中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年预算公开

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中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年预算公开

目录

第一部分 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共河口县委机构编制委员会办公室关于印发〈河口口岸站所属事业单位机构编制方案〉的通知（河编办〔2019〕44号）文件，中华人民共和国河口口岸交通运输管理站为河口口岸站下属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

主要职责：负责查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》；定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料。监督检查国际道路运输的经营活动；协调出入口岸运输车辆的通关事宜；依法对国际道路运输经营违法行为进行查处；定期、不定期与越南口岸运输管理机构进行会晤和交换《国际汽车运输行车许可证》；完成县交通行政主管部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构（科室），包括综合办公室和综合业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续认真落实疫情防控工作要求，做好疫情防控工作，确保河口口岸国际道路运输行业相关人员和车辆安全出入境；二是继续做好国际道路运输管理日常工作，提升工作效能，保障国际道路运输单证的正常发放；三是继续推进优化营商环境，提高口岸通关效率。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,259,675.91元，其中：一般公共预算2,259,675.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,667,191.76元，主要原因是年初预算包含了上年未使用完的国际道路运输管理保障经费，较上年增加了1人的工资社保公积金等基本支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,259,675.91元，其中:本年收入2,259,675.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,259,675.91元（本级财力2,259,675.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,667,191.76元，主要原因是年初预算包含了上年未使用完的国际道路运输管理保障经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,259,675.91元。财政拨款安排支出2,259,675.91元，其中：基本支出868,369.51元，与上年对比增加275,885.36元，主要原因是较上年增加了1人的工资社保公积金等基本支出预算；项目支出1,391,306.40元，与上年对比增加1,391,306.40元，主要原因是年初预算包含了上年未使用完的国际道路运输管理保障经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出92,960.05元，主要用于在职人员缴纳养老保险单位承担部分的支出。

“其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出3,896.53元，主要用于在职人员工伤、失业保险单位承担部分的支出。

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出59,561.23元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的支出。

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出27,832.35元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位承担部分的支出。

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出3,901.94元，主要用于在职人员大病保险单位承担部分的支出。

“交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理”支出2,007,926.34元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、在职人员公用经费、工会经费以及上年未使用完的国际道路运输管理保障经费等支出。

“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出67,494.00元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116,400.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年公务接待费预算为116,400.00元，较上年增加58,200.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为240次，共计接待2400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站既不是行政单位，也不是参公事业单位，故不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中华人民共和国河口口岸交通运输管理站资产总额878,203.54元，其中，流动资产747,099.52元，固定资产131,104.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加825,910.43元，其中，流动资产增加741,569.37元，固定资产增加84,341.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站

2023年2月8日

监督索引号53253200334800300111