河口瑶族自治县残疾人联合会2023年部门预算公开

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目录

第一部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇党委、政府做好残联干部的管理工作，业务指导、干部培训，做好残疾人事业工作。

7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8、承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、承担县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业扶贫法制科、康复宣传文体科。

所属单位2个，分别是：

1.河口瑶族自治县残疾人就业服务中心。

2.河口瑶族自治县残疾人康复指导站（残疾人用品用具供应站）。

（三）重点工作概述

1、健全完善残疾人社会保障制度，为残疾人提供更加稳定更高水平的民生保障。

2、完善残疾人就业创业帮扶制度，促进残疾人就业。

3、实施好“精准康复”行动，为残疾人平等参与社会创造基础条件。

4、健全残疾人关爱服务体系，提高为残疾人服务的能力和水平。

5、全面加强残疾人组织自身建设，增强服务能力。

6、完成好县委、县政府及上级残联交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2428172.26元，其中：一般公共预算2428172.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少314415.42元，主要原因为在职人员减少，2022年度新增退休3人，社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2428172.26元，其中:本年收入2428172.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2428172.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少314415.42元，主要原因为3名在职人员转退休，一般公共预算减少，人员经费、在职人员公用经费等预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2428172.26元。财政拨款安排支出 2428172.26元，其中：基本支出2203712.26元，与上年对比减少408875.42元，主要原因为3名在职人员转退休，社会保障和就业支出减少；项目支出224460元，与上年对比增加94460元，主要原因为一般公共服务项目支出增加、社会保障和就业支出项目增加，上年结余的上级资金项目及自有资金项目结转至2023年使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2023年部门预算总支出2428172.26元。

2013299其他组织事务支出5700元，主要用于退休人员公用经费。

2080501行政单位离退休130689元，主要用于退休公务员工资。

2080502事业单位离退休27822.6元，主要用于退休事业人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194079.2元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出123404元，主要用于职业年金缴费支出。

2080799其他就业补助支出11745.28元，主要用于公益性岗位支出。

2081101行政运行1553023.14元，主要用于在职人员工资、公用经费、绩效工资经费。

2081104残疾人康复20000元，主要用于残疾人康复经费。

2081105 残疾人就业3400元，主要用于残疾人就业经费。

2081199其他残疾人事业支出2000元，主要用于其他残疾人事业支出经费。

2089999其他社会保障和就业支出5047.04元，主要用于工伤保险、失业保险支出。

2101101行政单位医疗47442.62元，主要用于公务员医疗保险支出。

2101102 事业单位医疗77147.64元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101103 公务员医疗补助75733.75元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出9962.99元，主要用于单位大病医疗保险支出。

2210201住房公积金140975元，主要用于单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56454元，较上年减少1746元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县残疾人联合会2023年公务接待费预算为28227元，较上年减少873元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：2023年预计接待事项减少，厉行节约，控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为28227元，较上年减少873元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28227元，较上年减少873元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：2023年预计接待事项减少，厉行节约，控制接待费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县残疾人联合会2023年本级项目支出公有4项，安排项目资金140000元，其中，残疾人社会保障工作项目51600元，驻村人员生活补助项目38400元，驻村人员工作经费项目10000元，2023年残疾人服务中心功能改造项目绩效工作经费40000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2023年机关运行经费安排153073.22元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等，与上年对比减少64889.2元，主要原因为3名在职人员转退休，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县资产总额193544.65元，其中，流动资产35085.11元，固定资产158459.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少359755.92元，其中固定资产减少43133.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253200276200111