中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2023年部门预算编制公开

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　　　　中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2023年部门预算编制公开  

　　目录 

　　　　第一部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2023年部门预算编制说明  

　　　　一、基本职能及主要工作  

　　　　二、预算单位基本情况  

　　　　三、预算单位收入情况  

　　　　四、预算单位支出情况  

　　　　五、对下专项转移支付情况  

　　　　六、政府采购预算情况  

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　　　九、其他公开信息  

　　　　第二部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2023年部门预算表  

　　　　一、财务收支预算总表  

　　　　二、部门收入预算表  

　　　　三、部门支出预算表  

　　　　四、财政拨款收支预算总表  

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　　　十二、部门政府采购预算表  

　　　　十三、政府购买服务预算表  

　　　　十四、对下转移支付预算表  

　　　　十五、对下转移支付绩效目标表  

　　　　十六、新增资产配置表  

　　　　十七、上级补助项目支出预算表  

　　　　十八、部门项目中期规划预算表  

　　　　　一、基本职能及主要工作  

　　　　（一）部门主要职责  

　　　　领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。  

　　　　（二）机构设置情况  

　　　　纳入2023年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位是：中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传部、组织部、青少年权益部。所属事业单位1个：河口瑶族自治县青少年发展服务中心。  

　　　　（三）重点工作概述  

　　　　一是加强青少年思想政治引领。组织团员青年、少先队员参与“青年大学习”网上主题团课、“红领巾爱学习”主题队课，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在团员青年中入耳入心，引导广大青少年不忘初心、牢记使命，切实增强“四个意识”、树立“四个自信”，更加紧密地团结在党的周围，坚定不移感党恩、听党话、跟党走。今年共组织全县团员青年学习“青年大学习”网上主题团课23期，2万余人次，少先队员参与“红领巾爱学习”主题队课19期，2万余人次，开展主题中队会30次。举办2023年度青年马克思主义者培训班，组织全县团员青年、少先队员5000余人观看党的二十大开幕。  

　　　　二是开展形式丰富的活动。开展“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”五四青年节主题团日，召开五四青年座谈会，举办“喜迎二十大 强国有我”、儿童书籍分享会、线上作品展等丰富多样的六一儿童节活动；组织青年志愿者开展疫情防控、河小清、情暖童心 七彩假期”等志愿活动”，举行新团员入团仪式，喜迎二十大，争做好队员“十一三”建队日主题集中入队仪式。  

　　　　三是强化榜样引领。获评“中国大学生自强之星”1人，云南省优秀团员1人，“红河州五四红旗团支部”2个、红河州优秀共青团干2人，“红河州优秀共青团员1人”，表彰五四红旗团委2个，五四红旗团支部4个，优秀共青团干7人，优秀共青团员10人。云南省红领巾奖章四星章个人章10人，集体章1个，红河州红领巾奖章三星章个人章18个，集体章12个，县级红领巾奖章二星章个人章80人，集体章24个。  

　　　　四是畅通参与渠道，促进青年有序融入社会。成立河口青年创业协会，搭建学习实践平台。开展“扬帆计划”“返家乡”活动，共为19名返乡大学生提供社会实践活动岗位，帮助大学生在实践中了解县情国情，通过实践助力成长成才。完成2023年大学生西部志愿者招录工作，举办高考志愿填报讲座，共400余人观看。  

　　　　五是巩固壮大团的骨干队伍。2023年8月完成乡镇团组织换届工作。选举产生新一届团委班子，乡镇团委书记6名、副书记15名、委员47名，进一步选优配强了基层团组织力量，进一步选出一批信念坚定、朝气蓬勃、敢于改革、勇于创新的优秀青年进入到团的工作岗位中，更好地发挥基层团组织和青年队伍的凝聚力、战斗力和影响力。  

　　　　二、预算单位基本情况  

　　　　部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　　　在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　　　三、预算单位收入情况  

　　　　（一）部门财务收入情况  

　　　　2023年部门财务总收入1,623,909.08元，其中：一般公共预算1,348,909.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款275,000元。  

　　　　与上年1,146,942.01元相比增加476,967.07元，主要原因上一年度结余省州级西部计划志愿者生活保障经费以及单位自有资金计入本年度预算项目。  

　　　　（二）财政拨款收入情况  

　　　　2023年部门财政拨款收入1,348,909.08元，其中:本年收入1,348,909.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨1,348,909.08元（本级财力1,348,909.08元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

　　　　与上年1,146,942.01元相比增加201,967.07元，主要原因上一年度结余省州级西部计划志愿者生活保障经费计入本年度预算项目。  

　　　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出1,623,909.08元。财政拨款安排支出1,348,909.08元，其中：基本支出1,120,509.08元，与上年1,096,942.01元对比增加23,566.99元，主要原因是人员变动导致相关各项费用支出；项目支出228,400元，与上年50,000元相比增加17,8400元，主要原因是上一年度结余省州级西部计划志愿者生活保障经费额度纳入今年预算。非同级财政拨款275,000元，主要原因是将实用资金账户金额纳入县级财政预算中。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

　　　　1.2012901款行政运行支出520,557.84元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出。  

　　　　2.2012950款事业运行支出91,776.94元。主要用于事业单位在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出。  

　　　　3.2012999款其他群众团体事务支出521,218.4元。其中基本支出316,358.4元，项目支出204,860元。主要用于对大学生西部计划志愿者的生活补助、养老保险、工伤保险以及绩效工作经费支出。  

　　　　4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出80,902.56元。主要用于在职人员的养老保险。  

　　　　5.2089999款其他社会保障和就业支出573.98元。主要用于在职人员的失业保险和工伤保险单位部分。  

　　　　6.2101101款行政单位医疗支出40,450.71元。主要用于为行政人员缴纳的医疗保险单位部分。  

　　　　7.2101102款事业单位医疗支出8,773.68元。主要用于为事业人员缴纳的医疗保险单位部分。  

　　　　8.21001103款公务员医疗补助支出25,282.05元。主要用于为行政人员、事业人员缴纳的公务员医疗保险单位部分。  

　　　　9.2101199款其他行政事业单位医疗支出3,376.92元。主要用于为职工缴纳的大病保险单位部分。  

　　　　10.2210201款住房公积金支出55,996元。主要用于工资福利（人员支出其他）。主要用于为职工缴纳的住房公积金。  

　　　　五、对下专项转移支付情况  

　　　　部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。  

　　　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况  

　　　　无  

　　　　（二）与中央配套事项  

　　　　无  

　　　　（三）按既定政策标准测算补助事项  

　　　　无  

　　　　（四）经济社会事业发展事项  

　　　　无  

　　　　六、政府采购预算情况  

　　　　0  

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　共青团河口县委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000元，较上年25,400元减少3,400元，下降13.39%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　共青团河口县委2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　共青团河口县委2023年公务接待费预算为22,000元，接待批次11次，接待300人次，较上年减少3,400元，下降13.39%。 

　　减少原因：加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准。 

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　　　共青团河口县委2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

　　　　本年度无变动，与上年持平。  

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　　　共青团河口县委2023年重点项目2项50,000元，其中2023年青年、青少年活动经费—绩效工作经费30,000元、2023年团委宣传活动经费—绩效工作经费20,000元。  

　　　　九、其他公开信息  

　　　　（一）专业名词解释  

　　　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。  

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　　　团县委2023年机关运行经费财政拨款预算1,348,909.08元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费。与上年1,146,942.01元相比增加201,967.07元，主要原因是上一年度结余省州级西部计划志愿者生活保障经费额度纳入今年预算。  

　　　　（三）国有资产占有使用情况  

　　　　截至2022年12月31日，中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门资产总额449,649.87元，其中，流动资产274,624.87元，固定资产175,025元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,755.33元，其中固定资产增加4,570元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

　　　　监督索引号53253200171200111