河口瑶族自治县地方公路管理段2023年预算公开

　　监督索引号53253200334800200000

河口瑶族自治县地方公路管理段2023年预算公开

                  目录

第一部分 河口瑶族自治县地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县地方公路管理段2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共河口县委机构编制委员会办公室关于印发〈河口县交通运输局所属事业单位机构编制方案〉的通知（河编办〔2019〕44号）文件，河口瑶族自治县地方公路管理段为河口瑶族自治县交通运输局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。

主要职责：河口瑶族自治县地方公路管理段主要是负责全县农村公路养护与管理的工作机构，具体工作职责如下：

1、执行党和国家公路工作的方针、政策、法律法规及上级指示、决定，以养护生产为中心，提高公路等级，改善通行环境。

2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。

3、做好公路养护现场各项工序操作的技术指导，逐步提高公路养护人员的技术素质。

4、组织检查养护路段的施工进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录，为年终综合评比工作提供依据。

5、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护各项指标。

6、负责涉路工程项目许可、建控区管理、路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为，确保公路安全畅通。

7、负责地方段各种机械、车辆、设备及养护物资材料的构建、管理、调派、维修及机械人员的安全生产管理及聘用。

8、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。

9、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和计划落实良性运作；负责养护资金的安排使用和监控管理。

10、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。

11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县地方公路管理段于1980年2月成立河口县地方公路养护队， 1990年12月22日，改称为“河口瑶族自治县地方公路管理段”。于2007年12月6日纳入财政全额拨款的事业单位。

纳入2023年部门预算编报的单位共1个，县地方公路管理段为事业单位，属于财政全供给单位。

河口瑶族自治县地方公路管理段设5个内设机构，办公室、财务室、养护科、机械组、路政大队。内设段长室、副段长室、办公室等5个科室。

（三）重点工作概述

农村公路管养情况

（1）结合河口县农村公路养护与管理的实际情况及各乡镇上报的年度养护计划，县地方公路管理段于年初编制《河口县2023年农村公路养护计划》（日常养护、小修保养、预防性养护）。

（2）继续深入开展“四好农村路”示范县和生态文明示范路创建。按照上级交通主管部门对推进“四好农村路”建设实施方案要求，深入开展“四好农村路”示范县和生态文明示范路的创建;继续深化农村公路养护体制改革，建立健全符合我县实际的农村公路管理养护运行机制。

（3）持续深入开展绿美公路建设工作。把开展“绿美公路”示范路创建作为一项重要任务抓，深入一线指导工作，统一思想，提高认识，研究方案，增强创建“绿美公路”的自觉性和责任感，把创建活动作为锻炼管理队伍、提升管理水平的重要抓手，要凝集各方面合力，多方筹措整合资金，为“绿美公路”示范路创建所需资金提供支持，确保“绿美公路”示范路创建取得实质成效。

（4）夯实日常养护工作的基础，做好全县1112.184公里的农村公路日常养护管理工作，提高养护职工业务技能，是做好新一年工作的重中之重。不断加强日常养护工作的管理力度，确保优良路率在95%以上。

（5）稳抓公路项目建设，保质保量按时完成目标任务。

（6）强化路政管理。以依法治路为职责，全面加强公路保护；以促通保畅为目标，着力提升公路应急保畅能力；继续加强公路路域环境综合整治力度。抓好公路日常巡查，加大节假日管理力度，确保对各类违法现象早发现、早处置，最大限度地维护路产路权。

（7）抓好安全生产和应急保障工作。组织开展好平安交通专项整治行动，切实把安全生产各项措施落到实处。督导检查辖区内在建工程、桥梁等重点部位和冬季、“春节”等重点时段的安全生产隐患排查整治工作，确保辖区农村公路安全畅通。针对恶劣天气，及时启动应急预案，保障道路安全通行。

（8）努力完成上级主管部门布置和下达的各项任务。

农村公路养护项目计划下达情况

（1）河口县2023年农村公路安全生命防护工程预下达项目计划资金1140万元，实施里程162.3936公里，涉及农村公路104条，主要工程内容为增设波形护栏、交通标志、减速带等安全防护设施。

（2）河口县2023年农村公路路面养护工程由《红河州财政局关于下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（红财建发[2023] 1号）下达计划资金101万元，主要对瑶山乡良梁公路破损路面进行路面养护修复工程。

（3）河口县2023年农村公路养护工程项目计划暂未下达，具体实施项目待计划下达后按计划实施。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算财务总收入26141268.67元，其中：一般公共预算26141268.67元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24748468.67元，主要原因是农村公路养护专项资金纳入财政一体化零余额账户核算和调资导致人员工资增加等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入26141268.67元，其中:本年收入26141268.67元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26141268.67元（本级财力26141268.67元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。     与上年对比增加24748468.67元，主要原因是农村公路养护专项资金纳入财政一体化零余额账户核算和调资导致人员工资增加等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出26141268.67元。财政拨款安排支出26141268.67元，其中：基本支出1441159.07元，与上年对比增加48359.07元，主要原因是2022年调资导致人员工资增加等。项目支出24700109.6元，与上年对比增加24700109.6元，主要原是农村公路养护专项资金纳入财政一体化零余额账户核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类，支出分别列入：

 “一般公共服务支出-群众团体事务-其他组织事务支出”支出4800元，主要用于开展退休人员活动所需经费；

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出273952.8元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段退休人员退休费、生活补助及遗属补助等费用；

 “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出115553.6元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段在职人员缴纳基本养老保险单位承担部分等支出；

 “社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出5055.47元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段在职人员缴纳工伤保险、生育保险单位承担部分等支出；

“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出”支出6948元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段在职人员缴纳工伤保险、生育保险单位承担部分等支出；

“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出77276.47元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段在职人员缴纳基本医疗保险单位承担部分等支出；

     “卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出”支出59839.9元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段在职人员缴纳公务员医疗补助单位承担部分等支出；

“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出8118.63元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段在职人员及退休人员缴纳大病保险单位承担部分等支出；

     “交通运输支出-公路水路运输-公路建设”支出1270000元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段农村公路修复养护工程；

“交通运输支出-公路水路运输-公路养护”支出23120109.6元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段农村公路日常养护补助资金、农村公路路面养护工程、农村公路危桥改造、农村公路桥梁养护、农村公路安全生命防护工程等支出；

“交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”支出80000元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段农村公路水毁修复工程；

“交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出”支出230000元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段农村公路村道安防工程；

“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出87780元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段在职人员住房公积金单位承担部分等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“工资福利支出-基本工资”支出286008元（其中：基本支出286008元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-津贴补贴”支出33660元（其中：基本支出33660元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-奖金”支出23834元（其中：基本支出23834元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-绩效工资”支出411888元（其中：基本支出411888元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出115553.6元（其中：基本支出115553.6元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出77276.47元（其中：基本支出77276.47元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出59839.9元（其中：基本支出59839.9元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-其他社会保险缴费”支出13174.1元（其中：基本支出13174.1元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-住房公积金”支出87780元（其中：基本支出87780元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出-办公费”支出21000元（其中：基本支出21000元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出-差旅费”支出11000元（其中：基本支出11000元，项目支出0万元）；

 “商品和服务支出-工会经费”支出1444.2元（其中：基本支出1444.2元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出4800元（其中：基本支出4800元，项目支出0万元）；

“对个人和家庭的补助-退休费”支出273952.8元（其中：基本支出273952.8元，项目支出0万元）；

“对个人和家庭的补助-生活补助”支出6948元（其中：基本支出6948元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计132696元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析无出境费。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县地方公路管理段2022年公务接待费预算为16102元，较上年减少498元，减少0.03%，公务接待批次为23次，共接待206人次。增减变动主要原因分析：财政资金紧张，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县地方公路管理段2022年公务用车购置及运行维护费为116594元，，较上年减少3606元，减少0.03%。其中：公务用车购置费0万元，，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费116594元，较上年减少3606元，减少0.03%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

原因主要是农村公路巡查中车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

河口瑶族自治县地方公路管理段既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，故而无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县地方公路管理段资产总额3073205908.11元，其中，流动资产8441.17元，固定资产2254818元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，交通基础设施3072719128.48元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3072719128.48元，其中交通基础设施3072719128.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

河口瑶族自治县地方公路管理段

2023年2月8日

监督索引号53253200334800200111