河口县道路运输管理局2023年预算公开

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　　河口县道路运输管理局2023年预算公开  

　　              目录  

　　第一部分 河口县道路运输管理局2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 河口县道路运输管理局2023年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表  

　　八、项目支出预算表  

　　九、项目支出绩效目标表  

　　十、项目支出绩效目标表  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、对下转移支付预算表  

　　十五、对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　十七、上级补助项目支出预算表  

　　十八、部门项目中期规划预算表  

　　河口县道路运输管理局2023年  

　　部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　河口瑶族自治县道路运输管理局在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》和等一系列法律规章，管理对象是河口辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位或个人。  

　　（二）机构设置情况  

　　河口瑶族自治县道路运输管理局隶属于河口县人民政府交通运输主管部门，为二级预算单位，局内设办公室、财务股、稽查队、业务股、客运股、安全股、公客股、货运股、维修股9个股室。所属单位0个.  

　　（三）重点工作概述  

　　河口瑶族自治县道路运输管理局全体职工紧绷安全监管意识，认真贯彻上级安全生产文件精神抓好道路运输行业的安全生产工作，每月投入大量的人力和物力开展日常安全监督检查，以及结合上级要求，陆续开展了“加强岁末年初和春运期间行业安全生产监管工作”、 “今冬明春火灾防控工作”、“进一步加强涉枪、涉爆、反恐、维稳、安保工作”、“道路运输平安年活动”、“开展道路运输安全生产大检查”、 “安全生产月活动”、 “雨季汛期、“疫情防控”“二十大期间维稳”等重大专项行动。督促各运输企业落实好企业安全主体责任、安全隐患排查制度、责任倒查追究制度，强化安全教育工作，端正对待安全隐患问题态度和及时有效纠正整改查出的问题。通过大家的共同努力确保了整个行业在上半年没有出现一起重特大道路运输事故。与此同时，我局积极鼓励各道路运输企业参与到“综治宣传月”、“ 道路运输平安年”宣传活动、“安全生产月”等活动中，大力向职工、驾驶员、人民群众宣传安全的重要性，大大提高道路运输参与者的安全防范意识，共同参与到全面监督安全生产工作中来，为安全生产工作的顺利开展提供雄厚的背景支持。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

　　离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。  

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入1234925.9元，其中：一般公共预算财政拨款1224925.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入10000元，附属单位上缴收入0元,其他收入0元。  

　　与上年相比增加194725.9元，原因在于2023年人员调整基本工资，新增在职人员基础性绩效奖励工资，年末州运管局核拨2023年度道路运输从业人员考试经费补助，纳入2023年度预算收入，导致各项费支出增加。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入1234925.9元，其中:本年收入1234925.9元，上年结转收入10000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1234925.9元（本级财力1224925.9元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

　　与上年相比增加194725.9元，原因在于2023年人员调整基本工资，新增在职人员基础性绩效奖励工资，年末州运管局核拨2023年度道路运输从业人员考试经费补助，纳入2023年度预算收入，导致各项费支出增加。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出1234925.9元。财政拨款安排支出1234925.9元，其中，基本支出1169925.9元，与上年相比增加194725.9元，原因在于2023年人员调整基本工资，新增在职人员基础性绩效奖励工资，年末州运管局核拨2023年度道路运输从业人员考试经费补助，纳入2023年度预算收入，导致各项费支出增加。  

　　项目支出55000元，与上年相比增加11000元，原因为2022年度末调入1人，绩效工作经费按照5人55000元核拨。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.201(类)32(款)99(项)2023年预算数为4200元,主要用于退休人员公用经费。  

　　2. 208(类)05(款)01(项)2023年预算数为162408.6元,主要用于行政单位离退休。  

　　3.208(类)05(款)02(项)2023年预算数为54240元,主要用于事业单位离退休。  

　　4. 208(类)05(款)05(项) 2023年预算数为93364.64元, 主要用于机关事业单位基本养老保险支出。  

　　6.210(类)11(款)01(项) 2023年预算数为56467元, 主要用于行政单位医疗保险缴费支出。  

　　7.210(类)11(款)03(项) 2023年预算数为51688.45元, 主要用于公务员医疗补助保险缴费支出。  

　　8.210(类)11(款)99(项) 2023年预算数为6214.59元, 主要用于其他行政事业单位医疗支出。  

　　9.214(类)01(款)12(项) 2023年预算数为732700.62元, 主要用于行政人员支出（基本支出）工资677700.62元，项目支出（绩效工作经费）55000元。  

　　10.8.221(类)02(款)01(项) 2023年预算数为63642元, 主要用于住房公积金支出。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　301（类）01（款）基本工资216924元,(其中基本支出216924元，项目支出0元)。  

　　301（类）02（款）津贴补贴307428元,(其中基本支出307428元，项目支出0元)。  

　　301（类）03（款）奖金79877元,(其中基本支出79877元，项目支出0元)。  

　　301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费93364.64元,(其中基本支出93364.64元，项目支出0元)。  

　　301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费56467元,(其中基本支出56467元，项目支出0元)。  

　　301（类）11（款）职工公务员医疗补助缴费51688.45元,(其中基本支出51688.45元，项目支出0元)。  

　　301（类）12（款）其他社会保障缴费6214.59元,(其中基本支出6214.59元，项目支出0元)。  

　　301（类）13（款）住房公积金63642元,(其中基本支出63642元，项目支出0元)。  

　　302（类）01（款办公费5000元,(其中基本支出5000元，项目支出0元)。  

　　302（类）06（款）电费5000元,(其中基本支出5000元，项目支出0元)。  

　　302（类）28（款） 工会经费8471.62元,(其中基本支出8471.62元，项目支出0元)。  

　　302（类）31（款）公务车运行维护费10000元,(其中基本支出10000元，项目支出0元)。  

　　302（类）39（款）其他交通费用45000元,(其中基本支出45000元，项目支出0元)。  

　　302（类）99（款）其他商品和服务支出4200元,(其中基本支出4200元，项目支出0元)。  

　　303（类）02（款）  退休费216648.6元,(其中基本支出216648.6元，项目支出0元)。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　河口瑶族自治县道路运输管理局2023年财政拨款“三公”经费预算合计79000元，较上年减少500元，减少0.6%具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　河口县道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算数0元，较上年增加0元。增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　增减变动主要原因是无因公出国（境）费预算及未有因公出国（境）业务。  

　　（二）公务接待费  

　　河口县道路运输管理局2023年公务接待费预算数21000元，较上年减少63.92%,国内公务接待批次为50次，共计接待150人次。  

　　2023年度按照以前年度核算接待费用，但未安排项目资金，预算费用随之减少。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　河口县道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为58000元，较上年增加36700元，增长172.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费58000元，较上年增加36700元，增长172.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

　　增减变动主要原因是道路运输市场维稳，执法检查增加路检路查巡查，导致油料、维修等费用增加。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　预算重点领域财政项目  

　　（一）项目名称  

　　无  

　　（二）立项依据  

　　无  

　　（三）项目实施单位  

　　无  

　　（四）项目基本概况  

　　无  

　　（五）目实施内容  

　　无  

　　（六）资金安排情况  

　　无  

　　（七）项目实施计划  

　　无  

　　（八）项目实施成效  

　　无  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　河口县道路运输管理局2023年机关运行经费安排106200元，办公费（01款）5000元，电费（06款）5000元，工会经费（28款）8471.62元，公务车运行维护费（31款）10000元，其他交通补贴（39款）45000元，其他商品服务支出（99款）4200元，与上年对比减少28528.38元，主要原因为2022年将44000元绩效经费列入机关运行经费核算,2023年度未计入导致经费减少。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，河口县道路运输管理局资产总额5862854.99元，其中，流动资产18481.41元，固定资产705490.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程5138883.36元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23010.51元，其中固定资产减少34019.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。  

　　监督索引号53253200334800100111