河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年预算公开（汇总）

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河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年预算公开（汇总）

目录

第一部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局 （汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

始终把解决“三农”问题作为全部工作的重中之重，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，将县委农村工作领导小组办公室、县农业和科学技术局的职责，县发展和改革局的农业投资项目管理职责，县财政局的农业综合开发项目管理职责，县国土资源局的农田整治项目管理职责，县水务局的农田水利建设项目管理职责，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，县农垦管理局行政管理职责等整合，组建县农业农村和科学技术局，作为县政府工作部门，加挂县畜牧兽医局牌子。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村和科学技术局。

主要职责是，贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全省“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理。推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创机激励机制。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局事业站所18个。分别是：农业技术推广中心、种子管理站、农村经营管理站、农机安全监理站、农业环保农村人居环境工作站、渔业管理站、农民科技教育培训中心、植检植保站、水果技术推广站、农产品质量安全检测站、农业行政综合执法大队、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、边境动物疫情监测站、热带作物指导站、科技成果转化中心、农垦局。河口瑶族自治县农业农村和科学技术局所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、完善农业基础设施。多渠道筹措资金，加大基础设施投入力度，积极争取2023年云南省红河州河口县桥头等7个村高标准农田改造提升项目，建设规模0.83万亩，全面落实农业农村优先发展战略，拓宽融资渠道，持续增加投入，引导社会资本、金融资本等投入产业发展，完善农业基础设施，推动农业设施化、智慧化发展，增强抵御自然灾害的能力，推动农业产业稳步发展。

2、抓好特色产业培育。立足资源禀赋，按照去同质化，创品牌化的发展思路，持续抓好特色产业，夯实“一县一业”示范县创建基础，因地制宜打造“一村一品，推进以香蕉为主的传统产业提质增效，推进以青柚为主的优势特色产业提质扩面，持续优化农业产业结构调整，预计2023年香蕉种植面积退至12.8万亩，力争橡胶面积保持在10.7万亩，稳定粮食播种面积在6.73万亩以上，粮食产量在2.27万吨以上，肉类总产量达0.52万吨以上，水产品产量达0.15万吨以上，农业总产值达21亿元以上，增幅5.4%。

3、抓好农业品牌打造。一是推进“三品一标”认证。鼓励企业积极申报有机食品、绿色食品认证登记，强化绿色、有机食品的生产、认证，2023年计划新增绿色食品认证6个以上、有机产品认证4个以上。二是用好“河口香蕉”地理标志品牌，积极申报创建“河口柚子”地理标志品牌。三是加大品牌宣传力度。利用好主流媒体、社交网络等宣传平台资源，扩大区域公用品牌认知度及影响力。加强推介交流，积极组织新型经营主体参加农博会、南博会等，提高河口“绿色农产品”知名度。

4、抓好一二三产业融合发展。充分发挥口岸优势，利用国内外两个市场、两种资源，引导新型经营主体开展农产品产地加工和精深加工，做优农产品进出口贸易，拓宽销售渠道。2023年计划绿色食品及精深加工产业链产值达9600万元以上。培育壮大新型经营主体，2023年计划引进或培育农业龙头企业3家以上，培育新增县级以上示范家庭农场4家以上，培育新增县级以上农民合作社示范社3家以上。持续发展壮大村集体经济，到2023年，全县所有行政村村级集体经营性收入平均达到10万元以上。

5、抓好重大项目谋划。一是谋划好南溪河流域乡村振兴示范园建设项目和红河干热河谷现代农业示范区两个10亿元级项目，力争南溪河流域乡村振兴示范园建设项目获得省农发行贷款，同时积极争取专债资金。二是继续服务好已下达的2021年第三批专债项目《中国（云南）自由贸易试验区红河片区云众食品产业园》，确保按计划建成投产。三是组织开展已建成高标准农田存在问题摸排工作，完成项目可研编制，为争取“十四五”期间高标准农田提质增效项目作准备。

6、抓好乡村建设行动。着力推进农村人居环境整治提升，2023年计划完成660座以上卫生户厕改造任务，确保现代化边境小康村的农村卫生户厕覆盖率达90%以上，全面提升村容村貌，健全完善长效管护机制，加快推进全县绿美乡村建设，2023年计划建成1个绿美乡镇，28个绿美村庄。着力推进乡村振兴“十百千”示范工程，2023年计划打造3个精品村、14个以上美丽村庄。

7、进一步深化农场企业化改革工作，积极争取中央预算内投资天然橡胶基地建设项目，按时完成农垦综合统计年报及季报工作。积极争取2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，完成欠发达国有农场巩固提升任务，力争完成2023年天然橡胶生产基地提升工程项目储备入库工作，巩固落实好2023年国有农场税费改革转移支付资金的使用监管工作，抓好林业发展改革资金的补助政策试点工作，完成省州农垦局以及农业农村科学技术局交办的各项工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制 11人，事业编制97人，机关工勤3人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 1人，退休 34人。

车辆编制13辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入36654547.21元，其中：一般公共预算35385071.17元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款1269476.04元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入21370579.2元，与2022年年初数相比增加15283968.01元，同比增加71.52%，增加原因是人员变动和去年项目资金结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入35385071.17元，其中:本年收入35385071.17元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35385071.17元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，非同级财政拨款1269476.04元。

2022年部门财政拨款收入21370579.2元，与2022年年初数相比增加15283968.01元，同比增加71.52%，增加原因是人员变动和去年项目资金结转结余。

四、预算单位支出情况

第一项一般公共服务支出20400元，第六项科学技术支出140000元，第八项社会保障和就业支出3335085.95元，第九项卫生健康支出1992115.61元，第十二项农林水支出29795411.65元。第十九项住房保障支出1371534元。

2023年部门预算总支出36654547.21元。财政拨款安排支出35385071.17元，其中：基本支出19621482.12元，与2022年年初数对比减少506522.08元，同比减少2.52%，主要原因是人员变动；项目支出15763589.05元，与2022年项目支出1242575元，与上年对比减少14521014.05元，同比增长116.86%，主要原因是去年项目资金结转结余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下：

1.201（一般公共服务支出）32（组织事务）99（其他组织事务支出）2023年预算数为20400元，主要用于对退休人员的慰问，

2.206（科学技术支出）04（技术研究与开发）99（ 其他技术研究与开发支出）2023年预算数为140000元，2022年年初预算数为60000元，与上年相比增加80000元，同比增加133%，主要原因是科技特派员增加，加大科学技术方面的投入。

3.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）01（ 行政单位离退休）2023年预算数为597140.84元，主要用于发放行政退休人员工资。2022年年初预算数为590639.84元，与上年相比增加6501元，同比增长1.1%，主要原因是退休人员增加和调资。

4.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）02（ 事业单位离退休）2023年预算数为581471.76元，主要用于发放事业退休人员工资。2022年年初预算数为442448.16元，与上年相比增加139023.6元，同比增加31.42%，主要原因是退休人员增加和调资。

5.208（社会保障和就业支出）05（ 行政事业单位养老支出）05（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）2023年预算数为1851352.96元，主要用于交纳职工养老保险。2022年年初预算数为1636464.64元，与上年相减少214888.32元，同比减少13.13%，主要原因是调整缴纳保费基数。

6.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）06（ 机关事业单位职业年金缴费支出）2023年预算数为202301.68元，主要用于交纳职工职业年金。2022年年初预算数为293272.88元，与上年相比减少90971.2元，同比减少31.02%，主要原因预计达到退休条件退休人员减少。

7.208（社会保障和就业支出）08（抚恤）01（死亡抚恤）2023年预算数为34451.46元，主要是单位员工家属遗嘱补助。2022年无此款项。

8.208（社会保障和就业支出）99（ 其他社会保障和就业支出）99（其他社会保障和就业支出）2023年预算数为68367.25元，主要用于交纳职工工伤和失业保险。2022年年初预算数为102279.05元，与上年相比减少33911.8元，同比减少33.16%，主要原因是调整缴纳保费基数。

9.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）2023年预算数为174143.14元，主要用于交纳行政职工医疗保险。2022年年初预算数为131175.26元，与上年相比增加42967.88元，同比增加32.76%，主要原因是部分在职人员转退休。

10.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）2023年预算数为1045042.25元，主要用于交纳事业职工医疗保险。2022年年初预算数为811192.58元，与上年相比增加233849.67元，同比增长28.83%。

11.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）2023年预算数为685765.35元，主要用于交纳职工公务员医疗补助，2022年年初预算数为511395.2元，与上年相比增加174370.15元，同比增长34.1%。

12.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）2023年预算数为87164.87元，主要用于交纳职工医疗保险。2022年年初预算数为48300元，与上年相比增加38864.87元，同比增长80.46%。

13.213(农林水支出）01（农业农村）01（行政运行）2023年预算数为2089561.56元，主要用于发放行政在职人员工资。2022年年初预算数为2436583.74元，与上年相比减少347022.18元，同比减少14.24%，主要原因是人员变动。

14.213(农林水支出）01（农业农村）04（事业运行）2023年预算数为10812785元，主要用于发放事业在职人员工资。2022年年初预算数为12095806.85元，与上年相比减少1283021.85元，同比减少10.6%，主要原因是2022年包括遗嘱补助等和人员变动。

15.213(农林水支出）01（农业农村）05（农垦运行）2023预算数为4220000元，主要用于支付2022年国有农场税费改革转移支付补助，50%用于农场基础设施建设，50%补贴给一线胶工。

16. 213(农林水支出）01（农业农村）06（科技转化与推广服务）2023年预算数为1299900元，主要原因是去年项目资金结转结余，2022年无此款项。

17.213(农林水支出）01（农业农村）08（病虫害控制）2023年预算数为603423.01元，2022年年初预算数为60000元，与上年相比增加543423.01元，同比增加905.71%，主要原因是去年项目资金结转结余。

18.213(农林水支出）01（农业农村）09（农产品质量安全）2023年预算数为247000元，2022年年初预算数为150000元，与上年相比增加97000元，同比增加64.67%，主要原因是去年项目资金结转结余。

19. 213(农林水支出）01（农业农村）22（农业生产发展）2023年预算数为3501164.61元，主要原因是去年项目资金结转结余，2022年无此款项。

20. 213(农林水支出）01（农业农村）24（农村合作经济）2023年预算数为200000元，主要原因是去年项目资金结转结余，2022年无此款项。

21. 213(农林水支出）01（农业农村）25（农产品加工与促销）2023年预算数为3160000元，主要原因是去年项目资金结转结余，2022年无此款项。

22. 213(农林水支出）01（农业农村）26（农村社会事业）2023年预算数为235000元，主要原因是去年项目资金结转结余，2022年无此款项。

23. 213(农林水支出）01（农业农村）53（农田建设）2023年预算数为508220元，主要原因是去年项目资金结转结余，2022年无此款项。

24.213(农林水支出）01（农业农村）99（其他农业农村支出）2023年预算数为749776.99元， 2022年年初预算数为929000元，与上年相比减少179223.01元，同比减少23.9%，主要原因是去年项目资金结转结余和单位自有资金减少。

25、213(农林水支出）05（巩固脱贫衔接乡村振兴）05（生产发展）2023预算数为737104.44元，主要用于支付2022年河口县蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园项目资金以及2022年乡村振兴蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园配套基础设施建设项目资金。

26.213(农林水支出）05（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴）99（其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出）2023年预算数为162000元，主要是用于发放乡村振兴驻村队员工作经费和生活补助。2022年无此款项。

27.221(住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）2023年预算数为1371534元，主要是交纳在职人员住房公积金。2022年年初预算数为1011046元，与上年相比增加360488元，同比增长35.65%。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1426009元，较上年减少77549.2元，下降5.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年公务接待费预算为792772元，较上年减少24870元，下降3%，国内公务接待批次为147次，共计接待1860人次。

主要是按规定每年缩减，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待标准及次数，不准出现酒水和陪餐人数超标。严禁铺张浪费，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为633237元，较上年减少52679.1元，下降7.68%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费633237元，较上年减少52679.1元，下降7.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

主要用于保障乡村振兴、农户生产种植业发展、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政预算安排河口县农业农村和科学技术局8个项目，金额共计1567000元。分别是：

1. 乡村振兴驻村工作队员工作经费35000元；

2. 乡村振兴驻村工作队员生活补助127000元；

3. 农产品质量安全监管、检测、执法工作经费197000元；

4. 修缮办公楼专项资金92776.99元；

5. 农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费100000元；

6. 农业数字化建设工作经费360000元；

7. 动物防疫工作经费179223.01元；

8. 河口县高标准农田管护项目资金500000元；

9. 2023年农垦改革工作经费86000元；

10. 河口县蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园项目专项资金，547456.67元；

11. 2022年乡村振兴蚂蝗堡农场菠萝蜜种植示范园配套基础设施建设项目专项资金189647.77元；

12. 2022年国有农场税费改革转移支付补助资金4220000元。

按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2023年部门预算公开表《8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年机关运行经费财政拨款预算670010.56元，主要用于公用经费428000元，工会经费221610.56元，退休公用经费20400元， 2022年年初预算数是612143.52元。由于人员变动，2023年较上年预算数增加57867.04元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县农业农村和科学技术局资产总额33357143.7元，其中，流动资产14199565.81元，固定资产1680155.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程17155802.34元，无形资产321620元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23975017.77元，其中固定资产减少518680.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产111项，账面原值292948元，实现资产处置收入2010元；资产使用收入14400元，其中出租资产158平方米，资产出租收入14400元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局 2023年部门预算表

（附件17张汇总表）

2023年度部门预算表具体内容详见附件。

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局

2023年1月30日

监督索引号53253200432600111