河口瑶族自治县南溪镇人民政府2023年预算公开

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   河口瑶族自治县南溪镇人民政府2023年预算公开

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第一部分  河口瑶族自治县南溪镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县南溪镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县南溪镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡镇发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。所属单位0个，分别是：

1、南溪镇党委、政府设置5个综合办公室：

党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2、事业单位设置和职责

南溪镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所

（三）重点工作概述

2023年我镇工作的主要预期目标：农村经济总收入增长12%左右以上；农村居民人均可支配收入增长10%以上；财政支出实现增长2%左右，财政预算拨款收入实现增长6%左右；规模以上固定资产投资和招商引资保持稳步增长；巩固拓展脱贫攻坚成果，确保全面同步小康以坚持巩固、增强、提升为方针，加大农业农村扶植力度，以保障社会民生为核心，增进社会民生福祉，推进污染防治为抓手，大力推动绿色发展。创新社会治理为基础，建设平安和谐村镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制71人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人。

核定行政编制22名，其中：党委书记1名、人大主席1名、镇长（党委副书记）1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名。扶贫开发办公室设主任1名（由副科级干部担任，领导职数控制在镇领导职数总量内）

事业编制51名，其中：

1．农业综合服务中心核定事业编制12名。设主任1名，副主任2名。

2．文化广播电视服务中心核定事业编制4名。设主任1名，副主任1名。

3．社会保障服务中心核定事业编制12名。设主任1名，副主任1名。

4．国土和村镇规划建设服务中心核定事业编制12名。设主任1名，副主任2名。

5．林业和草原服务中心核定事业编制3名。设主任1名，副主任1名。

6．水务服务中心核定事业编制3名。设主任1名，副主任1名。

7．财政所核定事业编制5名。设所长1名（副科级），副所长1名。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入38709037.09元，其中：一般公共预算36576445.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2132591.35元。

与上年对比增加了25765837元，增长了199.07%，主要原因为2022年南溪农场、蚂蝗堡农场合并南溪镇，即收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入36576445.74元，其中:本年收入36576445.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36576445.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了25765837元，增长了199.07%，主要原因为2022年南溪农场、蚂蝗堡农场合并南溪镇，即收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出36576445.74元。财政拨款安排支出36576445.74元，其中：基本支出24175979.74元，与上年对比增加了11903979元，增长了97%，主要原因为2022年南溪农场、蚂蝗堡农场合并南溪镇，人员增加，支出增多；项目支出12400466元，与上年对比增加了569046元，增长了84.8%，主要原因为2022年南溪农场、蚂蝗堡农场合并南溪镇，项目增加，支出增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

行政运行201（款）01（类）01（项）支出149983.06元，占比0.38%。

行政运行201（款）03（类）01（项）支出2379957.18元，占比6.14%

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出201（款）03（类）99（项）支出8319807.35元，占比21.49%

行政运行201（款）31（类）01（项）支出567845.02元，占比1.46%

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出201（款）31（类）99（项）支出42250元，占比0.1%

兵役征集203（款）06（类）01（项）支出7500元，占比0.01%

民兵203（款）06（类）07（项）支出7500元，占比0.01%

其他国防动员支出203（款）06（类）99（项）支出15000元，占比0.03%

其他文化和旅游支出207（款）01（类）99（项）支出746919.7元，占比1.92%

基层政权建设和社区治理208（款）02（类）08（项）支出6659357.2元，占比17.2%

行政单位离退休208（款）05（类）01（项）支出728847.72元，占比1.88%

事业单位离退休208（款）05（类）02（项）支出626804.64元，占比1.62%

机关事业单位基本养老保险缴费支出208（款）05（类）05（项）支出1445047.68元，占比3.73%

机关事业单位职业年金缴费支出208（款）05（类）06（项）支出187621.2元，占比0.48%

其他就业补助支出208（款）07（类）99（项）支出3800元，占比0.01%

死亡抚恤208（款）08（类）01（项）支出6948元，占比0.01%

临时救助支出208（款）20（类）01（项）支出180200元，占比0.46%

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助208（款）26（类）02（项）支出453836.16元，占比1.17%

其他社会保障和就业支出208（款）99（类）99（项）支出45508.9元，0.11%

其他计划生育事务支出210（款）07（类）99（项）支出258619.46元，占比0.66%

行政单位医疗210（款）11（类）01（项）支出244481.84元，占比0.63%

事业单位医疗210（款）11（类）02（项）支出695636元，占比1.79%

公务员医疗补助210（款）11（类）03（项）支出583635.24元，占比1.5%

其他行政事业单位医疗支出210（款）11（类）99（项）支出79918.64元，占比0.2%

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助210（款）12（类）02（项）支出532684.84元，占比1.37%

事业运行213（款）01（类）04（项）支出2859127.08元，占比7.38%

事业机构213（款）02（类）04（项）支出1298165.16元，占比3.35%

其他水利支出213（款）03（类）99（项）支出2472525.02元，占比6.38%

一般行政管理事务213（款）05（类）02（项）支出197000元，占比0.5%

农村基础设施建设213（款）05（类）04（项）支出1020000元，占比2.63%

生产发展213（款）05（类）05（项）支出3800000元，占比9.81%

农村综合改革示范试点补助213（款）07（类）07（项）支出1000000元，占比2.58%

住房公积金221（款）02（类）01（项）支出1066110元，占比2.75%

五、对下专项转移支付情况

2022年南溪镇人民政府无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

2022年南溪镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年南溪镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年南溪镇人民政府无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南溪镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290200元，较上年减少125000元，下降30.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南溪镇2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）费预算，拟不安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

南溪镇2023年公务接待费预算为137700元，较上年减少121300元，下降46.83%，国内公务接待批次为39次，共计接待435人次。

增减变化原因拟对安排国内公务接待批次和接待人次进行小幅缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

南溪镇2023年公务用车购置及运行维护费为152500元，较上年减少3700元，下降2.37%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费152500元，较上年减少3700元，下降2.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因维持车辆正常运行使用，保障车辆维护维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

南溪镇人民政府2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，财政部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南溪镇人民政府无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南溪镇资产总额38131007.62元，其中，流动资产13144279.28元，固定资产5544730.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程12828176元，无形资产0元，其他资产6613822.25元。与上年相比，本年资产总额增加1217874元，其中固定资产增加3264630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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