中共河口县委办公室2023年预算公开

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中共河口县委办公室2023年预算公开

目录

第一部分 中共河口县委办公室2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共河口县委办公室2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共河口县委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口县委办是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽。

（二）机构设置情况

河口县委办共设置13个内设机构，包括：综合调研科、机要科、保密科、督查督办科、检查考评科、常委办、信息科、政研科、文稿科、办文科、档案执法科、档案业务科、行政科。

（三）重点工作概述

县委办紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事”，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，充分发挥了参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障作用，有力地保证了各级党政机关的高效运转，办公室各项工作取得了明显成效。一是发挥了以文辅政能力，严谨细致的做好文秘工作。二是主动协调各方工作，把方方面面的智慧和力量凝聚到县委的决策部署上来，确保各项工作紧密衔接、有力协作、高效运转。三是以信息为载体，为各级党委政府科学决策、民主决策、依法决策提供重要依据。四是协助党委、政府抓督查、促落实，确保了各级党委的各项方针政策、重大决策部署、重要批示指示落实到位。五是切实加强保密宣传教育，强化保密防范措施，改善保密设备条件，做好保密工作，筑牢安全保密的坚固防线。六是坚持投入与厉行节约、改善硬件与优化软件、加强管理相统一，坚持“压缩一般、突出重点”的方针，调整优化支出结构，创新用财手段，确保了工资性支出和机构运转的基本需要，围绕构建和谐社会的目标以及县委、县政府的中心工作安排好各项重点支出，保障了各项工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9164587.40元，其中：一般公共预算9139267.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入25320元。

与上年对比增加500100元，主要原因是本年预算增加了保密局政务内网机房屏蔽室项目经费42580元、增加了档案馆基本运行维护经费145059元、增加了2023年县委全会会议经费46800元、增加了2023年保密工作经费100000元，人员经费相比上年上年增加了148763.66元。其他收入中退休人员公用经费9120元和公益性岗位补贴16200元纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9139267.40元，其中:本年收入9139267.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9139267.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加500100元，主要原因是本年预算增加了保密局政务内网机房屏蔽室项目经费42580元、增加了档案馆基本运行维护经费145059元、增加了2023年县委全会会议经费46800元、增加了2023年保密工作经费100000元，人员经费相比上年上年增加了148763.66元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9164587.40元。财政拨款安排支出9139267.40元，其中：基本支出8232828.40元，与上年对比增加212535.58元，主要原因分析：人员经费相比上年上年增加了148763.66元，公用经费相比上年上年增加了8000元。项目支出906439元，与上年对比增加287439元，主要原因是本年预算增加了保密局政务内网机房屏蔽室项目经费42580元、增加了档案馆基本运行维护经费145059元、增加了2023年县委全会会议经费46800元、增加了2023年保密工作经费100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2023年部门预算总支出9139267.40元，其中201款一般公共服务支出6394639.32元；208款社会保障和就业支出1392641.65元，210款卫生健康支出814546.43元;221款住房保障支出537440元，具体如下：

201款一般公共服务支出6394639.32元，其中2013101款行政运行支出3804695.04元；2013150款事业运行支出1662505.28元；2013199款其他党政办公厅（室）及相关事务支出916039元；2013299款其他组织事务支出11400元。

208款社会保障和就业支出1392641.65元，其中2080501款行政单位离退休514426.8元，2080502款事业单位离退休81943.92元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出763972.48元，2080801款死亡抚恤支出21840元，2089999款其他社会保障和就业支出10458.45元。

210款卫生健康支出814546.43元，其中2101101款行政单位医疗315635.45元，2101102款事业单位医疗159864.85元，2101102款公务员医疗补助301285.65元，2101199款其他行政事业单位医疗支出37760.48元。

221款住房保障支出537440元，其中2210201款住房公积金支出537440元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额110140元，其中：政府采购货物预算110140元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206998元，较上年减少6402元，增长3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县委办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0元，下降0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县委办公室2023年公务接待费预算为18818元，较上年减少582元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待50人次。

减少的主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县委办公室2023年公务用车购置及运行维护费预算为188180元，较上年减少5820元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0元；公务用车运行维护费188180元，较上年减少5820元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县委办公室2023年重点项目共有10个，预算931759元，其中：绩效工作经费—机关工委运行维护经费94000元、绩效工作经费—驻村工作队员生活补助经费54000元，绩效工资经费—档案馆运行维护经费120000元，绩效工作经费—县委办运行维护维经费289000元，绩效工作经费—驻村工作队员工作经费15000元，政务内网机房屏蔽室项目经费42580元，档案馆基本运行维护经费145059元，其他收入资金25320元，2023年县委全会会议经费46800元，保密工作经费100000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县委办公室2023年机关运行经费安排176000元，与上年对比增加8000元，主要原因是在职人员相比上年增加了2个人的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共河口县委办公室资产总额10688241.55元，其中，流动资产2513271.79元，固定资产1558020.26元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6616816.38元，无形资产133.12元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1819206.21元，其中固定资产增加814147.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53253200120100111