河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2023年预算公开

　　　　监督索引号53253200276500000

　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2023年预算公开

　　                        目录

　　　　第一部分  河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　五、对下专项转移支付情况

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　九、其他公开信息

　　　　第二部分  河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算表

　　　　一、部门财务收支预算总表

　　　　二、部门收入预算表

　　　　三、部门支出预算表

　　　　四、财政拨款收支预算总表

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　七、部门基本支出预算表

　　　　八、部门项目支出预算表

　　　　九、部门项目绩效目标表

　　　　十、政府性基金预算支出预算表

　　　　十一、部门政府采购预算表

　　　　十二、政府购买服务预算表

　　　　十三、对下转移支付预算表

　　　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　　　十五、新增资产配置表

　　　　十六、上级补助项目支出预算表

　　　　十七、部门项目中期规划预算表

　　　　附件2

　　　　河口县爱国卫生运动委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，负责县爱卫会的日常事务；研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　爱卫办为全额拨款事业单位，部门内设置办公室、宣教科、综合业务科等3个科室。

　　　　爱卫办设办公室：主要负责县爱卫会的日常事务；

　　　　宣教科：主要负责承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议；

　　　　综合业务科：主要负责研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。

　　　　所属单位0个。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　（一）开展宣传引导。一是以“文明健康 绿色环保”为主题通过县融媒体微信等公众号开展第34个全国爱国卫生月宣传工作，引导群众在衣、食、住、行等日常生活中，要遵循“勤俭节约、绿色低碳、文明健康”要求的生活方式。进一步加深群众讲究个人卫生、家庭卫生、人居环境卫生，打造干净整洁的卫生环境，清除和杜绝病毒传播途径和渠道要从我做起的思想。二是联合县卫健局通过发放宣传资料的方式开展世界无烟日的控烟宣传，截至目前我县创建67家无烟党政机关名单上报州级进行公示。三是组织开展清除“四害”，保持卫生，共迎国庆，共建文明的秋季除四害宣传活动，

　　　　（二）科学防治病媒生物。一是结合爱国卫生月、春秋季除四害与疫情防控工作，通过五级网格在县城区内组织开展以灭鼠灭蚊为重点的爱国卫生扫除，发放灭鼠药1300公斤，灭蚊药2440公斤；二是5月委托第三方专业公司对全县建成区范围内的道路污水管网、垃圾收集中转区域、餐饮集中区、农贸市场、城郊接合部、单位学校、居民区、公共绿化带等外环境重点区域进行灭鼠灭蟑灭蚊灭蝇的病媒生物消杀工作。10月委托第三方专业公司对全县开展灭蚊为主的病媒生物消杀。积极解决群众反映的老鼠多，蚊子多等实际问题，有效遏制病媒生物繁殖与传播，有效防治我县登革热疫情的暴发，目前共投入340000元。

　　　　（三）开展环境卫生整治行动。有针对性地对重点难点问题和薄弱环节进行环境卫生整治，特别是背街小巷、老旧小区、城中村、城乡接合部、农贸市场、小餐饮店、小作坊、流动摊贩等环境卫生管理的薄弱环节以及群众反映强烈的问题开展卫生整治，在2.16疫情发生前组织干部职工每周开展一次爱国卫生大扫除，重点加强对背街小巷、城乡接合部、老旧小区、“五小”行业和农贸市场及周边等重点区域的环境卫生治理。

　　　　（四）积极参与疫情防控。一是充实强边固防力量。县爱卫办在职在编仅有4人的实际情况下，通过轮流值班的方式参与强边固防工作，在黄满寨2号执勤点、八一执勤点开展执勤值守；二是自2.16疫情发生以来，县爱卫办全体干部职工积极参与疫情防控工作，协助与社区采集核酸等志愿服务，支援县公安局开展车辆消毒消杀，做好县疫情防控指挥消杀专班的保障工作，部分干部职工积极投身五级网格，承担点长、楼栋长、小区志愿者等工作。

　　　　（五）开展卫生健康创建。一是开展国家卫生乡镇创建监督检查。8月到南溪镇、莲花滩乡对国家卫生乡镇创建工作进行实地检查，督促乡镇落实病媒生物达标工作，安装毒饵站1270个，开展病媒生物消杀436家；二是牵头健康县城传建工作。草拟下发《关于成立河口县推进健康县城建设领导小组的通知》文件，牵头组建健康县城领导小组办公室，组织开展建康县城及国家卫生城镇指标培训三次，根据我县实际情况草拟《河口县建康县城建设实施方案》并广泛征求意见，摸排河口县建康县城指标完成情况，组织开展建康县城建设年底考核工作。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2023年部门财务总收入1116876.12元，其中：一般公共预算1052375.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款64500.47元，其他收入0.00元。

　　　　与上年对比增加28626.06元，上升2.00%，主要原因分析2023年各项工作都在有序进行，资金需求较大，收入增加。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2023年部门财政拨款收入1052375.65元，其中:本年收入1052375.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1052375.65元（本级财力1052375.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　　　与上年对比减少35874.41元，下降3.30%，主要原因分析2023年各项工作都在有序进行，资金需求减少，收入减少。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2023年部门预算总支出 1116876.12元。财政拨款安排支出1052375.65元，其中：基本支出716232.95元，与上年对比减少295017.11元，下降29.17%，主要原因分析人员减少，工作经费支出减少；项目支出336142.70元，与上年对比增加259142.70，增长336.55%，主要原因分析2023年各项工作都在有序进行，资金需求较大，支出增加。

　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）73408.16元；2089999（其他社会保障和就业支出）3211.61元；2100199（其他卫生健康管理事务支出）844819.72元；2101102（ 事业单位医疗）49091.71元；2101103（  公务员医疗补助）22940.05元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）3236.40元；22100201（住房公积金）55668.00元。

　　　　五、对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　县爱卫办部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少10000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　县爱卫办部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　较上年无变动。

　　　　（二）公务接待费

　　　　县爱卫办部门2023年公务接待费预算为20000元，较上年减少10000元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

　　　　较上年下降原因：本单位坚持厉行节约，缩减接待费支出。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　县爱卫办部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，和上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，和上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　      无

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　县爱卫办2023年机关运行经费安排20000元，与上年对比减少8000元，下降28.57%，主要原因分析：人员减少，经费支出减少。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2022年12月31日，县爱卫办资产总额782475.47元，其中，流动资产560645.47元，固定资产221830元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少121919.52元，其中固定资产增加2560元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　　　监督索引号53253200276500111