中共河口县委党校2023年预算公开

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中共河口县委党校2023年预算公开

目录

第一部分 中共河口县委党校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共河口县委党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。

2、受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神。

3、紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。

4、协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。

5、对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。

6、完成县委和上级党校交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，县委党校将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以《条例》为基本遵循，始终坚持党校姓党，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，不断开拓创新，扩大合作交流，努力推动2023年党校工作有新作为上新台阶。

（一）加大干部培训力度。一是聚焦聚力党的理论教育和党性教育，做好学习宣传和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入开展进企业、进农村、进机关、进校园、进社区宣讲工作。二是科学设置教学培训内容。根据2023年度河口县干部教育培训工作安排，制定教学计划，着力抓好各类主体班次及委托班次干部轮训培训工作，全力完成好各级各类宣讲任务。三是进一步挖掘和运用各类红色资源、生态资源，特别是强边固防、民族团结进步的实践成果，加强现场教学课程设计开发，努力打造建成一批布局合理、门类功能齐全的现场教学基地。

（二）提高科研咨政水平。坚持科研为理论创新服务，为党委政府决策服务，为提高教学质量服务的基本原则，进一步加强与自贸试验区红河片区云南大学跨境生态安全研究中心、沿边开放示范研究中心和铸牢中华民族共同体意识研究中心的合作，搭建好教学科研互动的有效平台，带动课题小组成员积极参与科研工作，争取实现课题质量和课题数量双突破。

（三）加强师资队伍建设。坚持内培外引，积极争取引进高层次人才，加强青年教师培养，充分发挥骨干教师“传帮带”作用，采取个人主动提高与组织培养相结合的方式，落实挂职锻炼、跟班学习，深入推动“用学术讲政治”的教学改革，组织教师开展集体研究、集体备课、试讲评教、教学评估活动，举办全县党校师资培训班，着力提高教师的教学科研能力。

（四）完善乡镇党校建设管理。整合乡镇党校教育实训基地等资源，继续在理论教育、党性教育和专业技能等方面加大对农村党员、村组干部、农民群众的教育培训，推进基层党组织建设和党员干部队伍素质提升增添内生动力。加强对乡镇党校建设管理、教学工作的指导。

（五）打造国门党校特色建设。制订对外培训计划，加强与越南老街省老街市的学术交流与合作，交流两国基层治国理政经验，讲好中国故事，发展对外开放办学，提升国门党校品牌形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2915391.07元，其中：一般公共预算2765444.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入149946.5元。

与上年对比增加254671.1元，主要原因是增加了100000元党校科研经费，党校自有资金149946.5元纳入2023年预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2765444.57元，其中:本年收入2765444.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276544.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了104724.6元，主要原因是增加了100000元党校科研经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2915391.07元。财政拨款安排支出 2765444.57元，其中：基本支出2522444.57元，与上年对比增加了4726.4元，主要原因是工资增加；项目支出243000元，与上年对比增加100000元，主要原因是增加了100000元党校科研经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2023年部门预算总支出2915391.07元，其中201款一般公共服务支出4800元；205款教育支出1850987.2元；208款社会保障和就业支出477294.72元，210款卫生健康支出261412.65元，221款住房保障支出170950元。具体如下：

201款一般公共服务支出4800元，其中2013299其他组织事务支出4800元。

205款教育支出1850987.2元，其中2050802干部教育支出1850987.2元。

208款社会保障和就业支出477294.72元，其中2080501行政单位离退休127680元，2080502事业单位离退休109171.2元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出232172.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0元，2089999其他社会保障和就业支出8271.36元。

210款卫生健康支出261412.65元，其中2101101行政单位医疗26038.77元，2101102事业单位医疗126433.66元，2101103公务员医疗补助96774.99元，2101199其他行政事业单位医疗支出12165.23元。

221款住房保障支出170950元，2210201住房公积金170950元。

五、对下专项转移支付情况

（（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18500元，其中：政府采购货物预算18500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共河口县委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年无变化

（一）因公出国（境）费

中共河口县委党校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共河口县委党校2023年公务接待费预算为3000元，较上年无变化。国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年重点项目干部教育绩效工作经费54000元；驻村工作经费5000元；驻村人员生活补助绩效工作经费18000元；党校信息化建设绩效工作经费66000元；党校科研经费100000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共河口县委党校2023年机关运行经费安排332831.2元，与上年对比增加112203.16，主要原因是增加了行政基础公用经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共河口县委党校资产总额91296395.24元，其中，流动资产1072982.75元，固定资产519943.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程89703468.45元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加90172894.24元，其中固定资产增加941978.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产6188平方米，资产出租收入365000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253200128100111