河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年预算公开

监督索引号53253200655500000

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

桥头乡党委、政府设置5个综合办公室：

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。

2、党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。

3、经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等职责，负责应急、交通、民政、统计、市场监管、商务工业和信息化、退役军人事务管理等日常工作。

4、社会治安综合治理办公室。承担维护社会稳定方面的职责，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众性事件的预防处置、人民武装等职责；参与做好人民调解、行政调解、司法调解等工作。

5、扶贫开发办公室。承担全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。

桥头乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1、农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。

2、文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。

4、国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5、林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。

6、水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林地保护；承担乡河长制办公室日常工作。

7、财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。面向新征程，我们要清醒认识到，历经三年防控、构建疫苗屏障，病毒危害性明显减轻，国务院颁布“新十条措施”标志着我们迎来了抗击疫情的最终胜利，大大提振了市场消费和生产信心。中央经济工作会议强调“推动经济运行整体好转”，全国上下走出疫情“阴霾”、推动经济回归正常轨道的大局已定。党的二十大刚结束，越共书记阮富仲访华，中越两国发表《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》，我们获得的发展机遇前所未有，必将迎来秩序重构、产业调整、经济振兴；全乡党员干部历经战“疫”淬炼，驾驭复杂局面、处置复杂问题的能力不断增强，我们要保持乘势而上、迈步新征程的气势，把握大局大势、直面风险挑战、勇挑使命重任，努力在危机中育先机、于变局中开新局，以干事创业的确定性来应对外部环境的不确定性，取得2023年工作的新成就。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、州委、县委全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，加快推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

根据上述，2023年主要预期目标为：地方公共财政预算收入增长10%；地方公共财政预算支出增长8%；农村经济总收入增长10％；农村居民人均可支配收入增长12%。

为实现上述目标任务，今年要重点做好以下八方面工作。

（一）坚定不移服务和融入“区县”发展。坚持把服务和融入“区县”发展战略作为主要路径，把恢复“两个通道”通关推进边民互市作为主攻方向，把上项目、优产业、抓招商、培育市场主体作为主要抓手，用活抵边优势，在边民互市贸易进口商品落地加工上做试点，在跨境合作上、人力资源开发等方面把握机遇，做好主动对接、服务、融入“区县”一盘棋工作，实现乡农产品、生活用品就近就地销售（出口），进一步激活和催生桥头高质量发展的新动能新优势。

（二）全力以赴持续推动乡村建设。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实组织开展万元增收行动，落实“一平台、三机制”，着力把防止返贫摆在更加重要的位置，建立完善返贫监测预警和动态帮扶机制，探索建立解决脱贫后稳定增收的长效机制，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。二是接续推进乡村振兴。坚持“五个振兴”有机结合、统筹推进；继续实施产业富乡战略，持续抓好四大产业培育，促进农村一二三产业不断融合，全面提升村集体经济水平；加强农村干部队伍建设，培养和引进各类人才；因地制宜保护、挖掘、发扬各具特色的乡村文化、民族文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风；践行 “绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，加快推进绿色发展示范区建设，推动乡村自然资本加快增值；扎实推进“大岗位制”进程，切实抓好以基层党组织为核心的乡村各类组织建设。三是抓实现代化边境幸福村建设。积极争取项目资金、努力发挥群众主观能动性，继续开展下湾子、东瓜岭、中寨、簿竹箐4个已建成边境幸福村后续提升巩固工作；扎实推进老汪山、老街子2个现代化边境幸福村建设在2023年高质量完成建设任务。

（三）坚持不懈夯实产业发展基础。坚持把产业培植作为“三农”工作的立足点和着眼点，找准优势、优化产业区域布局。加大农业基础设施建设。扎实抓好一批以农田水利为重点的农业基础设施建设，改善农业生产条件，夯实产业发展基础。加快农业产业结构调整。全面推进老汪山柑桔种植示范基地建设，努力提高柑桔品质，提升产品附加值。全面推进下湾子砂糖橘示范种植基地建设、老街子和东瓜岭2个沃柑示范种植基地建设，成功打造村集体种植示范基地，实现“一乡一特”产业发展目标。加强对专业合作社的指导和整合，实现由数量扩张到数量质量并重的转变，鼓励合作社申报各级品牌、名牌，提升农产品品牌知名度。在竹林寨村试推鲈鱼陆基养殖技术和模式，为高利润水产养殖进入桥头乡打基础，为农民调整产业发展结构，探寻种养结合新路子，扩宽群众增收渠道。大力发展农产品精深加工，在延长农业产业链、提升价值链、优化供应链、构建利益链上取得新突破。深入挖掘资源禀赋优势和潜力，下功夫培育发展新产业新业态。

（四）锲而不舍提升民生福祉水平。深入贯彻以人民为中心的发展思想，持续加大保障和改善民生力度，持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好群众关心关注的住房、就医、就业、子女就学等操心事、烦心事。进一步推进教育均衡发展，改善教学条件，抓好义务教育阶段控辍保学，不断提高教育公平程度。进一步发展文化体育事业，完善乡村体育设施，深入实施文化惠民工程，广泛开展群众文化活动和全民健身运动，办好花山节、牛王节、姑娘节等民族文化传统节日，办好一年一度“兴桥杯”篮球运动会。进一步加强乡村医疗卫生服务体系建设，稳步提高城乡居民医疗保险参保率，全面落实大病医疗救助，持续深入推进爱国卫生“七个专项行动”。进一步落实城乡低保、社会保险、特困供养等惠民政策，健全社会救助体系和临时救助制度，强化城乡低保动态管理，保障低收入群众基本生活。加强公益性岗位开发与管理，积极开展职业技能培训，推进农村劳动力就地就近就业，做好劳动力转移就业工作。做好关心关爱工作，重视老龄事业，切实保障妇女权益，关心青少年发展，做好残疾人基本公共服务。

（五）持之以恒加强生态文明建设。坚持以习近平生态文明思想为指导，以建设生态桥头为目标，以打造“绿色发展示范区”为抓手，以打好污染防治攻坚战为重点，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续强化“河长制”“林长制”“路长制”，把生态优势加快转化为发展优势和经济优势，践行“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，努力将桥头建设成为山水养人、文化迷人、民风留人的人类生态宜居生活地。

（六）毫不松懈筑牢安全稳定底线。始终坚持总体国家安全观，始终秉承人民至上、生命至上发展理念，坚决护佑人民群众安全。不断深化平安桥头、法治桥头建设，完善矛盾纠纷多元调处化解机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。推动扫黑除恶专项斗争常态化，推进边境地区综合整治，继续保持对跨境犯罪行为 “露头就打”的高压态势。要压实安全生产主体责任，全面做好安全生产、食品药品生产和森林防火、防汛抗旱等防灾减灾工作。深入排查各类安全隐患，完善各类应急预案，提高应急处置能力，确保人民群众生命和财产安全。

（七）以人为本全面抓好疫情防治。始终把保护好人民生命财产安全放在首位，坚持以人为本。要坚决克服麻痹大意思想，将疫情评估得更充分一些，将救治准备做得更充足一些，切实保障人民群众生命财产安全。一切源于人民，一切为了人民，要从保护人民群众切身利益为出发点，以满足人民群众幸福生活为落脚点，坚持“两个至上”，切实肩负起人民健康“守卫员”和“服务员”的职责与担当，站好“为人民服务”的每一班岗。继续推进疫苗接种实现全乡全覆盖，及时加强对全乡重点人员、特殊群体的关心关注，精准开展新冠感染重症人员救治工作，切实增强信心、不忘初心、上下同心，众志成城、砥砺前进，实现疫情防控工作和经济社会发展的“双胜利”。

（八）一以贯之加强政府自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进政府职能转变，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动经济社会持续健康发展。加强政治理论学习，坚持把党的政治建设放在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务，站稳政治立场，坚决做到令行禁止，确保各项工作落地生根。始终坚持依法行政，把法治理念贯穿工作始终，全面推进政务公开，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，切实办理好人大代表建议。强化党风廉政建设，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化廉政教育，规范权力运行，驰而不息纠治“四风”，以零容忍态度惩治腐败，着力营造风清气正、干净干事的良好政治生态。转变作风高效履职，持续加强干部作风建设，不断增强“八大本领”、提高“七种能力”，发挥领导干部在全乡经济社会发展中把方向、谋大局、抓改革、促发展的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制24人，工勤人员编制4人，事业编制39人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 36184555.17元，其中：一般公共预算33916265.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2268289.32元。

与上年对比增加20176455.17元，主要原因分析：用于正常运转的一般公共服务支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费开支有所增长，加之2023年预算包含项目经费20344803.98元；国防、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入33916265.85元，其中:本年收入33916265.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33916265.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加17908165.85元，主要原因分析用于正常运转的一般公共服务支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费开支有所增长，加之2023年预算包含项目经费20344803.98元；国防、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出36184555.17元。财政拨款安排支出 33916265.85元，其中：基本支出15839751.19元，与上年对比增加524651.19元，主要原因是2023年预算支出包含人居环境整治工作、纪检工作等项目经费；项目支出18076514.66元，与上年对比增加19651803.98元，主要原因是：2022年有较多项目滚动至2023年预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出6383783.33元，主要用于保障正常运转的日常开支，其中包括人员基本工资、津贴补贴等经费及办公费等公用经费支出以及开展活动所需的工作经费。与上年相比减少22016.67元，主要原因是人员调动。

2、国防支出30000元，主要用于征兵、国防教育、民兵战备训练。

3、科学技术支出143110元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费 。与上年相比减少22290元，主要原因是人员调动、基本工资变动。

4、文化旅游体育与传媒支出198643.46元，主要用于村、组文化活动室建设及人员工资等方面的支出。与上年相比减少26556.54元，主要原因是人员调动、基本工资变动。

5、社会保障和就业支出7082651.5元，主要用于村委会、社区人员工资，退休人员统筹外退休费及公用经费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比增加1677251.5元，主要原因是“大岗位”制调整、人员调动、基本工资变动。

6、卫生健康支出1516564.69元，主要用于计生乡计生宣传员补助、行政事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加742964.69元，主要原因是人员调入、调出、新增后总体基数增加，相应的单位基本医疗保险缴费增加。

7、农林水支出17860497.87元，反映政府农林水务支出，主要用于农林水工作的支出及人员工资。与上年相比增加15337097.87元，主要原因是2022年滚动至2023年项目较多，人员调动、基本工资变动。

8、住房保障支出701015元，主要用于支付职工住房公积金。与上年相比增加191715元，主要原因是人员调入、调出、新增后总体基数增加。

五、对下专项转移支付情况

2023年河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府无对下专项转移支付情况。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2023年河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府无列入对下专项转移支付项目清单项目的情况。

（二）与中央配套事项

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年无与中央配套事项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项情况。

（四）经济社会事业发展事项

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计648270元，较上年减少20030元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年公务接待费预算为339660元，较上年减少10540元，下降3%。预计公务接待120次，接待人次800人，减少的主要原因为积极响应中央关于厉行节俭，加强三公经费管理的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为308610元，较上年减少9490元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费308610元，较上年减少9490元，下降3%，减少的主要原因为积极响应中央关于厉行节俭，加强三公经费管理的要求。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

兵役征集工作经费--绩效工作经费，国防动员（教育经费）--绩效工作经费，民兵工作（事业费）--绩效工作经费，战备训练工作经费--绩效工作经费，平安建设工作经费--绩效工作经费，人大工作经费--绩效工作经费，文化事业经费--绩效工作经费，纪检工作经费--绩效工作经费，项目设计地勘测绘费--绩效工作经费，乡镇社会事务管理经费--绩效工作经费。

（二）立项依据

严格遵守党的路线、方针、政策和各项规章制度，严格按照办事程序，坚持原则，廉洁奉公。

（三）项目实施单位

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府

（四）项目基本情况

1.防范业务风险，提高法律服务，保证各项工作有序推进，保障机构正常运转，进一步提升为人民服务能力和乡镇工作整体水平，为桥头苗族壮族乡经济社会发展提供坚强组织保证，保障各项工作的顺利运转。

2.保障和改善民生，社会事业全面进步，民生福祉持续增进。提升城乡人居环境行动为契机，以创建国家卫生县城、自贸区成立挂牌为抓手，深入开展占道经营、乱停乱放、违法违规建筑拆除，农村环境卫生整治、改厕、改圈及水源整治工作，全面提升城乡人居环境。

3.抓实乡域经济发展，开创乡村振兴新局面；建立扶贫长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果；着力改善民生，不断提高人民幸福感。加强环境综合整治，建设生态宜居桥头。坚持不懈抓好边境维稳，营造和谐稳定发展环境。聚焦依法行政，深入推进政府职能转变。与“不忘初心、牢记使命”主题教育和坚决肃清秦光荣流毒相结合，与自贸试验区红河片区建设、“六城同创”、脱贫攻坚、落实民族团结进步示范创建、开放发展等各项中心工作相结合，与发挥各级人大代表职责作用相结合，特色民族节庆活动相结合，充分运用系列宣讲等常态化宣讲手段，扎实开展宣讲。

4.为了进一步增强农村党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强农村领导班子队伍建设，促进村级管理制度化、规范化，对换届选举全过程、全方位、立体式监督；坚持一手抓换届，一手抓稳定，对竞争激烈的村，进行重点防范，杜绝不正当行为，保证候选人之间理性公平竞争，营造出风清气正的换届环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2023年机关运行经费安排0元，与上一年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，桥头乡乡人民政府资产总额129181943.57元，其中，流动资产21341443.91元，固定资产8457638元，对外投资及有价证券0元，在建工程99360861.66元，无形资产22000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16683455.13元，其中固定资产增加5185302.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253200655500111