中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年预算公开

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中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部作为县委管理干部和抓党组织建设的职能部门，其主要职能是发挥在干部管理和党组织发展建设方面的参谋和助手作用，做好全县党组织发展的规划、管理工作，选好配强干部，为全县的经济建设和全面发展提供组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科（远程办）、人才办、信息科、新宣办、离退休干部科。

所属单位3个，分别是：

1.河口瑶族自治县人才综合服务中心

2.河口瑶族自治县党群服务中心

3.河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）

（三）重点工作概述

河口县委组织部聚焦县委中心工作，按照全国、全省、全州组织部长会议精神统筹推进党的建设和组织工作，通过深入学习牢筑思想根基、持续发力推进基层党组织建设、精准施策建设高素质专业化干部队伍、持续发力不断推进人才工作向纵深发展、提高服务质量和水平促进老干工作和谐发展，推动河口跨越新发展提供坚强组织保证和干部人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5058603.20元，其中：一般公共预算5058603.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少640623.32元，减幅11.24%，主要原因分析绩效考核奖励预算标准较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5058603.20元，其中:本年收入5058603.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5058603.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少640623.32元，主要原因分析绩效考核奖励预算标准较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5058603.20元。财政拨款安排支出5058603.20元，其中：基本支出4734603.20元，与上年对比减少444198.32元，减幅8.58%，主要原因分析绩效考核奖励预算标准较上年减少；项目支出324000元，与上年对比减少196425元，减幅37.74%，主要原因分析预算项目减少，项目总金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201（类）32（款）01（项）行政运行支出2072174.08元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的行政人员公务交通补贴，其他公用支出；201（类）32（款）50（项）事业运行支出1054147.88元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的其他公用支出；201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出346800元，主要用于运转类的其他公用支出（退休人员计提公用经费、绩效项目资金）；208（类）05（款）01（项）行政单位离退休259121.40元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出（生活补助）；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休54960元，人员类的对个人家庭补助支出（生活补助）；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出434395.84元，主要用于人员类的社会保险缴费支出（养老保险）；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤60948元，主要用于发放本单位遗属补助；208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出6619.86元，主要用于人员类的社会保障缴费（工伤保险、失业保险）；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出169250.46元，主要用于人员类的社会保障缴费（行政人员医疗保险缴费）；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出101189.26元，主要用于人员类的社会保障缴费（事业人员医疗保险缴费）；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助170040.5元，主要用于人员类的社会保障缴费(公务员医疗保险)；210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出21908.92元，主要用于人员类的社会保障缴费（职工大病保险）。221（类）02（款）01（项）住房公积金307047元，主要用于人员类的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共河口县委组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共河口县委组织部无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共河口县委组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额38160元，其中：政府采购货物预算38160元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共河口县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计173280元，较上年减少9161元，下降5.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共河口县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变动。

（二）公务接待费

中共河口县委组织部2023年公务接待费预算为173280元，较上年减少9161万元，下降5.02%，国内公务接待批次为162次，共计接待1160人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，严格公务接待标准，同时压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共河口县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡村振兴驻村人员生活补助—绩效工作经费

县级统筹、精准派驻。县级党委和政府统筹整合各方面驻村工作力量，根据村实际需求、派出单位帮扶资源和驻村干部综合能力，坚持因村因户因人施策，科学组建驻村工作队。

（二）乡村振兴驻村人员工作经费—绩效工作经费

县级统筹、精准派驻。县级党委和政府统筹整合各方面驻村工作力量，根据村实际需求、派出单位帮扶资源和驻村干部综合能力，坚持因村因户因人施策，科学组建驻村工作队。

（三）党员教育培训工作经费—绩效工作经费

1.提高党员思想政治素质。增强党的观念、党员意识和执政意识，牢记党的宗旨，坚持立党为公、执政为民，清正廉洁、拒腐防变；严守党的纪律，在思想上政治上与党中央保持高度一致；继承和发扬党的优良传统和作风，保持共产党人的政治本色。

2.增强党员工作能力。提高用马克思主义的立场、观点、方法分析问题和解决问题的能力，组织群众、宣传群众和服务群众的能力，做好本职工作和自主创业、带领群众创业的能力。

3.发挥党员先锋模范作用。在生产、工作、学习和社会生活中充分发挥先锋模范作用，努力成为自觉学习的模范，贯彻执行党的路线方针政策的模范，勇于创新、创造一流业绩的模范，联系和服务群众的模范，践行社会主义荣辱观、发扬社会主义新风尚的模范。

(四)干部教育培训工作经费—绩效工作经费

紧扣新时代发展需要，围绕中心、服务大局，切实加强广大干部思想淬炼、政治历练、党性教育、实践锻炼、专业训练，进一步增强干部教育培训的科学性、针对性、前瞻性，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

（五）离退休干部工作经费—绩效工作经费

为认真贯彻落实十九大“全面做好离退休干部工作”要求，真正做到管理到位、服务到位，把党和政府的关怀充分体现到具体工作和实际行动中，让老干部共享改革发展成果，不断促进新时代河口县老干部工作迈上新台阶。坚持把离退休干部思想引领与看望帮扶结合起来，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。2023年为进一步规范全县离退休干部丧事办理工作，既做到丧事从简又表达对逝者的哀思，积极做好离退休干部丧事办理有关事项工作。

（六）组织部综合业务管理工作—绩效工作经费

用于保障干部考察、强边固防、外出调研、分析研判、党支部活动等平台车辆使用费及包车费；新购6台空调和旧除空凋移机12台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共河口县委组织部2023年机关运行经费安排322127.96元，与上年对比减少6624.54元，减幅2.01%，主要原因分析是厉行节约，缩减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共河口县委组织部资产总额1444137.25元，其中，流动资产796527.99元，固定资产640142.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7466.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加95784.77元，其中固定资产增加94597.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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