河口瑶族自治县教育体育局（本级）2023年预算公开

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河口瑶族自治县教育体育局（本级）2023年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分河口瑶族自治县教育体育局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

河口瑶族自治县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：一是贯彻执行党和国家的教育方针，二是综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作，三是统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策，四是承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教育教学研究室、电话教学室、基础教育科、招生考试办公室、计划财务科、人事科、基建科、青少年活动中心、督导室等。

所属单位5个。分别是：

1. 河口瑶族自治县教育教学研究室

2. 河口瑶族自治县电化教育教学研究室

3. 河口瑶族自治县青少年活动中心

4. 河口瑶族自治县学生资助管理中心

5. 河口瑶族自治县教师服务管理中心

（三）重点工作概述

全县教育工作以“办人民满意的教育”为宗旨，以落实教育“十三五”规划为重点，以“抓班子，带队伍，强管理，促质量”为工作手段，以“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，职业教育抓特色，高中教育抓提升”为工作思路。遵循教育发展规律，努力促进全县各级各类教育均衡协调发展。

重点工作介绍

1.做好教育精准扶贫工作，实现资助政策全覆盖，确保学生不因贫失学。

2.继续加快学前教育健康发展。以县镇为重点加快实施学前教育各类建设项目。

3.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。

4.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。

5.支持民办教育发展。认真贯彻落实州委、州政府《关于进一步加快民办教育发展的意见》精神，进一步完善民办教育发展环境，积极鼓励和支持社会资本多种形式发展民办教育。

6.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。

7.加快推进教育信息化工作。

8.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。

9.扎实抓好安全工作。

10.加强职业教育实训基地建设，努力改善职业教育办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 26191161.25元，其中：一般公共预算24860315.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元，非同级财政拨款1230846.08元。

与上年对比增加9150519.05元，增幅53.70%，主要原因：人员增加，工资及日常公用经费增加，2023年非同级财政拨款收入与其他收入纳入预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入24860315.17元，其中:本年收入24860315.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24860315.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7819672.97元，增幅45.89%，主要原因：人员增加，工资及日常公用经费，增加公务员医疗保险支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26191161.25元。财政拨款安排支出 24860315.17元，其中：基本支出11748260.37元，与上年对比减少742381.83元，降幅5.94%，主要原因：因人员增加工资及保险类经费增加但2023年义务教育中小学学生生活及营养餐补助经费转入项目民生类预算，故基本支出减少，项目支出增加；项目支出13112054.8元，与上年对比增加8562054.8元，增幅188.18%，主要原因：2023年义务教育中小学学生生活及营养餐补助经费转入项目民生类预算，故基本支出减少，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于；

1.201类一般公共服务支出为19200元，与上年相比增加6.67%。201类32款99项其他组织事务支出19200元，主要用于退休公用经费。

2.205类教育支出为19952468.94元，与上年相比增加44.80%。其中：205类01款01项主要用于教育管理事务中行政运行支出1214363.16元；205类01款99项主要用于教育管理事务中其他教育管理事务支出10214875.98元。205类02款01项 学前教育支出1040630.4元，205类02款02项小学教育支出1394674.8元，205类02款03项初中教育支出626268.6元，205类02款05项高等教育支出361000元，205类02款99项其他普通教育支出5090000元，205类07款01项特殊学校教育支出10656元，主要原因：人员增加，工资增加，义务教育中小学补助标准变动经费增加，学前教育发展中央专项资金建设项目经费增加。

3.207类体育支出为500000元，与上年相比增加100%.其中：207类03款99项主要用于其他体育支出500000元，主要原因：红财建发【2022】135号第四批州级预算重点项目前期经费增加。

4.208类社会保障和就业支出为2397595.35元，与上年相比增加22.94%.其中：208类05款01项主要用于行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休支出646698.6元；208类05款02项主要用于行政事业单位离退休中事业单位离退休支出349734.6元；208类05款05项主要用于行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出1067800.48元。208类05款06项主要用于行政事业单位离退休中机关事业单位职业年金缴费支出293968.48元。208类99款99项主要用于其他社会保障和就业支出39393.19元，主要原因：退休人员增加，退休费增加，保险缴费基础标准增加，费额增加。

5.210类卫生健康支出为1200393.88元，与上年相比增加54.77%.其中：210类11款01项主要用于行政事业单位医疗中行政单位人员支出医疗100703.48元；210类11款02项主要用于行政事业单位医疗中事业单位人员医疗支出602153.09元；210类11款03项主要用于公务员医疗补助支出444408.05元，210类11款99项主要用于行政事业单位医疗中其他行政事业单位医疗支出53129.26元。主要原因：卫生健康支出经费增加。

6.221类住房保障支出为785657元，与上年相比增加51.89%.其中：221类02款01项主要用于住房公积金支出785657元：主要原因：人员增加住房公积金经费增加。

7.224类灾害防治及应急管理支出为5000元，与上年相比增加100%.其中：224类06款99项主要用于其他自然灾害防治支出5000元：主要原因：自然灾害综合风险普查补助专项资金增加。

五、对下专项转移支付情况

我部门无列入省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额215480元，其中：政府采购货物预算215480元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199820元，较上年减少6180元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县教育体育局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县教育体育局（本级）2023年公务接待费预算为109820元，较上年减少6180元，下降3%，国内公务接待批次为170次，共计接待1300人次。

减少原因：按要求三公经费逐年减少3%，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费90000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县教育体育局（本级）重点项目预算绩效目标627000元，主要用于工程项目审核及全县考试考务费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县教育体育局（本级）2023年机关运行经费安排24860315.17元，与上年对比增加7819672.97元，增幅45.89%，主要原因：人员增加，工资及日常公用经费，增加公务员医疗保险支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县教育体育局（本级）资产总额293133268.14元，其中，流动资产37513423.08元，固定资产17374804.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程238245040.86元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19490739.23元，其中固定资产减少1624197.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253201036001600111