（类）32（款）99(项）2023年预算数为4800元，较上年执行数减少600元，主要是人员减少。

9.203（类）06（款）01(项）2023年预算数为3000元，新增款项，主要是项目支出。

10.203（类）06（款）07(项）2023年预算数为9500元，新增款项，主要是项目支出。

11.203（类）06（款）99(项）2023年预算数为17500元，新增款项，主要是项目支出。

12.208（类）02（款）08(项）2023年预算数为962508元，较上年执行数增加197604元，主要是村干部工资标准提高。

13.208（类）05（款）01(项）2023年预算数为245760元，较上年执行数减少27120元，主要是离退休人员减少。

14.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为718439.04元，较上年执行数增加57346.08元，主要是基数调整，养老保险缴费增加，以及将职业年金预算纳入该款项。

15.208（类）07（款）99(项）2023年预算数为3300元，新增款项，主要是上年上级结余资金。

16.208（类）08（款）01(项）2023年预算数为29928元，新增款项，主要是调整遗属补助款项。

17.208（类）20（款）01(项）2023年预算数为132200元，新增款项，主要是上年上级结余资金。

18.208（类）20（款）01(项）2023年预算数为2800元，新增款项，主要是将村干部养老保险补助纳入预算。

19.208（类）99（款）99(项）2023年预算数为18573.87元，较上年执行数减少22744.44元，主要是人员减少，社会保险缴费减少，以及款项调整。

20.210（类）04（款）10(项）2023年预算数为100700元，新增款项，主要是上年上级结余资金。

21.210（类）07（款）99(项）2023年预算数为4800元，新增款项，主要是上年上级结余资金。

22.210（类）11（款）01(项）2023年预算数为176125.64元，较上年执行数增加49562.29元，主要是基数调整，社保缴费增加。

23.210（类）11（款）02(项）2023年预算数为283914.87元，较上年执行数增加45706.33元，主要是基数调整，社保缴费增加。

24.210（类）11（款）03(项）2023年预算数为248364元，较上年执行数增加41772.45元，主要是基数调整，社保缴费增加。

25.210（类）11（款）99(项）2023年预算数为34302.73元，较上年执行数增加13302.73元，主要是基数调整，社保缴费增加。

26.210（类）12（款）02(项）2023年预算数为4900元，新增款项，主要是将村干部医疗保险补助纳入预算。

27.213（类）01（款）04(项）2023年预算数为1381117.16元，较上年执行数减少332824.9元，主要是人员减少。

28.213（类）02（款）04(项）2023年预算数为127176.4元，较上年执行数减少4697.76元，主要是人员减少。

29.213（类）03（款）99(项）2023年预算数为342354.06元，较上年执行数增加65421.1元，主要是人员增加。

30.213（类）05（款）99(项）2023年预算数为15000元，新增款项，主要是上年上级结余资金。

31.221（类）02（款）01(项）2023年预算数为523562元，较上年执行数增加129963元，主要是公积金基数调整。

32.224（类）07（款）03(项）2023年预算数为200000元，新增款项，主要是上年上级结余资金。

33.229（类）60（款）02(项）2023年预算数为300000元，新增款项，主要是上年上级结余资金。

五、对下专项转移支付情况

河口县老范寨乡人民政府2023年无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老范寨乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计620711元，较上年减少19198元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

老范寨乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

老范寨乡人民政府2023年公务接待费预算为333737元，较上年减少10322元，下降3%，国内公务接待批次为450次，共计接待8300人次。

2023年公务接待费预算减少的原因为：厉行节约的同时，保障日常工作中产生的接待、考察、调研等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

老范寨乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为286974元，较上年减少8876元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费286974元，较上年减少8876元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2023年公务用车购置及运行维护费预算减少的原因为：厉行节约的同时，保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、河口县老范寨乡人民政府战备训练绩效工作经费：一般公共预算为12500元；

2、河口县老范寨乡人民政府纪检工作绩效工作经费：一般公共预算为20000元；

3、河口县老范寨乡人民政府民兵工作（事业费）绩效工作经费：一般公共预算为9500元；

4、河口县老范寨乡人民政府党建工作绩效工作经费：一般公共预算为45000元；

5、河口县老范寨乡人民政府人居环境整治工作绩效工作经费：一般公共预算为100000元；

6、河口县老范寨乡人民政府卫生健康绩效工作经费：一般公共预算为22000元；

7、河口县老范寨乡人民政府国防动员（教育经费）绩效工作经费：一般公共预算为5000元；

8、河口县老范寨乡人民政府兵役征集绩效工作经费：一般公共预算为3000元；

9、河口县老范寨乡人民政府新风文明建设绩效工作经费：一般公共预算为74000元；

10、河口县老范寨乡人民政府乡镇社会事务管理绩效工作经费：一般公共预算为187000元

11、河口县老范寨乡人民政府人大工作绩效工作经费：一般公共预算为50000元

12、河口县老范寨乡人民政府2022年4月1日至2022年7月31日河口县老范寨乡疫情防控执勤卡点保障经费：一般公共预算为100700元；

13、河口县老范寨乡人民政府2022年老范寨乡斑鸠河村驻村工作队（第一书记）补助经费：一般公共预算为5000元；

14、河口县老范寨乡人民政府老范寨乡斑鸠河村驻村工作队员（第一书记）工作经费：一般公共预算为10000元；

15、河口县老范寨乡人民政府2022年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金：一般公共预算为143893元；

16、河口县老范寨乡人民政府老范寨乡2023年单位自有资金：一般公共预算为2910223.55元；

17、河口县老范寨乡人民政府2022年第四批临时救助备用金经费：一般公共预算为90000元；

18、河口县老范寨乡人民政府9.16洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金：一般公共预算为200000元；

19、河口县老范寨乡人民政府2022年第三批临时救助备用金经费：一般公共预算为42200元；

20、河口县老范寨乡人民政府河口县2022年农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费：一般公共预算为3300元；

21、河口县老范寨乡人民政府老范寨农村公益性公墓建设经费：一般公共预算为300000元；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县老范寨乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算1350387.4元，主要用于其他商品和服务支出。与上年相比增加129005.74元。主要原因是本年度人员经费及绩效工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，老范寨乡人民政府资产总额89562624.21元，其中，流动资产12010852.06元，固定资产3574977.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程15958532.68元，无形资产2288元，其他资产58015974.22元。与上年相比，本年资产总额增加4813485.48元，其中固定资产增加303354元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值108500元，实现资产处置收入1200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府

2023年2月7日

监督索引号53253200655700111