河口县融媒体中心2023年预算公开

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河口县融媒体中心2023年预算公开

目录

第一部分河口县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实和宣传党的路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，开展新闻采编制作和内外宣传，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设，完成县委、县政府及上级下达的各项内外宣传工作任务。

（2）将电视、广播、网站微博、微信公众号、新闻客户端等多类媒体平台整合，集文字、图片、音频、视频、网页等内容的采、编、发功能于一身，形成“一次采集、多次生成、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动”的融媒体中心。

（3）按照牢牢掌握意识形态工作领导权和提高新闻舆论传播力、引导力、影响力公信力，巩固壮大主流思想舆论的要求。通过政策支持让自媒体自觉正面发声，规范和引导自媒体发布信息行为，使其与党媒保持高度一致，同频共振，同声发音。

（4）管理全县新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

（5）承办河口县人民政府交办的其他事项。 行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、全媒体中心、总编室、技术服务中心、业务扩展中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）强化主题报道，努力制作优质新闻产品。深入学习贯彻党的二十大精神，围绕“区县”中心工作精心策划主题报道，提高新闻报道质量，力争有一批高质量稿件被省州台、报乃至中央媒体刊播，增强河口的知名度和美誉度，全力营造良好的舆论氛围，进一步擦亮“国门外宣”名片。

（2）创新机制体制，凝聚高质量发展合力。一是积极探索建立健全编内编外薪酬绩效考核激励机制，持续推进媒体融合发展，着力深化内部体制机制改革，充分调动人员的工作积极性和创造性，激发融媒体内生动力。二是加强学习培训，提高新闻采编人员思考问题和发现新闻线索的能力，增强新闻工作者“脚力、眼力、脑力、笔力”。

（3）强化内容审核，保障全年安全运行零事故。严格执行新闻、广告和电视剧等播出节目的“三审”制度，严把节目内容关、栏目关、审查关、播出运行关，强化终审责任确保播出内容安全。同时，强化安全监管力度，严格落实机房值班等制度，确保广播电视节目播出安全，保障安全运行零事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5001072.87元，其中：一般公共预算4845074.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款155998.42元，其他收入0元。

与上年对比减少479447.92元，主要原因分析较上年在职职工人数减少3人，职工福利、人员公用经费、绩效工作经费等预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4845074.45元，其中:本年收入4845074.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4845074.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少635446.34元，主要原因分析较上年在职职工人数减少3人，职工福利、人员公用经费、绩效工作经费等预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5001072.87元。财政拨款安排支出 4845074.45元，其中：基本支出4526074.45元，与上年对比减少6024446.34元，主要原因分析较上年在职职工人数减少3人，职工福利、人员公用经费减少；项目支出319000元，与上年对比减少33000元，主要原因分析较上年在职职工人数减少3人，绩效工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2013299其他组织事务支出3600元，主要用于退休人员的慰问支出；

2.2013350事业运行3289720.62元，主要用于支付职工的工资福利，保障部门日常运转支出；

3.2013399其他宣传事务支出155998.42元，主要用于非同级财政拨款，其他宣传事务支出；

4.2080502事业单位离退休167293.2元，主要用于退休人员的工资支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出428956.96元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出的单位部分；

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出144963.84元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出；

7.2080801死亡抚恤6948元，主要用于遗属补助支出；

8.2089999其他社会保障和就业支出18766.87元，主要用于在职人员机关事业单位失业保险、工伤保险单位部分支出；

9.2101102事业单位医疗286864.97元，主要用于事业人员缴纳的医疗保险单位部分；

10.2101199其他行政事业单位医疗支出21062.94元，主要用于职工缴纳的大病保险单位部分；

11.2101103公务员医疗补助151674.05元，主要用于事业人员、退休人员缴纳的公务员医疗保险单位部分；

12.2210201住房公积金325223元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60640元，其中：政府采购货物预算60640元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9700元，较上年减少300元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

河口县融媒体中心2023年公务接待费预算为4850元，较上年减少150元，下降1.5%，国内公务接待批次为9次，共计接待54人次。

增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待管理办法，控制接待数量及金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为4850元，较上年减少150元，下降1.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费4850元，较上年减少150元，下降1.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行厉行节约减少三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县融媒体中心2023年重点项目474998.42万元，其中新闻宣传业务运转经费—绩效工作经费273000元、2023年乡村振兴工作队队员工作经费—绩效工作经费10000元、2023年乡村振兴工作队队员生活补贴—绩效工作经费36000元、2022年非同级财政拨款专项资金155998.42元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县融媒体中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口县融媒体中心资产总额1233771.11元，其中，流动资产155998.42元，固定资产1077772.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53253201073300111